某有限公司qms程序文件程序文件

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1、ISO9001:2008QMS/Q02-A/0程序文件受控状态版本号A发放号发布日期2011年1月5日XX有限公司编制：办公室审核：批准:QMS程序文件文件编号QMS/Q02-00标题：目录版本号A/0共1页第1页01、QMS/Q02-01-A/0文件控制程序02、QMS/Q02-02-A/0记录控制程序03、QMS/Q02-03-A/0管理评审控制程序04、QMS/Q02-04-A/0人力资源控制程序05、QMS/Q02-05-A/0与顾客有关的过程控制程序06、QMS/Q02-06-A/0采购控制程序07、QMS/Q02-07-A/0生产和服务提供控制程序08、QMS/Q

2、02-08-A/0标识和可追溯性控制程序09、QMS/Q02-09-A/0监视和测量设备控制程序10、QMS/Q02-10-A/0内部审核控制程序11、QMS/Q02-11-A/0产品的监视和测量控制程序12、QMS/Q02-12-A/0不合格品控制程序13、QMS/Q02-13-A/0纠正措施控制程序14、QMS/Q02-14-A/0预防措施控制程序QMS程序文件文件编号QMS/Q02-01标题：文件控制程序版本号A/0共3页第1页1、目的对与质量管理体系有关的文件进行控制，确保各有关场所使用有效版本的受控文件。2、适用范围适用于质量管理体系有关的文件的控制，包括对外来文件

3、的控制。3、职责3.1办公室负责质量手册及程序文件的编制及更改控制。并负责质量管理体系文件的发放和管理。3.2质检部负责工艺技术文件的编制和更改控制及所有技术文件的发放和管理。3.3管理者代表负责组织对质量管理体系文件的定期评审。4、工作程序4.1文件的分类4.1.1文件可分以下几类质量手册；程序文件；作业性文件；包括：产品技术文件（产品标准、工艺规程、产品测量方法及标准等）、设备技术文件、部门作业性文件（主要指部门岗位职责、管理规范、工序操作规程或作业规程等）；有关的记录、表格和报告。4.1.2文件分为受控文件和非受控文件，受控文件由生产部统一加盖红色“受控”印章并注明分发

4、号。非受控文件加盖红色“非受控”印章。4.2文件的编号、审核、批准4.2.1质量手册的编号：　QMS/Q01-XX章节号质量体系一级文件本公司代号：长葛市鑫冠名门机电有限公司4.2.2程序文件的编号：QMS/Q02-XX4.2.3作业性文件的编号：QMS/Q03-XXQMS程序文件文件编号QMS/Q02-01标题：文件控制程序版本号A/0共3页第2页4.2.4记录的编号：QMS/Q04-XX-A/04.2.5版本号/修改状态(A/0)A、B、C、D表示版本号0、1、2、3、4表示修改次数4.2.6质量手册和程序文件由办公室组织编写，部门作业文件和记录表格由各有关执行部门组织编

5、写，管理者代表审核，总经理批准。4.3文件的发放4.3.1文件编制部门填写《文件发放、批准、回收记录表》和《文件一览表》，经审批后，依据审批的发放范围发放。受控文件发放时，加盖“红色”受控印章。领用人在《文件发放、批准、回收记录表》上签字，并注明文件分发号和领用日期。4.3.2因文件严重破损，影响使用时，由文件使用人填写《文件发放、批准、回收记录表》，经文件使用和文件管理部门批准后，交回破损文件，补发新文件。新文件分发号仍沿用原文件分发号，文件管理部门负责将破损文件进行销毁。4.3.3当文件使用人将文件丢失后，填写《文件发放、批准、回收记录表》。经文件使用部门和管理部门批准后

6、，予以补发。文件管理员在补发文件时应给予新的分发号，并注明丢失文件作废。4.4文件的评审与更新本公司通过内部审核、管理评审及在日常实施过程中评审质量管理体系的适宜性。如不符合标准或者本公司产品生产和服务的内容按照本程序4.5要求进行修改。4.5文件的更改4.5.1文件需要更改时，由文件更改提出人或部门的负责人填写《文件更改申请批准记录表》，注明需更改文件的名称、编号、更改原因、条款号、更改后的内容等。4.5.2文件更改的审核、批准由原审批部门负责人进行审批。若指定其它部门审批时，该部门应获得原审批部门所依据的背景资料。4.5.3质量手册和程序文件的任何更改批准后，均应由办公室

7、更改，并标明批准日期。其它文件更改批准后，由文件管理部门按《文件发放、批准、回收记录表》的名单进行更改。QMS程序文件文件编号QMS/Q02-01标题：文件控制程序版本号A/0共3页第3页4.6文件的换版与作废4.6.l文件经多次更改或需大幅度修改时应进行换版，由文件管理部门按《文件发放、批准、回收记录表》名单换发新版本，原版本作废。4.6.2作废文件由文件管理部门按《文件发放、批准、回收记录表》名单收回，加盖红色“作废”印章，文件管理员填写《文件作废、销毁记录表》，经文件管理部门负责人批准后统一销毁，