新 海 宜：关于公司配股募集资金运用可行性研究报告

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1、苏州新海宜通信科技股份有限公司关于公司配股募集资金运用可行性研究报告一、本次募集资金投资项目概况本次配股行拟募集资金总额（包括发行费用）不超过48,000万元，拟投入如下项目（按照项目的轻重缓急排序）：单位：万元序号项目名称项目总投资拟投入募集资金1高效节能半导体照明集成光源项目17,330.3317,330.332易思博创新业务支撑平台建设项目15,182.7815,182.7834G通信设备生产基地建设项目8,480.358,480.354补充流动资金7,006.547,006.54合计48,000.

2、0048,000.00本次发行的募集资金到位后，如实际募集资金净额少于项目拟投入的募集资金总额，募集资金不足的部分由公司通过自筹资金解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序置换前期投入。募集资金原则上将按上述项目顺序投入。在不改变募集资金投资项目的前提下，董事会将根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行调整。二、高效节能半导体照明集成光源项目（一）项目概况本项目总投资为17,330.33万元。本项目的主要建

3、设内容包括两个方面：一是投资新设备，通过MOCVD等生产设备的购置、安装与调试，建立新一代外延片、芯片、封装生产线，扩大产品的生产能力，满足市场对外延片、芯片和COB集成光源高速增长的需求；二是通过纳米图形衬底、LED外延、高亮度LED芯片和COB1封装这一系列技术开发，提高产品性能，以应对行业发展新趋势，实现公司“品质赢市场，创新求发展”的经营理念。（二）项目实施单位该项目由公司控股子公司苏州新纳晶光电有限公司（以下简称“新纳晶”）负责实施。（三）项目实施的必要性1、本项目的开展是落实国家节能环保产业发

4、展政策的重要举措国务院《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》指出，“要以重大技术突破和重大发展需求为基础，促进新兴科技与新兴产业深度融合，在继续做强做大高新技术产业的基础上，把战略性新兴产业培育发展成为先导性、支柱性产业”。具体而言，要大力发展包括节能环保在内的战略性新兴产业。国务院《“十二五”节能环保产业发展规划》在进行节能环保产业的重点领域部署时指出，要“加快半导体照明（LED、OLED）研发，重点是金属有机源化学气相沉积设备（MOCVD）、高纯金属有机化合物（MO源）、大尺寸衬底及外延、大功率芯

5、片与器件、LED背光及智能化控制等关键设备、核心材料和共性关键技术，示范应用半导体通用照明产品，加快推广低汞型高效照明产品”。此外，《新材料产业“十二五”发展规划》、《电子信息制造业“十二五”发展规划》、《国家基本公共服务体系“十二五”规划》等多个产业发展文件，均提到要大力发展LED照明相关领域，各地政府也积极出台了推广使用LED照明产品的方案与政策。本项目的建设，是落实这些产业支撑政策的重要助手，通过COB集成光源的开发与产业化，更好的为节能环保产业发展服务。2、本项目的开展是满足市场需求的必由之路LE

6、D照明产业的发展是节能环保产业规划的重要组成部分，其发展水平与普及程度对我国实现节能减排目标、获得可持续发展具有巨大意义。在这样的大环境中，市场对LED照明产品的需求缺口急剧扩大。然而，由于照明设计随意性较强，产品种类繁多，目前应用的产品不少于几千种，品种繁多导致成本下降困难。为顺应市场，LED照明产业未来必然走向细分，产品大致分为四类：光源（含外延和芯片）、驱动电源、壳件和成品组装，其中核心部分为2光源。集成光源与其他光源相比具有光效高、散热好、寿命长和成本较低的优势，因此COB将成为未来灯具设计的主流

7、方向，成为满足市场需求的必由之路。3、本项目的开展是提升企业综合竞争力的必要手段新纳晶的技术核心竞争力源于两个方面，一方面在外延、芯片和封装方面具有丰富的研发和生产经验，设备与工艺均属行业领先水平；另一方面公司与苏州中科院纳米所有长期密切的合作，对于研发水准和技术团队均有一定保障。本项目建设的重要目标就是通过加大MOCVD核心设备投资和研发投资，大大提高外延片、芯片、封装和LED球泡灯、筒灯、管灯、工矿灯等集成光源（COB）的性能和产量。进一步提升新纳晶在产业链各环节的技术优势和规模优势，提升企业的竞争力

8、。同时，本项目将为公司保持核心竞争力和持续研发能力提供资金保障，大大提高新技术研发的速度，提升技术和服务的领先性，使公司在竞争中获得先机。（四）项目建设内容本项目建设期24个月。本项目通过投资新设备，建立新一代外延片、芯片、封装生产线，预计实现以下目标：形成年产LED外延片50万片（以2寸外延片折合计算），LED高效照明芯片50亿颗，LEDCOB模组光源5,000万套的生产能力。（五）项目投资情况本项目计划新增投资17,330