xx物流咨询公司文件控制程序1

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1、文件控制程序编写：xxx审核：xxx批准：xxxDZF/CX02.01—2004（A/0）第1页共5页1目的为对质量管理体系中所要求的文件予以控制，确保在使用处可获得适用文件的有效版本。为企业文件管理及办公自动化提供了人性化的管理平台。2适用范围适用于对质量管理体系有关的文件控制、会议记录、档案管理等。3引用文件3.1GB/T19000-2000idtISO9000:2000《质量管理体系——基础和术语》3.2GB/T19001-2000idtISO9001:2000《质量管理体系——要求》3.3DZF/SC.01-2004（A/0）《质量

2、手册》4工作职责4.1企管部是文件控制的归口管理部门，负责对公司质量管理体系文件和其他文件的管理和控制，外来文件的识别、文件的收发和归档。事务的管理、档案资料信息的存储和分类、编目、检索等项目的处理工作。4.2各部负责对本部门所使用的质量管理体系文件的管理和控制。5工作程序5.1文件和资料的分类5.1.1质量管理体系文件：形成文件的质量方针和质量目标、质量手册、程序控制文件、过程控制文件、质量计划、工作流程、记录。5.1.2管理文件：与质量体系有关的管理性文件。5.1.3外来文件：上级部门颁布的国家标准、行业标准、有关法律、法规。5.2文件

3、的编号155.2.1质量手册DZF/SC01XXXX(X/X)修改次数版号（英文大写）年号第一层文件代号质量手册代号企业代号5.2.2质量管理体系程序文件DZF/CX02XXXXXX(X/X)修改次数版号（英文大写）年号顺序号第二层文件代号程序文件代号企业代号5.2.3过程控制文件DZF/GC03XXXXXX(X/X)修改次数版号(英文大写)年号顺序号第三层文件代号过程文件代号企业代号155.2.4管理文件DZF/GLXXXXXXXX年号顺序号部门代号管理文件代号企业代号5.2.5记录ZFB—CXX（X）XXX顺序号记录号程序代号记录表格企

4、业代号5.2.6编号文字说明DZF—大连智丰物流咨询服务有限公司SC—手册代号CX—程序文件代号GC—过程控制文件代号GL—管理文件代号JL—记录代号5.3文件编制、审批和发布文件审批必须使用《文件审批表》。5.3.1质量管理体系文件a)质量手册，由企管部编制，管理者代表审核，总经理批准；b)质量管理体系程序文件、过程控制文件由归口管理部门负责编制，部门负责人负责审核，管理者代表批准；c)与质量管理体系有关的管理文件，由企管部门编制，部门负责人审核，主管领导批准；d)外来文件由企管部负责识别，总经理负责批准，并控制其分发，将批准后的外来文件

5、纳入《有效文件清单》；对《有效文件清单》要进行跟踪管理、及时增删；155.3.2质量管理体系运行的场所，必须分发文件的适用版本。所发文件必须受控，加盖受控印章和受控号。文件由企管部统一发放，填写《文件发放登记表》。5.4文件发布后由各相关部门在实施过程中评审其适用性，确定是否需要更新，并再次批准。5.5文件的更改5.5.1当文件需要更改时，由起草部门填写《文件更改审批表》，将更改的内容明确列出，文件的更改由上级领导批准。5.5.2文件更改批准后，应将《文件更改审批表》发至文件持有部门，按更改内容进行更改；视更改内容的多少进行手写更改，换页或

6、改版。手写更改时用碳素笔，盖上更改人印章。5.6作废文件的处置要从所有文件的使用部门及时收回失效和作废版本，做好文件的销毁记录。若因任何原因需要保留的作废文件，要做好作废标识。5.7文件印发后，原稿和一份副本需交企管部归档，以备存查。6相关文件：6.1DZF/CX01.01-2004(A/0)《记录控制程序》7相关记录：ZFB/CX01-1《文件审批表》ZFB/CX01-2《文件发放登记表》ZFB/CX01-3《文件回收登记表》ZFB/CX01-4《文件更改审批表》ZFB/CX01-5《文件销毁和作废表》ZFB/CX01-6《资料申领表》1

7、5记录控制程序编写：王苏娅审核：赵宏江批准：钟安军DZF/CX02.02—2004（A/0）第1页共2页1目的对记录进行管理和控制，确保符合咨询服务的要求，为质量管理体系的有效运行提供依据。2适用范围适用于DZF质量管理体系运行中所有记录的控制。3引用文件3.1GB/T19000-2000idtISO9000:2000《质量管理体系——基础和术语》3.2GB/T19001-2000idtISO9001:2000《质量管理体系——要求》3.3DZF/SC.01-2004（A/0）《质量手册》4工作职责4.1企管部是记录的归口管理部门，负责公司

8、内各种记录的贮存、防护、检索、归档管理和控制。4.2各部门的管理人员负责本部门记录的管理和控制。5工作程序5.1记录的控制范围5.1.1与质量管理体系运行的有关的记录。5.1.2