北京市石景山区城市管理综合行政执法监察局2019年预算

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1、北京市石景山区城市管理综合行政执法监察局2019年预算单位公章:二○一九年二月十三日部门负责人:填报人:2019年石景山区部门预算公开目录第一部分、2019年度部门预算情况说明一、部门基本情况（一）部门机构设置、职责（二）人员构成情况（三）本预算年度的主要工作任务二、收入预算说明三、支出预算说明（一）基本支出预算说明（二）项目支出预算说明四、财政拨款预算情况说明（一）一般公共预算情况说明（二）政府性基金预算情况说明（三）国有资本经营预算情况说明五、部门“三公”经费财政拨款预算说明六、其他情况说明（一）部门政府采购预算说明（二）机关运行经费情

2、况说明（三）重点行政事业性收费情况说明（四）项目支出绩效目标情况说明（五）国有资产占用情况说明七、名称解释第二部分、2019年度部门预算报表一、收支预算总表（预算01表）二、收入预算总表（预算02表）三、支出预算总表（预算03表）四、财政拨款收支总表（预算04表）五、一般公共预算支出表（预算05表）六、一般公共预算基本支出表（预算06表）七、一般公共预算项目支出表（预算07表）八、一般公共预算“三公”经费支出表（预算08表）九、政府性基金预算支出表（预算09表）十、财政拨款部门预算支出经济分类预算表（预算10表）十一、财政拨款政府预算支出经

3、济分类预算表（预算11表）十二、政府购买服务预算表（预算12表）石景山区城市管理综合行政执法监察局2019年预算情况说明一、部门基本情况（一）部门机构设置、职责石景山区城市管理综合行政执法监察局为石景山区政府直属行政执法机构，负责本行政区域城管综合行政执法监察工作。石景山区城市管理综合行政执法监察局，内设5个科室和4个直属机构，科室分别为：办公室、政宣科、法制科、执法业务科、查处违法建设办公室；直属机构分别为：督察队、直属执法队、石景山路执法队、莲石路执法队。（二）人员构成情况石景山区城市管理综合行政执法监察局行政编制80人，实际75人；其

4、他聘用人员、协管员及临时工63人。离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。（三）本预算年度的主要工作任务2019年，石景山区城市管理综合行政执法监察局将在区委区政府领导下，坚持党建引领，为把我区建设成为国家级产业转型发展示范区、绿色低碳首都西部综合服务区和山水融合的生态宜居示范区，坚定不移的服从大局、服务大局。励精图治、主动作为，以创新的思路、改革的方式推动城管执法工作深入开展。二、收入预算说明2019年收入预算28536383元，比2018年37775249元减少9238866元，下降24.46%。其中：财政拨款28536383元，

5、比2018年37775249元减少9238866元,下降24.46%。三、支出预算说明（一）2019年基本支出预算21246283元，占总支出预算74.45%，比2018年29222349元减少7976066元，下降27.29%。主动变动原因为城管体制改革，部分保安员、协管员划归街道管理。（二）2019年项目支出预算7290100元，比2018年8552900元减少1262800元，下降14.76%。部门预算项目主要为执法业务经费补助等。四、财政拨款预算情况说明（一）一般公共预算情况说明本部门2019年一般公共预算安排的支出28536383

6、元。（二）政府性基金预算情况说明本部门2019年政府性基金预算安排的支出0元。（三）国有资本经营预算情况说明本部门2019年国有资本经营预算安排的支出0元。五、部门“三公”经费财政拨款预算说明2019年“三公经费”财政拨款预算150000元，比2018年“三公经费”财政拨款预算增加100000元。其中：1、因公出国（境）费用。2019年预算数0元，与2018年预算数0元持平。2、公务接待费。2019年预算数0元，与2018年预算数0元持平。3、公务用车购置和运行维护费。2019年预算数150000元，其中，公务用车购置费2019年预算数0元

7、，与2018年预算数0元持平；公务用车运行维护费2019年预算数150000元，比2018预算数50000元增加100000元，主要原因：公务用车改革，部分车辆划归我局管理使用。六、其他情况说明（一）部门政府采购预算说明2019年石景山区城市管理综合行政执法监察局政府采购预算150000元。均为公务用车运行维护费。（二）机关运行经费情况说明2019年石景山区城市管理综合行政执法监察局的机关运行经费财政拨款预算2188508元。机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电

8、费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（三）重点行政事业性收费情况