小煤矿安全生产隐患排查表(附表二).doc

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煤矿安全生产隐患排查表煤矿名称：（盖章）填表日期：序号排查内容现状存在问题检查人一、安全生产责任制落实情况企业法定代表人负责制建立及落实情况主要负责人安全生产责任制建立及落实情况分管负责人生产副矿长安全生产责任制建立及落实情况安全副矿长安全生产责任制建立及落实情况机电副矿长安全生产责任制建立及落实情况技术副矿长安全生产责任制建立及落实情况总工程师安全生产责任制建立及落实情况安全管理人员采煤队长安全生产责任制建立及落实情况掘进队长安全生产责任制建立及落实情况地测科长安全生产责任制建立及落实情况安全科长安全生产责任制建立及落实情况生产科长安全生产责任制建立及落实情况技术科长安全生产责任制建立及落实情况通风科长安全生产责任制建立及落实情况 机电科长安全生产责任制建立及落实情况运输科长安全生产责任制建立及落实情况调度科长安全生产责任制建立及落实情况各职能机构采煤队安全生产责任制建立及落实情况掘进队安全生产责任制建立及落实情况安全科安全生产责任制建立及落实情况生产科安全生产责任制建立及落实情况技术科安全生产责任制建立及落实情况防突机构安全生产责任制建立及落实情况防治水机构安全生产责任制建立及落实情况通风科安全生产责任制建立及落实情况运输科安全生产责任制建立及落实情况地测科安全生产责任制建立及落实情况调度科安全生产责任制建立及落实情况机电科安全生产责任制建立及落实情况瓦斯检查员安全生产责任制建立及落实情况 各岗位安全生产责任制建立及落实情况放炮员安安全生产责任制建立及落实情况绞车司机安全生产责任制建立及落实情况采煤机司机安全生产责任制建立及落实情况电机车司机安全生产责任制建立及落实情况把钩工安全生产责任制建立及落实情况电钳工安全生产责任制建立及落实情况巷修工安全生产责任制建立及落实情况架棚支护工安全生产责任制建立及落实情况爆破工安全生产责任制建立及落实情况二、安全生产规章制度建立和落实情况设置安全生产管理机构文件配备专（兼）职安全管理人员文件岗位安全作业规程建立、执行情况采煤工作面安全作业规程建立、执行情况掘进工作面安全作业规程建立、执行情况探放水安全作业规程建立、执行情况瓦斯抽放安全作业规程建立、执行情况巷修安全作业规程建立、执行情况重大危险源监控情况外来施工队伍（承包商）安全监管情况 安全目标管理制度的建立和落实情况安全奖惩制度的建立和落实情况安全技术审批制度的建立和落实情况事故隐患排查制度的建立和落实情况安全检查制度的建立和落实情况安全办公会议制度的建立和落实情况井工煤矿入井检身制度的建立和落实情况出入井人员清点制度的建立和落实情况领导带班、值班制度的建立和落实情况伤亡事故统计报告制度的建立和落实三、贯彻落实安全生产法律法规和标准情况。安全生产费用提取和使用情况风险抵押金缴纳情况为从业人员缴纳保险费情况新建、改建、扩建项目采矿证及有效期安全专篇批准文号施工队名称及资质、协议监理单位及协议 依法履行安全"三同时"制度情况四、安全培训教育情况企业建立健全安全培训教育制度情况企业安全培训教育保证经费情况企业全员（包括农民工）培训教育及考核情况；企业负责人持证上岗情况企业主要负责人持证上岗情况生产副矿长持证上岗情况安全副矿长持证上岗情况机电副矿长持证上岗情况技术副矿长持证上岗情况安全管理人员持证上岗情况采煤队长持证上岗情况掘进队长持证上岗情况地测科长持证上岗情况安全科长持证上岗情况生产科长持证上岗情况技术科长持证上岗情况通风科长持证上岗情况机电科长持证上岗情况 运输科长持证上岗情况调度科长持证上岗情况特种作业人员持证上岗情况瓦斯检查员持证上岗情况放炮员持证上岗情况安全员持证上岗情况电钳工持证上岗情况绞车司机持证上岗情况绞车司机持证上岗情况采煤机司机持证上岗情况其他特种作业人员持证上岗情况五、应急管理情况建立专（兼）职应急救援队伍或与相关应急救援队伍签订协议情况应急救援物资、设备配备情况应急救援物资、设备维护情况应急救援预案制订情况应急救援预案演练情况六、事故报告制度建立落实情况 事故处理和责任追究情况已发生的事故按照"四不放过"的原则要求，认真吸取事故教训，对有关责任人的责任追究和落实整改情况七、煤矿"六证"有效情况以及遗留问题的整改情况采矿证是否有效矿长资格证是否有效矿长安全资格证是否有效安全生产许可证是否有效煤炭生产许可证是否有效营业执照是否有效遗留问题的整改情况八、防止"三超"情况是否存在超能力、超强度组织生产核定能力实际产量井下作业人员是否超过地方政府的规定九、劳动组织管理情况是否存在以包代管、层层转包问题是否依法与从业人员签订劳动合同是否依法与从业人员参加规定的保险 作业人员是否配备了劳动防护用品是否有严格的入井登记检身制度十、依法依规开采情况采煤工作面名称掘进工作面名称是否存在采用非正规采煤方法、以掘代采、多头作业等问题是否存在超层越界开采现象是否有规范真实的采掘工程平面图等图纸十一、"一通三防"管理情况通风系统是否合理通风设施是否完善、可靠是否有违反规定的串联通风所有采掘作业地点风量是否符合《煤矿安全规程》要求是否有无风、微风作业等问题矿井装备安全监测监控系统型号、运行情况按规定进行瓦斯等级鉴定情况井下作业地点瓦斯传感器安装位置是否符合规定井下作业地点瓦斯传感器安装数量是否符合规定井下作业地点瓦斯传感器安装质量是否符合规定 井下作业地点瓦斯传感器标校是否符合规定配备瓦斯检查员、安全检查员等特种作业人员数量瓦斯检查员、安全检查员等特种作业人员持证上岗情况一炮三检"制度执行情况炮泥、水炮泥使用情况十二、水害防治情况矿井是否有真实的水文地质资料是否查清采空区及废弃老窑积水情况并上图是否存在相邻小煤矿井下相互连通情况防、排水系统是否完善矿井井口标高是否低于标准的规定水仓容积、数量、型号探水钻型号、数量是否做到有疑必探、先探后掘十三、机电管理情况严禁非防爆设备入井规定的执行情况是否实现了"三专两闭锁"煤矿实现"双回路"供电情况线路名称及电压等级 变压器数量、容积十四、火工品管理情况使用煤矿许用火工品规定的执行情况火工品存储、使用管理情况十五、整顿关闭情况已决定停产整顿、停产整合和责令关闭的矿井，是否落实了停产期间的安全规定是否规范严格进入了整顿、整合或关闭程序批准恢复生产后是否执行了相关安全规定是否存在非法生产、施工情况十六、新建技改项目情况违法违规建设情况新建矿井是否存在边建设边生产现象改扩建矿井在改扩建区域内是否存在边改扩建边生产现象