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1、某建筑公司内部质量审核情况纪实（案例）前言XXX建筑公司是一家二级建筑施工企业，该公司从2003年开始推行ISO9001质量管理体系标准。经过半年多时间的质量管理体系运行，该公司向某质量体系认证中心提出了按GB/T19001-2000idtISO9001质量管理体系标准进行认证注册的申请。在第三方进行质量管理体系认证审核前，XXX建筑公司组织了一次内部质量管理体系审核，以判定公司是否具备了进行质量管理体系认证审核的条件，能否接受认证中心的认证审核。一、公司概况XXX建筑公司拥有职工200人，主要从事房屋建筑工程施工总承包，固定资产总值5000万元，平均年产值在4.2
2、亿元以上。公司为两级管理（公司—项目经理部）。公司机关管理部门有办公室、企管部、工程部、经营部、试验室。公司下设4个项目部。有四个在建工程项目。工程形象进度分别是：一个基础分部（有地下室防水）、一个为框架结构，一个为全现浇剪力墙结构、一个为砖混结构，前两个在主体分部，砖混结构工程已经进入装修阶段。公司于2003年3月20日发布质量管理手册和程序文件，质量管理体系正式运行。目前已运行了5个月，准备进行体系运行后的第一次内部审核。二、内审准备体系建立后，公司制定了《内部审核程序》，任命了审核方案的管理者为公司的管理者代表王经理。在内审之前，做了以下准备工作：※审核方案的
3、管理者编制了审核方案（见附件一）；※任命了审核组长；※组长选择了内审组成员4人(由经过内审员培训合格,并经过公司聘任的内审员组成)；※组长制定了内审实施计划,并经过了管理者代表批准（见表一、表二）；※组长对文件进行了审核；※内审实施计划已经下发，各单位均在做内审的准备；※内审组已按照审核计划的分工编写检查表。17公司质量体系要素与部门职能分配表（表一）条款号过程、子过程程序文件名称主管★主责●强相关▲相关○总经理管理者代表总工程师企管部办公室工程部经营部试验室项目部4.1总要求★●4.2.1总则★●4.2.2质量手册★○○●○○○○○4.2.3文件控制文件和资料控制
4、程序★○▲●▲▲▲○4.2.4记录控制记录控制程序★○▲●▲▲▲○5.1管理承诺★○○●5.2以顾客为关注点★○○○○○●○○5.3质量方针★○○●○○○○○5.4策划★○○●○○○○○5.5职责权限与沟通★○○○●○○○○5.6管理评审管理评审控制程序★○○●○○○○○6.1资源提供★●6.2人力资源人力资源管理程序○★○○●○○○○6.3基础设施施工机械设备管理程序★▲●▲6.4工作环境施工现场管理程序★▲●▲7.1产品实现的策划○★○○●○○○7.2顾客有关的过程顾客提供产品的控制程序★●7.2.2与产品有关要求的评审合同评审工作程序★○○●○○7.2.3顾客
5、沟通信息交流程序★▲●▲7.3设计和开发（删减）7.4采购物资采购控制程序★▲●▲▲7.5.1生产和服务提供的控制生产和服务提供控制程序★○●▲7.5.2生产和服务提供过程的确认生产和服务提供控制程序★●▲7.5.3标识和可追溯生产和服务提供控制程序★●○▲7.5.4顾客财产顾客提供产品的控制程序★●▲7.5.5产品防护生产和服务提供控制程序★●▲7.6监测和测量装置的控制监视和测量管理程序★○●▲8.1总则★○○●○○○○○8.2.1顾客满意顾客满意评价程序○★○○▲●○○8.2.2内部审核内部审核控制程序○★○●○○○○○8.2.3过程的监视测量监视和测量管理程
6、序★○●○○○○○8.2.4产品的监视测量监视和测量管理程序○★●▲▲8.3不合格品控制不合格品控制程序★●▲▲8.4数据分析★▲●○○○8.5.1持续改进★●178.5.2纠正措施纠正与预防措施控制程序★●○▲○○○8.5.3预防措施纠正与预防措施控制程序★●○▲○○○××公司第一次内部审核实施计划2003年8月20日目的检查本公司质量管理体系是否满足GB/T19001：2000标准要求，管理体系文件是否满足标准要求并是否有效实施，是否具备申请认证的条件及确定需要改进和完善的需求。范围质量管理手册覆盖的所有部门（包括项目部）及在建工程。审核准则GB/T19001：
7、2000标准，质量管理手册，程序文件，与体系有关文件，适用的国家有关法律、法规、技术标准、规范等审核组组长：甲组员：乙、丙、丁日期时间受审核部门审核内容审核员第一天8月27日8：00-8：30全体首次会议（各部门、项目部领导参加）全体8：30-9：30领导层4.1,4.2,5.1-5.6,6.1,7.1-7.5,8.1,8.2.2,8.5.1甲、丙9：30-11：00企管部主责：4.1,4.2.1,4.2.2,5.1,5.3,5.4,5.6,8.1,8.2.2,8.2.3,8.5.1,8.5.2,8.5.3强相关：4.2.3,4.2.4,8.4相关：5.5.1,
