晋城市地方煤矿安全生产隐患排查表2

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晋城市地方煤矿安全生产隐患排查表（暂行）煤矿企业：日期：项目内容现场排查情况排查人整改期限备注（一）综合1、煤矿证件齐全有效2、各工种岗位责任制和“三大规程”等相关规定建立完善并认真贯彻落实3、严格执行入井检身制度和出入井人员清点、登记制度，并在井口挂牌明示4、矿领导入井带班按规定执行，入井记录真实5、特种作业人员取得资格证书，并持证上岗6、地面筒仓、运煤通道、机修车间等要害场所管理到位，按要求安装监测监控设备7、严格执行民爆物品使用、管理规定8、作业场所的职业卫生和劳动保护工作符合国家标准9、复杂地段、情况不明区域等特殊情况下的安全措施及管理到位10、月度安全生产无事故措施制定、贯彻和执行11、劳动用工实现五个“百分之百”，按规定足额提取和使用安全费用12、按规定编制应急预案，进行应急演练13、按规定储备必要的救援设备和物资14、电焊、氧气、乙炔等使用、管理到位-12- 晋城市地方煤矿安全生产隐患排查表（暂行）煤矿企业：日期：项目内容现场排查情况排查人整改期限备注（二）采煤1、支架完好，无漏液、串液，架内无浮煤、浮矸堆积2、支架接顶严密；相邻支架顶梁保持完整，无明显错架；架间距符合要求，工作阻力符合要求3、机道梁端至煤壁顶板冒落高度不大于作业规程规定，大于规定要采取措施4、伞檐不得超过作业规程规定5、安全出口行人道的高度不低于1.8米，宽度不少于0.8米，支护齐全可靠，特种支护符合作业规程规定6、端头支护按作业规程规定架设7、两帮及老塘挡矸有效8、采煤机有停止刮板机运行的闭锁装置9、采煤机截齿、喷雾装置、冷却系统良好，内外喷雾压力符合安全规程要求10、架棚巷道超前替回距离、锚杆（索）支护退锚范围符合作业规程11、超前支护及切顶支护支柱支设可靠，初撑力符合规定，并有可靠防倒措施；底软时必须采取措施12、超前支护柱距、排距、位置、长度等符合作业规程规定13、现场有符合规定数量的完好的备用支护材料-12- 晋城市地方煤矿安全生产隐患排查表（暂行）煤矿企业：日期：项目内容现场排查情况排查人整改期限备注（二）采煤14、工作面倾角超过15°时，必须有支架防倒、采煤机防滑措施15、回采工作面作业规程、安全措施已会审并学习贯彻；放顶煤工作面有批复（三）掘进1、巷道用锚杆（索）材质、品种、强度、锚固剂、喷浆材料质量符合作业规程要求2、锚杆（索）安装、间排距、角度、外露以及螺母扭矩、锚网的铺设连接等符合作业规程要求3、顶板离层检测仪安设符合要求并定期观测、记录、分析4、棚式支架支护巷道支架材质、背板和充填材料材质符合作业规程规定5、棚式支架支护巷道支架间距、迎山角，拉杆的位置和数量符合作业规程规定6、掘进机、刮板输送机、调度绞车等设备完好，制动系统可靠，安设符合要求，信号灵敏有效7、工作面支护控顶距符合作业规程规定8、工作面临时支护质量符合作业规程规定9、掘进工作面作业规程、安全措施按规定进行学习贯彻-12- 晋城市地方煤矿安全生产隐患排查表（暂行）煤矿企业：日期：项目内容现场排查情况排查人整改期限备注（四）机电运输1、煤矿各项机电管理制度齐全完善2、煤矿设备技术档案、台账管理内容齐全、完善3、井下电气设备无失爆现象4、主提升设备、主排水泵、主通风机、压风机及锅炉等合格，按规定进行技术性能测试、定期检验和检修维护5、有双回路供电，严禁由地面中性点直接接地的变压器或发电机向井下供电6、机电设备保护装置齐全、灵敏、可靠7、各种高低压电气设备、乳化泵站和液压系统的仪器、仪表齐全完好8、36v以上电器设备接地保护合格，局部接地极和辅助接地极按规定安设、高压连接器均接地合格9、无使用淘汰机电设备、无使用非阻燃皮带、非阻燃电缆现象，井下使用的矿井机电产品有产品合格证、隔爆合格证、矿用产品安全标志10、各工种按规定对设备进行检修及各种保护试验11、设备执行牌板管理、执行“停送电工作票制度”12、提升钢丝绳按规定定期检查、更换13、运输设备、运人设备按规定进行检验、试验，操作规范合格14、电气设备无积尘、工作环境整洁干净15、井下电机等传动装置外露部分防护设施齐全完好16、井下照明设施安装符合有关要求，安装齐全完好，保护设施到位17、井下电气设备无未上架现象，无锈蚀现象，电气设备及电缆上方有淋水时有保护措施18、延伸或收缩煤溜、移动设备必须闭锁开关19、矿井电缆吊挂、穿墙符合规定要求，电缆按规定进行检查-12- 