北京市延庆区城市管理综合行政执法监察局2018年部门预算情

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1、北京市延庆区城市管理综合行政执法监察局2018年部门预算情况的说明一、基本情况（一）部门机构设置预算编制单位包括北京市延庆区城市管理综合行政执法监察局。北京市延庆区城市管理综合行政执法监察局行政编制66人:其中公务员编制57人，实际50人；工勤编制9人，实际7人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）0人。离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。（二）主要职责负责本区城市管理综合行政执法工作的区政府直属行政执法机构，具有综合协调、综合执法、综合监管三大职能，对本区城管执法监察队伍实行统一管理。二、收支总体情况收入预算2701

2、.19万元，比上年的4395.88万元减少1694.68万元，下降38.55%；支出预算2701.19万元，比上年的4395.88万元减少1694.68万元，下降38.55%。三、财政拨款支出情况一般公共预算财政拨款支出2701.19万元，比上年的4395.86万元减少1694.68万元。其中：基本支出预算1210.31万元，占总支出预算44.81%，比上年年的2804.66万元减少1594.34万元，下降56.85%，主要原因是（4城管改制,人员下沉到街乡镇）。项目支出预算1490.88万元，占总支出预算55.19%，比

3、上年的1591.22万元减少100.34万元，下降6.31%，主要原因是（项目资金减少,取消了清理小广告材料费）。项目主要为：2120102一般行政管理事务（城管执法运行费）90万元；2120103机关服务（办公楼租金）200万元。2120104城管执法（包含车载取证系统、PDA执法终端系统、GPS车辆定位系统运行费、团体意外伤害险、查处和制止违法用地违法建设资金、组织拆违专业巡查队、市级提前告知项目预算-装备等）共1200.88万元。政府性基金财政拨款支出0万元，比上年的0万元增加（或减少）0万元。项目主要为（无）等。四

4、、“三公”经费财政拨款预算情况2018年一级单位汇总（含本级，无二级预算单位）“三公”经费财政拨款预算40.5万元。比上年“三公”经费财政拨款预算85万元减少44.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年预算增加(或下降)0万元，主要原因（无）。公务接待费0.5万元，比上年预算下降4.5万元,主要原因（城管人员下沉后局本级人员减少）。公务用车运行维护费40万元，比上年预算下降40万元,主要原因（执法车辆交车改办平台，局本级车辆减少）。公务用车购置0万元，比上年预算增加(或下降)0万,主要原因（无）。五、部门政府采购预

5、算说明2018年政府采购预算总额804万元，其中：政府采购货物预算40万元，政府采购服务预算40万元，政府采购工程预算0万元。六、机关运行经费或日常公用经费情况机关运行经费为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年一级预算单位汇总（含本级和二级行政和含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基

6、本支出中的日常公用经费支出，合计145.04万元，比上年减少169.72万元，主要原因（人员减少）。七、部门预算绩效情况说明2018年预算中涉及部门预算项目绩效目标的项目有0个，涉及金额0万元。主要项目简述（无）。八、行政事业性收费重点项目信息本部门涉及的行政事业性收费项目0个，主要项目简述（无）。九、其他需要重点说明的事项1.2018年度专项转移支付项目申报情况：主要包括申请市级项目0个，涉及金额0万元。主要项目简述（无）。2.目前国有资产占有使用情况：固定资产总额1275.534万元，其中：汽车27辆，333.27万元

7、；单价100万元以上的专用设备0台（套），0万元。4