镇2016年镇财政预算执行情况和2017年镇财政预算(草案)的报告

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镇2016年镇财政预算执行情况和2017年镇财政预算(草案)的报告各位代表、同志们：　　我受XX镇人民政府委托，向大会作2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）的报告，请各位代表审议，并请列席会议的同志提出意见和建议。　　二〇一六年财政预算执行情况　　2016年,我们在区委、区政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，积极构筑公共财政体系，创新发展思路,不断深化财政管理改革，强化财政职能、加快财源建设、优化支出结构、细化财政管理，扎实工作，基本完成了全年财政收支预算任务，为全镇经济社会持续、健康发展起到了强有力的支撑作用。 　　2016年财政总收入完成17140万元，为调整预算的100.41%，同比增长5.11%。其中：地方财政收入完成9180万元，为调整预算的102.46%，同比增长14.83%。具体项目：增值税完成10665万元，为调整预算的103.04%；所得税完成3210万元，为调整预算的89.17%；营业税完成985万元，为调整预算的113.22%；城市维护建设税完成970万元，为调整预算的102.11%；其他税收完成1310万元，为调整预算的100.77%。　　按现行财政体制结算，2016年全年可用资金为26305.75万元，完成调整预算的112.03%。具体为：　　（一）预算内当年可用资金11491.6万元，完成调整预算的100.66%。其中：支出基数9152.49万元，体制分成收入909.11万元，预算内上级补助收入1430万元。　　（二）政府性基金收入5548.05万元，完成调整预算的176.25%。　　（三）专用基金收入2420.97万元，完成调整预算的108.12%。　　（四）其他资金收入6678.12万元，完成调整预算的102.58%。　　（五）上年结余167.01万元。　　2016年财政总支出26096.45万元,完成调整预算的111.88%。其中预算内支出11334.2万元，完成调整预算的99.66%。主要支出项目如下：　　（一）一般公共服务事务支出5836.22万元，完成调整预算的100.16%，其中预算内支出4067.41万元。 　　（二）教育事业事务支出6430.82万元，完成调整预算的109.63%，其中预算内支出5189.81万元。　　（三）科学技术事务支出255万元,完成调整预算的102%，其中预算内支出255万元。　　（四）文化体育与传媒事务支出308.31万元，完成调整预算的96.92%，其中预算内支出57.61万元。　　（五）社会保障和就业事务支出1047.1万元，完成调整预算的99.19%，其中预算内支出733.34万元。　　（六）医疗卫生事务支出3196.26万元，完成调整预算的110.29%，其中预算内支出415.2万元。　　（七）城乡社区事务支出6568.59万元，完成调整预算的129.43%，其中预算内支出266.27万元。　　（八）农林水事务支出2272.47万元，完成调整预算的125.88%，其中预算内支出349.56万元。　　（九）其他支出181.68万元，完成调整预算的78.99%。　　2016年财政收、支相抵结余209.3万元。　　回顾一年来的工作，我们主要抓了以下几个方面： 　　1．加强税收管理,确保财政收入应收尽收。一是坚持把完成财政收支预算作为首要任务，加强全镇经济运行分析，不定期走访企业，分析各行业“营改增”后税收变化趋势，增强组织收入预见性和主动性，充分挖掘税收潜力；二是配合上级财税主管部门，着力推进税收网格化管理与服务工作，狠抓收入征管，确保财政收入稳步增长。　　2．科学统筹资金，保障重点项目建设。随着我镇中心镇建设不断推进，在财政资金十分紧缺情况下，按照“优化结构、有保有压、突出重点、兼顾其他”原则，一是积极向上级主管部门汇报财政预算执行情况和重点项目推进中资金缺口困难，多渠道争取资金；二是充分发挥财政宏观调控职能，统筹全镇各项事业发展，优先确保民生实事及政府重点项目建设资金。　　3．规范财政财务管理，提高财政资金运行效率。一是不断加强预算管理，做细、做实、做准预算，严格执行预算，全过程动态监控，定期进行预算执行分析，实行提高预算执行准确率，为推动全镇各项事业发展提供资金保障；二是贯彻落实党政机关厉行节约反对浪费有关要求，严控“三公经费”支出，规范资金支出制度；三是强化财政监督，严格镇、村二级工程建设资金管理，加大对财政资金的审核与监督力度。 　　