住房和城乡建设局

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1、住房和城乡建设局2017年度部门决算二〇一八年九月目录第一部分单位基本情况一、单位职责二、机构设置及人员情况三、部门决算编报范围第二部分2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、一般公共预算财政拨款支出情况说明三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明五、政府性基金预算财政拨款基本支出决算情况说明六、其他重要事项情况说明第三部分名词解释第四部分决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决

2、算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第一部分单位基本情况一、本单位职责（1）承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。负责城市总体规划及城镇体系规划的报批和实施；组织编制村屯建设规划；负责全市规划区范围内新建建设项目的选址和新建、扩建、改建项目建设用地规划、建设工程规划的审批及批后监督管理工作；负责城市勘察测绘工作；管理城市建设档案。（2）承担贯彻实施工程建设标准体系的责任。执行工程建设实施阶段的国家标准、行业标准和全国统一定额及地方标

3、准和定额；指导监督全市各类工程建设标准定额和工程造价计价；组织发布工程造价信息。（3）承担建筑工程质量安全监督管理的责任。监督执行建筑工程和市政工程质量、建筑安全生产的政策及规章制度；负责建设工程竣工验收备案；负责建设工程质量注册和安全监督手续办理；（4）承担推进建筑节能减排的责任。组织实施重点科技项目、重大建筑节能项目；推进城镇减排；负责施工现场使用袋装水泥或现场搅拌混凝土砂浆审批；指导推广新型墙体材料生产和使用及新型墙体材料专项基金征收；负责行业技术队伍及职工培训和继续教育培训工作。二、机构设置及人员情况（一）机构设置

4、铁力市住房和城乡建设局为行政单位，下属二级预算单位4个事业单位,分别为铁力市国有资产投资工程代建管理中心，铁力市住房制度改革委员会办公室，铁力市建筑工程管理站，铁力市房产管理中心。（二）人员情况截止到2017年末，我单位编制人数共计32人，本单位其中行政编制数15人，事业编制17人。单位实有在职职工32人，离退休职工48人，其中离休1人，退休47人。三、部门决算编报范围本套决算编报内容包括本单位的全部收支情况，编报口径与单位预算一致。第二部分2017年度部门决算情况说明一、收入支出总体情况说明本单位2017年度总收入633

5、4.63万元，上年结转和结余268.6万元，其中项目支出结转和结余268.6万元，2017年度总支出5179.57万元，年末结转和结余1423.66万元，其中项目支出结转和结余1423.66万元。1.收入情况本单位2017年度总收入6334.63万元，全部为财政拨款收入，系本单位当年从本级财政取得的资金；2016年度财政拨款收入3150.36万元，较上年度增加3184.27万元,增长101.1%，主要原因：按照国家有关政策法规，2017本单位所有人员工资进行了普调，工资总额相应增加，另外2017年工程项目相比于2016年有

6、所增加，而所有项目全部为财政拨款，所以2017年度总收入较2016年度有大幅增长。2.支出情况本单位2017年度总支出5179.57万元，2016年度支出决算数4222.93万元，较上年度支出决算数增加956.64万元,增长22.7%。具体情况如下：（1）教育支出（类）支出34万元。主要是教育事物等方面的支出。2016年度决算数0万元，较2016年度决算数增加34万元，增长超100%，主要原因是：2016年本单位没有教育支出，2017年增加此类项目支出，造成2017年教育支出较2016年有所增加。（2）社会保障和就业支出（

7、类）支出185.37万元。主要是用于机关离退休职工工资及管理等方面的支出。2016年度决算数188.71万元，较2016年度决算数减少3.34万元，下降1.8%，主要原因是：由于单位需要，2017年本单位进行了人员调整。在职人员减少1人，相应的社会保障和就业支出（类）支出有所下降。（3）医疗卫生与计划生育支出（类）支出29.86万元。主要是政府医疗与计划生育管理等方面的支出。2016年度决算数38.09万元，较2016年度决算数减少8.23万元，下降21.6%，主要原因是：由于单位需要，2017年本单位进行了人员调整。在职

8、人员减少1人，相应的医疗卫生与计划生育支出有所下降。（4）节能环保支出（类）支出493万元。主要是政府节能环保理等方面的支出。2016年度决算数937.71万元，较2016年度决算数减少444.71万元，下降47.4%，主要原因是：2017年节能环保项目相比2016年有所减少，造成2017年节能环保决算