西畴政协办公室2017部门决算

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1、西畴县政协办公室2017年度部门决算第一部分基本概况一、主要职能二、部门基本情况第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部门2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明：二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明五、其他

2、重要事项及相关口径情况说明第四部分名词解释第一部分单位概况一、主要职能（一）主要职能：西畴县政协认真履行政治协商、民主监督、参政议政这三大职能，围绕党政所需、群众所盼、政协所能，充分发挥协商民主重要渠道作用，紧扣县委、政府重大项目、重点工作，围绕中心、服务大局，努力促进西畴经济平稳健康发展与社会和谐稳定。（二）2017年度重点工作任务介绍1、坚定信念，在统一思想、凝聚力量上作出新贡献2、履职尽责，在议政建言、推动协商民主上开创新局面3、突出重点，在推动改革、促进发展上谋求新作为4、聚焦民生，在密切联系群众、构建和谐西畴上取得新成效5、强化管理，在加强自身建

3、设、提高履职能力上实现新突破政协西畴县委员会常务委员会2017年主要工作安排表时间活动形式内容牵头委室联系领导1月会议活动1、开展春节走访慰问活动；2、筹备召开县政协九届一次会议。办公室殷正云2月会议活动1、召开县政协八届十七次常委会议，审定召开县政协九届一次会议相关事宜。2、召开县政协九届一次会议。办公室杨安凤3月会议活动1、审定县政协九届一次会议“一府两院”工作报告协商意见；2、拟定2017年工作要点，提交主席会议、常委会议审定。办公室殷正云召开提案审查委员会会议，提出提案交办意见，协助县人民政府召开提案交办会议。提案法制委戴泽良研究制定年度协商计划、

4、委员管理办法和关于加强界别工作的意见等三个制度。委员联络委王华召开县政协九届一次常委会议，审定有关事项。办公室杨安凤4月培训活动开展委员培训。委员联络委王华5月调查关于对全县精准扶贫工作情况的调查。经济委戴泽良视察关于对全县实施义务教育均衡发展情况的视察。社发委王华6月调查关于对全县民族团结示范村建设情况的调查。民宗委周文会会议活动1、组织各委员小组开展活动。2、主席、副主席、秘书长走访联系委员。委员联络委联系领导召开县政协九届二次常委会议，听取相关部门工作通报。办公室杨安凤7月视察关于对全县农村公路建设大会战实施情况的视察。人资环委杨银南8月活动组织县政

5、协常委及相关人员外出考察学习。委员联络委王华9月督查对提案办理情况进行督查。提案法制委戴泽良会议召开县政协九届三次常委会议，听取相关部门工作通报。办公室杨安凤10月调查关于对全县农村垃圾处理情况的调查。人资环委杨银南11月会议召开各专委会组成人员会议。各专委联系领导12月视察对提案办理情况进行视察。提案法制委戴泽良文史工作收集、整理、完善《一切为了前线，一切为了胜利》（西畴篇）文史资料。文史委周文会会议召开县政协九届四次常委会议，听取相关部门工作通报办公室杨安凤二、部门基本情况（一）部门决算单位构成纳入本单位2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政

6、单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：1、中国人民政治协商会议云南省西畴县委员会办公室（二）部门人员和车辆的编制及实有情况西畴县政协办公室2017年度年末实有人员编制15人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员2人）。离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。第二部分2017年度部门决算表（详见附件）第三部门2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本单位2017年度收入合计806.65万元。其中：财政拨款收入806.65万元，占总收入

7、的100%；与上年度财政收入869.53万元对比，减少了62.8万元，减少了8%，其减少的主要原因一是人员减少了2人；二是车辆经费减少，2016年度1－10月公务用车改革前，本单位有公务用车5辆，改革后17年度只有2辆。各项收入占总收入的比重见下图。从上图可以看出，一般公共服务支出收入所上比重最大，占79.9%，其次社会保障和就业支出收入占13.1%，其余仅占7%。二、支出决算情况说明本单位2017年度支出合计957.3万元。其中：基本支出719.1万元，占总支出的75.12％；项目支出238.2万元，占总支出的24.88％。与上年支出合计931.51万元

8、对比，其中：基本支出770.45万元，占总支出的82.71％；项目