晋城市地方煤矿安全生产隐患排查表（暂行）煤矿企业：日期：项目内容现场排查情况排查人整改期限备注（四）机电运输20、变电所设备按规定进行试验、整定、记录，数据填写准确21、开关整定正确、开关整定标签和腔内实际相符22、各种减速器无漏油23、绞车在使用后，按规定及时收绳24、小绞车安全设施、防护设施、安全管理到位、符合规定要求25、绞车操作空间充足、管理牌板规范、齐全26、绞车与煤溜无共用信号现象，两部以上绞车无使用串联并联信号27、电瓶车、电机车、防爆车设备设施齐全完好、操作管理、维护检修及时到位28、刮板机安全管理、操作管理到位，各种保护设施齐全完好29、皮带机各种保护设施齐全完好、灵敏可靠30、主要运输巷道皮带机头20米范围内使用不然性材料支护31、皮带机头、机尾无煤泥堆积，材料配件摆放整齐32、使用皮带机运送物料时制定有安全措施33、破碎机防护装置齐全可靠34、所有机电硐室、泵房严格执行人员出入管理35、运输信号齐全、灵敏可靠，不存在无信号或信号不清开机36、倾斜巷道运输的断绳、脱钩、跑车防护和挡车装置齐全完好37、井下煤仓上口、溜煤眼上口、水仓入口安全防护设施齐全38、运输大巷、人行道、躲避硐、水沟盖板符合规定，不影响行人安全39、轨道搬道器、轨道岔、连接设施、轨道接头等规范合格，轨枕、扣件、地滚、轨距杆等部件齐全完好40、轨道的安全管理、行人管理等到位合格-12- 晋城市地方煤矿安全生产隐患排查表（暂行）煤矿企业：日期：项目内容现场排查情况排查人整改期限备注（四）机电运输41、材料、设备兑运时固定牢靠，无破坏其他安全设施现象42、钢丝绳无断股、磨损超限、严重锈蚀、打结扭曲变形和超规定使用43、运行车辆管理到位，各部件、连接装置齐全完好44、井上各类高压设备安全设施、记录、试验规范到位，各类保护齐全有效45、矿区内高低压线路符合安全规定-12- 晋城市地方煤矿安全生产隐患排查表（暂行）煤矿企业：日期：项目内容现场排查情况排查人整改期限备注（五）一通三防1、按规定填写瓦斯检查记录，瓦斯检查点设置符合要求2、高瓦斯、高突矿井采掘前抽采达标3、高瓦斯、高突矿井严格执行“以风定产”，生产能力不超瓦斯抽采达标能力4、高突矿井，严格执行“四位一体”综合防突措施5、矿井总风量满足需要，井下各用风地点风量满足要求6、矿井系统形成后，严禁主井、回风井同时出煤7、井下严禁违反规定串联通风8、采区进回风巷严禁一段进风、一段回风9、井巷中的风流速度符合《煤矿安全规程》规定10、井下通风设施构筑质量符合标准、设置满足通风安全需要11、通风安全检测仪表准确有效，甲烷传感器悬挂位置符合规定12、甲烷传感器超限断电功能和故障断电功能可靠、和光干涉瓦检仪对照误差符合规定13、瓦斯检查手册、瓦斯检查牌板和瓦斯检查班报“三对口”14、瓦斯等有毒有害气体浓度不超限；超限时立即采取停止作业、撤离人员等安全措施15、井下放炮作业严格执行“一炮三检”和“三人连锁放炮”等有关规定16、采掘工作面的进风和回风不得经过采空区或冒顶区-12- 晋城市地方煤矿安全生产隐患排查表（暂行）煤矿企业：日期：项目内容现场排查情况排查人整改期限备注（五）一通三防17、矿井通风系统图及时填绘、修改18、生产矿井主要通风机反风设施符合规定19、主要通风机房不得兼做他用，人员、设施符合要求20、局扇管理规范，风筒传感器位置符合要求21、设置在回风流的个别机电设备，必须安设具备甲烷超限断电功能的甲烷传感器，断电值符合有关规定22、按规定冲刷巷道，井下净化水幕符合要求23、制定井上、下防火措施，消防材料库，消防设施符合相关规定24、井口房和通风机房附近20米内不得有明火25、井下使用的脂油、棉纱等物品按要求管理-12- 晋城市地方煤矿安全生产隐患排查表（暂行）煤矿企业：日期：项目内容现场排查情况排查人整改期限备注（六）防治水1、严格执行“探掘分离”规定2、现生产区域在未查明矿井水文地质条件和采空区、相连矿区及废弃老窑积水等情况下不得组织生产，预防措施到位3、有明显透水征兆要首先撤出井下可能受威胁区域的作业人员4、配备符合要求的物探设备并按规定使用5、将物探工作纳入探放水工作程序6、使用专用的探放水钻机，掘进工作面保证不低于60米的安全距离7、带压开采矿井，制定安全开采方案和措施8、不得以抽采孔、注水孔代替探水孔9、未经探放水安全确认移交，不得擅自进行开拓、掘进和回采作业10、认真学习和贯彻《探放水设计》和安全技术措施11、探放水钻孔与《探放水设计》相符，帮眼标志明显、完好，牌板填写清晰，并做到每孔必验-12- 