化工企业公司程序文件

《化工企业公司程序文件》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、新疆克拉玛依金塔化工有限责任公司程序文件版本号修订次发布实施新疆克拉玛依金塔化工有限责任公司发布程序／工作文件修改控制记录修改部分修改码日期说明执行人验证人程序号页码文件编号7.1文件名称质量计划控制程序制定部门制定日期页次版次1、目的确保特定产品或合同满足规定的质量要求。2、范围适合于特定产品或合同的质量计划及新技术实施的质量计划。3、职责：3.1质量安全部是质量计划的归口管理部门，负责质量计划的编制和组织实施，负责提供相关文件标准或规范，负责提出质量记录的格式规范。3.2质量安全部负责产品标准及

2、检验、试验方法的审定以及检测控制的组织实施。3.3生产技术部负责所需设备、设施的调整改造。3.4生产技术部负责特定产品或合同的生产组织及协调。3.5市场营销部负责及时传递顾客提出的特定产品质量信息。4、工作程序4.1质量计划任务的来源。4.1.1市场营销部根据顾客提出的特定产品的需求或特定产品质量要求，提供相关资料和供油计划单，转交质量安全部，质量安全部组织质量计划的编制。4.1.2通过技术转让获得的新产品，质量安全部根据转让的有效技术文件进行策划。4.1.3针对产品的升级换代或质量改进意见，质量安

3、全部进行质量策划。4.1.4质量安全部根据生产实际、市场要求、市场发展进行质量策划。4.2质量计划的编制4.2.1质量计划的内容包括：目的、时间安排、目标要求、接收标准、资源调整、采用文件、控制措施和质量记录。4.2.2为满足顾客期望，应对产品的质量特性、功能等级进行识别、分类、衡量，以明确目标值。4.3质量计划评审及批准质量安全部组织生产技术部、市场营销部、企业管理部、人力资源部及分管领导参加质量计划评审会，必要时可要求供应站、相关车间参加，由总工程师主持《质量计划书》的评审，通过后，质量安全部依

4、据评审记录制定正式的《质量计划书》。并形成相应的技术文件(专用《工艺卡片》)作为质量计划的实施依据，经总工程师审批签字后实施。文件编号7.1文件名称质量计划控制程序制定部门制定日期页次版次4.4质量计划实施4.4.1质量安全部将批准后的《质量计划书》送企业管理部纳入生产计划。4.4.2当质量计划要求过程设备有相应的改造、变动、更新时，生产技术部应编制《过程设备适应计划》报总经理批准后实施。4.4.3当质量计划要求制定或选定新的产品标准、新的检测或试验方法及要求购置、改造或制作新的检测试验设备时，质量

5、安全部负责编制《检测、试验适应计划》报总经理审批签字后生效，质量安全部负责组织实施。4.4.4生产技术部按照《质量计划书》和公司生产计划编制《生产过程计划指令》报生产副总经理审批签字后生效。生产技术部组织相关单位实施。4.4.5质量计划实施中所涉及到的车间按相应技术文件的规定执行，并做好质量记录。4.5质量计划完成总结4.5.1相关部室及生产车间在规定的任务完成后，由质量安全部负责汇总写出《质量计划书实施总结》。4.6保存4.6.1《工艺卡片》和《质量计划书》在任务完成后由质量安全部统一保存，其它与

6、质量计划相关的记录报告由本单位填写、编制和保存。5、相关文件5.1《工艺卡片》6、质量记录6.1《质量计划评审记录》6.2《质量计划》6.3《过程设备适应计划》6.4《检测、试验适应计划》6.5《生产过程计划指令》文件编号5.5.7文件名称质量记录控制程序制定部门制定日期页次版次1、目的对质量记录进行控制，提供产品质量符合规定要求和质量体系有效运行的证据。2、范围与质量保证体系和产品质量有关的所有记录。3、职责3.1质量安全环保部负责质量记录的归口管理，9000办负责与质量体系运行有关记录的控制。3

7、.2生产技术部3.2.1负责生产过程中有关记录的控制。3.2.2负责与设备运行、维护、保养及工艺技术有关记录的控制。3.3其他部室对职责范围内形成的记录实施控制。4、工作程序4.1质量记录分类：质量记录分为产品质量记录和质量体系运行记录。a.与产品质量有关的记录包括：生产原始记录、基础性记录(经整理后的记录)、检验和试验记录、技术数据台帐、不合格品及其处理记录、用户投诉及处理记录等。b.与质量体系运行有关的记录包括：质量审核报告、管理评审记录、过程控制记录、纠正预防记录、评审记录、检测试验校准记录、

8、培训记录、来自供方的记录等。4.2记录格式及编号4.2.1记录格式的制定质量记录的格式由实施记录单位依据各自的实际需要而制定，记录格式必须确保准确、唯一、全面、真实地记载需保存备查的证据。4.2.2记录格式的审定责任单位起草的各种记录(包括要更改的记录)，以空白格式送9000办进行审核并备案，经批准后统一编号，方可成为有效的记录格式(来自体系外部的记录除外)。4.2.3记录格式的编号a.记录编号与记录格式相对应，具有唯一性，由9000办统一编号、发放。b.记录编号的规