荔浦政协办2016年部门决算

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1、荔浦县政协办2016年部门决算2017年9月—11—目录第一部分：部门概况一、主要职能职责二、机构设置三、编制现状及人员构成四、年度主要工作任务五、部门决算单位构成第二部分：2016年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表九：政府采购情况表—11—表十：国有资本经营预算

2、收支决算表表十一：社会保险基金预算收支决算表第三部分：2016年度部门决算情况说明（含“三公经费”说明）一、2016年度收入支出决算总体情况。二、2016年度一般公共预算支出决算情况。三、2016年度政府性基金支出决算情况。四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。第四部分：政府采购支出情况说明第五部分：预算绩效信息公开（民生项目和重点支出项目绩效评价结果）第六部分：国有资产信息说明第七部分：基层民生支出说明第八部分：其他

3、重要事项情况说明。第九部分：名词解释—11—第一部分：部门概况一、主要职能职责政治协商、民主监督、参政议政。二、机构设置2016年为第九届政协荔浦委员会第六年，同时又是第十届换届选举年，共有政协委员168人，分为18个届别，有常委26人，主席1人、副主席4人（其中：兼职1人），下设政协办公室、提案和社会法制委、教文卫体委、经济科技联谊和委员联络委。三、编制现状及人员构成荔浦县政协所属财政全额拨款行政单位，编制人数21人。实有在职人数20人；其中：行政编制18人，工勤人员4人。退休人数20人；其中：

4、退休20人；遗属补助1人。四、年度主要工作任务（一）成功召开荔浦县政协九届六次会议和精心组织筹备并胜利召开荔浦县政协十届一次会议。（二）围绕中心，献智出力，政治协商，建言献策。（三）拓宽渠道，注重实效，参政议政，民主监督。（四）组织委员培训，开展视察调研，督促提案办理，强化理论宣传，完成换届任务，推进政协工作。—11—（五）关注基层民生，深入贫困村了解情况，解决实际问题，完成扶贫工作任务。五、部门决算单位构成荔浦县政协部门决算单位由荔浦县政协本级构成，无二级预算单位。第二部分：2016年部门决算报

5、表详见附表第三部分：2016年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况。（一）收入总计581.39万元。比2015年增加64.59万元，增加比例12.5%。1.财政拨款收入581.39万元，为荔浦县本级财政当年拨付的资金。（二）支出总计581.39万元。比2015年增加64.59万元，增加比例12.5%。包括：1.一般公共服务546.31万元：主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。2.医疗与计划生育支出20.88万元：主要用于医疗保障支出3.住房保障支出14.

6、20万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。—11—二、2016年度一般公共预算支出决算情况。2016年度一般公共预算支出581.39万元，其中：基本支出561.98万元，项目支出19.41万元。基本支出工资福利支出181.44万元、商品和服务支出229.29万元、对个人和家庭的补助支出151.25万元。项目支出中商品和服务支出19.41万元。三、2016年度政府性基金支出决算情况。2016年度无政府性基金支出。四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2016年

7、度一般公共预算财政拨款基本支出561.98万元，其中：人员经费181.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费229.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助151.25万元，主要包括：退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。2016年度一般公共预算财政拨款“三公经费”

8、—11—的决算支出为6.3万元，占总预算1.08%，比上年减少8.33万元，下降56.94%。其中：1.实行了公务用车改革；2.执行中央八项规定严格控制公务接待费用。（一）因公出国（境）费支出决算0万元，全年使用财政拨款安排机关、个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。因公出国（境）费支出比上年增加（减少）0万元，上升（下降）0%。（二）公务用车购置及运行费决算1.74万元，比上年减少5.95万元，下降77.37%。其中：