各位代表，2016年预算执行情况总体是好的，但执行中仍存在一些矛盾和问题。一是受宏观经济和区域位置影响，土地出让难度较大,制约了我镇土地出让金收入；二是基础设施建设任务繁重和各项社会事业快速发展，财政支出需求进一步加大，镇财政负担较重。针对这些问题，我们将进一步增强紧迫感、使命感，提高为民理财责任意识，逐步加以改进和解决。　　二〇一七年财政预算（草案）　　2017年我镇财政工作和预算安排总要求是：围绕镇党委政府确定工作目标，创新工作思路，不断强化财政职能，严格依法治税，强化税收征管，确保财政收入稳步增长和全年财政收支平衡，根据“量力而行、量入为出、统筹兼顾”原则，切实加强收支管理，狠抓增收节支，确保我镇经济社会各项事业健康发展。根据现行财政体制，提出2017年镇财政预算（草案）。　　一、2017年财政总收入预算19000万元，同比增长10.85%。其中：地方财政收入预算10365万元，同比增长12.91%。具体分税种：增值税12350万元，所得税4100万元，城建税1050万元，其他税收1500万元。　　二、2017年当年财政可用资金为36175万元，同比增长38.4%。具体为： 　　（一）预算内当年可用资金11800万元；　　（二）政府性基金收入17275万元；　　（三）专用基金收入2300万元；　　（四）其他资金收入4800万元。　　加上上年结余209.3万元，全年累计可用资金36384.3万元。　　三、2017年财政支出安排35991.37万元。其中预算内支出11729.07万元。具体是：　　（一）一般公共服务事务支出7175万元，占总预算支出的19.94%，其中预算内支出4542.7万元。　　（二）教育事业事务支出7397.41万元，占总预算支出的20.55%，其中预算内支出5501.12万元。　　（三）科学技术事务支出260万元,占总预算支出的0.72%，其中预算内支出260万元。　　（四）文化体育与传媒事务支出338.4万元，占总预算支出的0.94%，其中预算内支出58.40万元。 　　（五）社会保障和就业事务支出926.85万元，占总预算支出的2.58%，其中预算内支出141.35万元。　　（六）医疗卫生事务支出3040.57万元，占总预算支出的8.45%，其中预算内支出558万元。　　（七）城乡社区事务支出13983.94万元，占总预算支出的38.85%，其中预算内支出312万元。　　（八）农林水事务支出2569.2万元，占总预算支出的7.14%，其中预算内支出355.5万元。　　（九）其他支出300万元，占总预算支出的0.83%。　　财政收支相抵，累计结余392.93万元。　　2017年是我镇全面深化“十三五”规划建设的关键之年。我们将按照镇人代会确定的工作目标和工作重点，锐意进取，扎实工作，圆满地完成全年财政预算收支任务，实现我镇经济平稳快速发展与社会和谐稳定。重点应做好以下几个方面的工作： 　　(一)努力挖掘税源，确保完成收入任务。一是加强对宏观经济形势和财政收入结构的分析研判，妥善应对国家税收政策调整对收入影响，牢牢把握组织收入工作主动权，确保税源不流失。二是完善与财税部门协作机制，形成齐抓共管局面。三是深化税收网格化制度，掌握动态、落实措施，确保应收尽收，确保经济发展成果充分反映到财政收入增长上来。　　(二)突出民生建设，努力增进民生福祉。以保障和改善民生为工作导向，确保教育、医疗卫生、基础设施建设等各项民生项目资金需求。对政策规定的刚性支出和民生保障支出，根据年度预算计划，对照进度，合理调度，保障资金落实到位，结合大径山旅游开发建设，打造生态秀美径山。　　(三)加强科学管理，强化预算执行力度。一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生保障、社会稳定。二是加强动态监督管理。加强财政预算管理，建立预算执行动态台账，严格执行有关财政财务管理制度，增强财政支出的规范性；严格厉行节约，严控“三公”经费等一般性支出。三是加强项目资金管理。加大对补助性项目和政府投资项目资金监管和审计力度，提高项目实效，确保资金安全、规范和高效运行。 　　各位代表，2017年的财政工作任务十分艰巨，我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督和指导下，与时俱进、开拓创新，不断开创财政工作新局面，努力完成各项财政工作任务，为实现径山镇新一轮跨越式发展做出新的、更大的贡献！