物流公司程序文件

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1、XXXX国际物流有限公司程序文件发放编号：受控印章：程序文件目录序号名称文件编号1文件控制程序WL-4.2.32记录控制程序WL-4.2.43管理评审控制程序WL-5.64人力资源控制程序WL-6.25基础设施和工作环境控制程序WL-6.36产品实现策划程序WL-7.17与顾客有关过程控制程序WL-7.28采购控制程序WL-7.49生产和服务提供控制程序WL-7.510标识和可追溯性控制程序WL-7.5.311顾客财产控制程序WL-7.5.412仓储管理控制程序WL-7.5.513监视和测量设备控制程序WL-7.614顾客满意程度测量控制程序WL-8.

2、2.115内部审核程序WL-8.2.216过程和服务监视和测量控制程序WL-8.2.417不合格控制程序WL-8.318数据分析控制程序WL-8.419纠正和预防措施控制程序WL-8.5XXXX国际物流有限公司文件控制程序文件编号：WL-4.2.3版号：A生效日期：2012年08月01日编制单位：业务部编制：2012年08月01日审核：2012年08月01日批准：2012年08月01日发放编号：受控印章：XXXX国际物流有限公司程序文件文件编号WL-4.2.3文件控制程序版号0页号1/31目的对与本公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各有关场所得到

3、适用文件的有效版本。2适用范围适用本公司质量管理体系文件有关的控制与管理。3职责3.1总经理负责先是手册的批准和发布。3.2管理者代表负责质量手册的审核，批准程序文件。3.3业务部经理负责组织编制和审批有关作业文件。3.4业务部是文件和资料的归口管理部门。并负责对质量管理体系文件的定期评审，监督文件的控制状况。3.5各部门负责本部门文件的使用管理并按要求做好控制工作。4工作程序4.1文件夹的分类及编号。4.1.1本公司的质量管理体系文件分四类：第一层次：质量管理手册、质量方针和质量目标、方针和目标第二层次：程序文件第三层次：作业指导文件a部门工作职责、

4、作业指导书；b国家法律法规和产品标准；c指导作业的文件，包括以特定产品、项目或合同编制的质量计划等。第四层次：记录4.1.2文件的编号方式a.质量手册的编号WL—SC手册代号XXXX国际物流有限公司XXXX国际物流有限公司程序文件文件编号WL-4.2.3文件控制程序版号0页号2/3b.程序文件的编号（如下例）：WL-4.2.3a用a、b、c...识别相同要素中的程序文件质量管理体系要素序号代表XXXX国际物流有限公司C.部门工作手册和部门下发的文件编号（如下例）：WL-IS-01文件流水号（位数不限）部门代码代表XXXX国际物流有限公司部门代码财务部C

5、W业务部YW操作部CZ4.2文件的发放4.2.1文件的发放应填写《文件发行/回收一览表》，作为发放及回收的依据，文件份数由发放部门根据批准的发放范围进行控制。4.2.2发放范围文件夹的发放部门应经该部门主管领导批准确认发放范围后进行文件夹的发放。体系文件的发放范围由管理者代表批准，由业务部填写《文件发行/回收一览表》，其它文件的发放范围由发放部门的主管领导批准，由发放部门填写《文件发行/回收一览表》。XXXX国际物流有限公司程序文件文件编号WL-4.2.3文件控制程序版号0页号3/34.2.3体系文件发放时，应在文件封面加盖“受控”印章，注明发放的编号

6、。4.3文件夹的回收及销毁4.3.1公司应及时将失效的文件从使用现场收回，并做进一步处理，如销毁或作为历史资料保存，同时填写《文件发行/回收一览表》。4.3.2作为历史资料保留的失效文件应逐页加盖“作废”章。4.3.3文件同版本以新代旧及以新版代替旧版时，可沿用原编号。4.4文件更改4.4.1文件的内容需要更改时，应提出更改原因，并填写《文件制定/修订/废止表》报原编制部门。4.4.2文件夹的更改由原批准人批准，由原编制部门组织文件的更改，并将新的文件下发到文件抢救无效部门或人员。4.5外来文件控制识别适用的法律法规；业务部负责识别与质量体系有关的法律

7、法规、标准以及适用的产品标准，审核顾客提供的文件；法律法规及外来的有关标准，由管理层确认，并规定开始执行时间。4.6文件和资料的管理4.6.1质量管理体系文件和资料编制，审核批准后，原版由技术部存档。4.6.2受控文件一律不许自行复印、外借，各部门保管好本部门体系文件。4.6.3各部门编制本部门《文件总览表》，以识别文件夹岳行有效版本。4.7文件归档、作废、留用、销毁4.7.1文件的归档由各部门自行负责4.7.2文件夹和资料在相关责任单位保管期间，应将各种文件和资料收集整理，装订成册，填写目录，超保管期应办理移交签字手续，文件管理人员方可接收。4.7.

8、3对失效、过期的文件和资料由原发放部门负责收回，集中处理。5相关文件6记录6.1文件制定/修订