晋城市地方煤矿安全生产隐患排查表（暂行）煤矿企业：日期：项目内容现场排查情况排查人整改期限备注（七）六大系统1、煤矿应健全“六大系统”管理制度，明确责任，加强“六大系统”日常管理，整理完善各系统图纸等基础资料；当系统发出报警、断电、馈电异常、系统故障等信息时，及时上报并处理2、“六大系统”电气设备入井前，应查验其“产品合格证”“煤矿矿用产品安全标志”和“防爆合格证”，检查其各项保护功能是否完善；按规定进行选型和安全管理3、煤矿应加强系统设备日常维护，定期进行检查调试、校正，及时升级、拓展系统功能和监控范围4、“六大系统”中任何子系统发生故障时均应立即维护，在恢复正常运行前必须制定安全技术措施，确保其服务范围内的作业人员安全5、监测监控系统地面中心站要装备2套主机，1套使用、1套备用，确保系统24小时不间断运行6、监测监控系统必须保证监控数据的正常采集和上传，并具备甲烷超限闭锁、风电闭锁和故障闭锁7、按规定设置分站，满足监测携卡人员要求8、矿井调度室应设人员定位系统地面中心站，配备显示设备，执行24小时值班制度9、压风自救系统的管路规格应按矿井所需风量、供风距离、阻力损失等参数计算确定，但主管路直径不小于100毫米，采掘工作面管路直径不小于50毫米10、所有矿井按规定敷设压风管路、供水施救管路，并设置阀门，压风自救装置处和供压气阀门附近应安装供水阀门11、水文地质条件复杂和极复杂的矿井应在各水平、采区和上山巷道最高处敷设压风管路，并设置供气阀门12、煤与瓦斯突出矿井应子啊距采掘工作面25至40米的巷道内、爆破地点、撤离人员与警戒人员所在的位置以及回风巷有人作业处等地点至少设置一组压风自救装置-12- 晋城市地方煤矿安全生产隐患排查表（暂行）煤矿企业：日期：项目内容现场排查情况排查人整改期限备注（七）六大系统13、压风自救装置应具有减压、节流、过滤和开关等功能，零部件的连接应牢固、可靠，不得存在无风、漏风或自救袋破损长度超过4毫米的现象14、压风自救装置安装在采掘工作面巷道内的压缩空气管道上，设置在宽敞、支护良好、水沟盖板齐全、没有杂物堆的人行道侧，管路敷设高度应便于现场人员自救应用15、供水水源应引自消防水池或专用水池。有井下水源的，井下水源应与地面供水管网形成系统。地面水池应采取防冻和防护措施16、供水施救系统应能在紧急情况下为避险人员供水、输送营养液提供条件17、井下应设置无线通信系统，并接入矿井调度通信系统；设置井下应急广播系统，并具有双向通信的功能18、煤矿应安装有线调度电话系统，井下电话机使用本质安全型19、机房及入井通信电缆的入井口处应具有防雷接地装置及设施20、井下基站、基站电源、电话、广播音箱应设置在便于观察、调试、检验和围岩稳定、支护良好、无淋水、无杂物的地点21、避难硐室设专人管理，每周检查一次，发现问题及时处理22、避难硐室或救生舱设置位置符合设计要求；煤与瓦斯突出矿井距采掘工作面≤500m，其他矿井距采掘工作面≤1000m23、有突出煤层的采区应设置采区避难硐室，设置位置应当根据实际情况确定，但必须设置在防逆流风门外的进风流中24、避难硐室的额定人数，应满足所服务区域内同时工作的最多人员的避难需要，并考虑不低于5%的富裕系数。其中，采区避难硐室至少满足15人的避难需求-12- 晋城市地方煤矿安全生产隐患排查表（暂行）煤矿企业：日期：项目内容现场排查情况排查人整改期限备注（七）六大系统25、矿井避灾路线图应包含井下所有避难硐室设置情况26、矿井避灾路线图应有清晰、醒目的标识牌，并悬挂于避难硐室外；标识牌中应明确标注避难硐室位置和规格、种类，井巷中应有避难硐室方位的明显标示，以便灾变时遇险人员能够迅速到达避难硐室27、避难硐室按额定避险人数配备食品、饮用水、自救器、人体排泄物收集处理装置及急救箱、照明设施、工具箱、灭火器等辅助设施（八）其它隐患及问题1、2、3、4、排查领导（签字）：参加排查人员（签字）：注：1、“其它隐患及问题”是指表中未列但对安全生产构成隐患的，均填入此栏，并与其它隐患一样进行整改销号。2、“排查人”签字栏内不准有漏签字。-12-