邯郸丛台住房和城乡建设局

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1、邯郸市丛台区住房和城乡建设局2017年部门预算公开情况说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《邯郸市丛台区预算公开实施办法》规定，现将邯郸市丛台区住房和城乡建设局2017年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：（一）贯彻执行国家城市建设、绿化管理和国家省、市住房保障、住房制度改革及人民防空工作的方针政策，协同有关部门制定我区长期发展规划和年度计划，并负责组织实施。（二）配合市有关单位，搞好拆迁旧城改造。(三)负责辖区内街道绿化、庭院绿化的管理和协调。（四）负责辖区内破坏环境绿化设施的行为及违章、违法建筑的依法调查处理。（五）负责辖区内城市

2、防汛和交通战备工作。（六）负责全区人民防空工作。（七）负责上级交办的其它工作任务。12机构设置：单位名称单位性质单位规格经费保障形式办公室行政股级财政拨款城建科行政股级财政拨款绿化科事业科技财政性资金定额或定向补助部门机构设置情况经费保障形式包括：财政拨款（行政）、财政性资金基本保证（全额事业）、财政性资金定额或定向补助（差额事业）、财政性资金零补助（自收自支）二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明2017年预算收入665.68万元，其中：一般公共预算收入665.68万元，

3、政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。2、支出说明2017年支出预算665.68万元，其中基本支出287.25万元，包括人员经费276.11万元和日常公用经费1211.14万元；项目支出378.43万元，主要为交通运输支出、公路建设、公路养护、住房保障支出等。3、比上年增减变化情况2017年预算收支安排665.68万元，较2016年预算减少4748.02万元，其中：基本支出减少14.45万元，主要为减少为人员退休和人员经费经费支出；项目支出4733.57万元，主要为无征收项目支出。三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排

4、11.14万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2017年，我单位“三公”经费预算安排0.92万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0.92万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运行费0.92万元)；公务接待费0万元。与2016年减少0.58万元，主要原因是2017年实行车补后，油修费用预算安排减少，但由于我局交通、路网、拆迁工地扬尘治理、农村危房改造等多项工作需深入乡村、工地，车辆运行费用支出不可避免。五、绩效预算信息1、总体绩效目

5、标：12区住建局在区委、区政府的坚强领导下，紧紧围绕区委、区政府实现“六个突破”为目标，各项工作坚持“提速、提质、提效”，把握全局，突出重点，较好的完成了年初确定的目标任务，为建设实力魅力平安新丛台奠定坚实基础。一要积极推进房屋征收改造。坚持统筹兼顾、合理补偿、妥善安置的原则，依法依规实施房屋征收改造，确保按时完成市、区政府确定的改造任务。（一）串城街南部区域征收项目。串城街是赵国时期都城邯郸城内一条南北大街，明清时期邯郸县城的中心大道，是邯郸城市发展的重要载体。串城街人民路以南区域位于城东街以西、陵西大街以东、城南街以北、人民路以南，占地约237.34亩（其中道

6、路占地16.9亩），其中串城街以西至陵西大街部分50余亩。目前，区域内有居民1990户（平房居民1253户、楼房居民737户），公建单位17家（市属以上单位9家），各类建筑面积179017平方米，其中楼房建筑面积43230.82平方米、平房建筑面积81795.9平方米、门市房屋建筑面积12000.1平方米、公建单位建筑面积41990.16平方米。该区域拟采取货币化安置的措施实施征收，目前该区域已进行了初步测算和摸底工作，明年我们将根据区政府的安排适时启动该区域的房屋征收工作。（二）做好东区征迁项目工作。我局将在东区征迁工作指挥部领导下，继续依法依规知道乡镇进行征收

7、补偿，严把政策关，并配合其他工作组开展土地收储等工作，着力解决三路一场项目物业费问题、西军师堡村委会回迁问题、东军师堡村自留地问题和北陈庄剩余户补偿工作。12（三）汉光西厂区域征收项目。该项目位于联纺路以北、油漆厂路以南、中华大街以西、邯郸德源纺织公司以东。根据邯郸市人民政府常务会议纪要精神，按照分步实施的原则，2014年10月11日，区政府启动了汉光西厂区厂前区（S1、S2地块）征收工作，截止目前，厂前区已全部征收完毕，补偿到位。明年我局拟启动剩余区域的征迁工作。我局将完善汉光西厂区的征收前期手续，完成评估公司的选定、社会稳定风险评估、补偿方案论证，待征收手续完

8、善后，报请