行政事业单位内控建设与内部控制基础性评价报告

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1、行政事业单位内控建设与内部控制基础性评价报告2017年1月25日，财政部印发《行政事业单位内部控制报告管理制度》，要求3月1日开始进行2016年内部控制编报工作。各中央部门要求于4月20前报送，各省级财政部门5月20日前报送，这对前期未进行内部控制基础性测评及建设工作的单位形成了巨大的压力。行政事业单位完善并实现内部控制体系建设（一）行政事业单位内控规范政策背景解读·国家治理背景分析·反腐败背景分析·流程管理背景分析·权力制衡背景分析·行政事业单位内控实施程序与要求（二）行政事业单位内控基础性评价报告如何撰写·行政事业单位内控基础性评价工作布置与实施

2、方案·行政事业单位内控基础性评价工作实践中的问题·行政事业单位内控基础性评价报告撰写要点·行政事业单位内控基础性评价对建设工作的指导价值·行政事业单位内控基础性评价与内部控制评价的区别（三）行政事业单位内控建设工作步骤·领导小组与工作小组职责划分·宣传、导入内部控制的理念及知识体系·行政事业单位内控风险评估与控制措施决策·行政事业单位内控手册的编写与沟通·行政事业单位内控配套管理优化与有效运行维护·行政事业单位内控信息化设计与落地实施·案例：某单位内控诊断报告、内控手册案例展示（四）单位层面内部控制流程梳理·行政事业单位组织机构内控设计·行政事业单位

3、议事决策机制的内控设计·行政事业单位关键岗位及其人员权责分配设计·行政事业单位会计控制设计·行政事业单位评价与监督机制内控设计·行政事业单位信息沟通机制的内控设计·案例：某单位内部控制设计案例思路与具体案例展示（五）业务流程层面内控流程梳理·预算业务流程梳理与内控措施·收支业务流程梳理与内控措施·政府采购流程梳理与内控措施·固定资产流程梳理与内控措施·对外投资流程梳理与内控措施·建设项目流程梳理与内控措施·合同流程梳理与内控措施·案例：某单位具体业务流程层面内控建设案例展示（六）行政事业单位内控自我评价与审计·行政事业单位内控评价责任主体与基本要求·

4、单位层面控制评价要点与工作表展示·行政事业单位内控自我评价流程与方法·行政事业单位内控自我评价结果分析与报告（七）行政事业单位内控信息化落地实施·行政事业单位内控信息化的总体架构与设计重点·行政事业单位内控信息化落地实施要点·行政事业单位内控信息系统整合方案·案例：某行政事业单位收支业务内控信息化案例展示（八）行政事业单位内部控制报告·内部控制报告的编制要求解读·内部控制报告应该进行哪些信息披露·内部控制报告的编制如何利用基础性测评信息与建设的成果·内部控制报告如何完善