政协办2016年度部门决算.doc

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1、政协办2016年度部门决算目录第一部分县政协办概况一、主要职责二、部门决算单位构成第二部分政协办2016年度部门决算报表一、2016年度收入支出决算总表二、2016年度收入决算表三、2016年度支出决算表四、2016年度财政拨款收入支出决算表五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分政协办2016年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一

2、部分县政协办概况一、主要职责（一）、主持召开县政协全体会议、常委会议、主席会议，组织实施县政协全体会议、常委会议、主席会议的决议决定；（二）、负责政协公文处理、文字综合、文秘工作；(三)、负责委员考评管理工作；(四)、做好档案、保密、人事工作；(五)、加强政协机关思想、作风、组织、制度建设，抓好党建工作；（六）、负责机关事务、后勤服务工作；（七）、完成临时性工作任务。第二部分县政协办2016年度部门决算公开报表（按照2016年度部门决算公开表样进行公开，共计10张表）详见公开表第三部分县政协办2016年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况（一）收入

3、总计358万元，包括：1.财政拨款收入358万元，其中：公共预算财政拨款收入323万元。（二）支出总计358万元，包括：1.基本支出287万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出132万元，对个人和家庭的补助支出108万元，商品和服务支出47万元。2、项目支出：36万元，上年结转和结余35万元，主要是财政没及时拨款的政协六届五次全会会议经费。二、财政拨款支出决算情况（一）总体情况财政拨款支出决算反映政协办2016年财政拨款支出情况。2016年度财政拨款支出358万元，其中：基本支出287万元，项目支出36万元。

4、上年结转和结余35万元，主要是财政没及时拨款的政协六届五次全会会议经费。（二）具体情况2016年度财政拨款支出322万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出214万元，社会保障和就业支出108万元。1.一般公共服务支出214万元，包括：（1）行政运行178万元。主要是在职人员工资及公用经费。（2）政协会议36万元。主要是政协六届四次全会会议经费2.社会保障和就业支出108万元，主要是行政单位退休支出。三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出31万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万

5、元，公务用车运行维护费31万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少2万元，下降6%，主要是压缩公车支出等原因。1.因公出国（境）费0万元。2.公务接待费0万元。3.公务用车购置及运行维护费31万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费31万元。2016年末公务用车保有量5辆。四、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2016年财政厅机关运行经费支出46万元，比2015年减少35万元，降低42%，主要原因压缩公用支出等原因。（二）政府采购支出情况2016年政协办政府采购支出总额0万元。（三）国有资产占用情况截至2016年12月

6、31日，政协办共有车辆5辆，其中：副处级以上领导干部用车4辆，一般公务用车1辆，（四）预算绩效管理工作开展情况2016年，政协委员以高度的政治责任感和使命感，紧密围绕县委、县政府的中心工作和群众普遍关心的经济社会发展及民生问题，建睿智之言、献务实之策、谋创新之举，64个聚焦我县农业、林业、旅游、环保、民生保障、文教卫生、城建交通等方面提案对实施“生态立县、旅游强县”发展战略，推动辽宁生态旅游实验区建设，提升绿色经济发展质量，发挥积极的促进作用。第四部分名词解释1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非

7、财政性补助收入。3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年

8、度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额