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1、北京市丰台区城市管理综合行政执法监察局2016年度部门决算（草案）说明92016年度部门决算说明一、部门基本情况（一）部门职责1998年12月1日，丰台城管执法监察局（2013年9月前名称丰台城管大队）根据北京市人民政府《关于本市城市管理综合执法工作扩大区域的通知》的精神正式成立，按照“两级政府、三级管理”的原则，把城市管理监察组织建设成为集中行使行政处罚权的一支专司执法的队伍，各基层执法队实行城管执法监察局和属地街道（乡、镇或管委会）双重管理，执法队以局的名义执法。主要负责本辖区相对集中处罚权行政执法工作。根据国务院和市人民政府关于相对集中处罚权的决定，行使法律、法
2、规、规章规定的以下行政处罚权:市容环境卫生、市政管理、公用事业管理、城市节水、园林绿化、环境保护、城市河湖管理、施工现场、城市停车、交通运输、工商行政管理方面对流动无照经营行为管理、城市规划对违法建设的处罚、旅游方面对无导游证从事导游活动行为的处罚。（二）部门决算单位构成我局为一级预算单位，无下属二级预算单位。在经费管理上，城管执法监察局负责全部在职人员工资及福利支出、公用支出和项目支出及退休人员工资。截止2016年底，我局行政编制731人，实有在职人数为626人，退休人员58人。我局共有11个科室、3个直属队、2个直属机构、24个基层执法队。二、2016年收入支出决
3、算总体情况说明92016年度收入总计160,945,035.63元，其中：本年收入160,867,525.43元，年初结转和结余77,510.20元。在本年收入中，财政拨款收入160,867,525.43元，占收入合计的100%；2016年度本年支出合计160,880,620.43元，其中：基本支出132,718,075.22元，占支出合计的82.49%；项目支出28,162,545.21元，占支出合计的17.51%。2016年年末结转和结余64,415.20元。三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2016年度
4、一般公共预算财政拨款支出160,867,525.43元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出92,800.00元，占本年财政拨款支出0.01%；教育支出600,130.00元，占本年财政拨款支出0.3%；社会保障和就业支出8,131,525.00元，占本年财政拨款支出5.05%；城乡社区支出134,290,972.11元，占本年财政拨款支出83.48%；资源勘探信息等支出126,682.32元，占本年财政拨款支出0.08%；住房保障支出17,625,416.00元，占本年财政拨款支出10.95%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1、“一般公共服务支出
5、”2016年度决算92,800.00元，比2016年年初预算持平。其中：“组织事务”2016年度决算92,800.00元，比2016年年初预算持平。2、“教育支出”2016年度决算600,130.00元，比2016年年初预算减少940,370.00元，下降61.04%。其中：9“进修及培训”2016年度决算600,130.00元，比2016年年初预算减少940,370.00元，下降61.04%。主要原因：参训人员减少，经费标准比预算标准低，日常培训能够利用单位资源，无经费支出。3、“社会保障和就业支出”2016年度决算8,131,525.00元，比2016年年初预算增
6、加4,437,311.00元，增长120%。其中：“行政事业单位离退休”2016年度决算8,131,525.00元，比2016年年初预算增加4,437,311.00元，增长120%。主要原因：缴纳机关事业单位基本养老保险支出。4、“城乡社区支出”2016年度决算134,290,972.11元，比2016年年初预算增加16,918,939.11元，增长14.41%。其中：“城乡社区管理事务”2016年度决算134,290,972.11元，比2016年年初预算增加16,918,939.11元，增长14.41%。主要原因：年中追加的临时工作人员经费及购置执法车辆费用。5、“
7、资源勘探信息等支出”2016年度决算126,682.32元，比2016年年初预算增加126,682.32元，增长100%。其中：“安全生产监督”2016年度决算126,682.32元，比2016年年初预算增加126,682.32元，增长100%。主要原因：自2016年7月起聘用安全员的工资福利支出。6、“住房保障支出”2016年度决算17,625,416.00元，比2016年年初预算增加843,770.00元，增长5.03%。其中：9“住房改革支出”2016年度决算17,625,416.00元，比2016年年初预算增加843,770.00元，增长5.
