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1、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）JiangsuGongzhengTianyeCertifiedPublicAccountants，SGP中国.江苏.无锡Wuxi.Jiangsu.China总机：86（510）85888988Tel：86（510）85888988传真：86（510）85885275Fax：86（510）85885275电子信箱：mail@jsgztycpa.comE-mail：mail@jsgztycpa.com审核报告苏公W[2014]E1231号江苏长海复合材料股份有限公司全体股东:我们审核了后附的江苏长海复合材料股份有限公司(以下简称长海股份)编制
2、的2014年度备考合并盈利预测报告。我们的审核依据是《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3111号-预测性财务信息的审核》。长海股份公司管理层对该预测及其所依据的各项假设负责。这些假设已在备考合并盈利预测报告中披露。根据我们对支持这些假设的证据的审核，我们没有注意到任何事项使我们认为这些假设没有为预测提供合理基础。而且，我们认为，该预测是在这些假设的基础上恰当编制的，并按照盈利预测编制基础的规定进行了列报。由于预期事项通常并非如预期那样发生，并且变动可能重大，实际结果可能与预测性财务信息存在差异。本审核报告仅供长海股份向常州天马集团有限公司（原建材二五三厂）发行股份购买资产之重大
3、资产重组事项而提交中国证券监督管理委员使用，不得用作其他任何目的。因使用不当产生的后果与执行本业务的会计师事务所及注册会计师无关。1（本页无正文）江苏公证天业会计师事务所中国注册会计师：王文凯（特殊普通合伙）中国注册会计师：赵庆慈中国·无锡二○一四年六月六日2备考合并盈利预测表编制单位：江苏长海复合材料股份有限公司单位：人民币万元2013年度已审2014年预测数项目实现数1-3月已实现数4-12月预测数小计一、营业总收入134,399.3835,092.55140,279.44175,371.99其中:营业收入134,399.3835,092.55140,279.44175,3
4、71.99利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本123,578.2031,876.75125,371.25157,248.00其中:营业成本102,573.3626,475.83105,288.68131,764.51利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加320.32157.44885.061,042.50销售费用7,055.821,593.626,702.888,296.50管理费用11,184.133,185.849,977.0013,162.84财务费用2,401.92464.372,369.222,83
5、3.59资产减值损失42.64-0.35148.41148.06加:公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-1.20投资收益（损失以“-”号填列）62.165.0819.1224.20其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）10,882.143,220.8814,927.3118,148.19加:营业外收入2,731.15358.24979.111,337.35减:营业外支出614.1251.11175.16226.27其中:非流动资产处置损失485.43四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）12,999.173,52
6、8.0115,731.2619,259.27减:所得税费用1,434.52511.981,958.932,470.91五、净利润（净亏损以“-”号填列）11,564.643,016.0313,772.3316,788.36归属于母公司所有者的净利润11,303.622,962.7913,506.4416,469.23少数股东损益261.0253.23265.90319.13法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人3江苏长海复合材料股份有限公司2014年度备考合并盈利预测说明重要提示：江苏长海复合材料股份有限公司(以下简称“本公司”)2014年度备考合并盈利预测报告是在最佳
7、估计假设的基础上编制的，但盈利预测所依据的各种假设具有不确定性，投资者进行投资决策时应谨慎使用。一、盈利预测的编制基础1、本公司原持有常州天马集团有限公司(原建材二五三厂)（以下简称天马集团）31.52%的股权，根据本公司第二届董事会第十六次会议（临时）决议，公司拟采用非公开发行股票和现金支付相结合的方式购买常州天马集团有限公司（原建材二五三厂）除江苏长海复合材料股份有限公司之外其他全部股东持有68.48%的股权。本公司连同本次拟收购资产在收购交易完成后，作为独立存在的主体。2、本盈利预测是
