某航运公司公司内部审核全套资料

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1、审核通知书编号:1102发至部门：岸基发送号：1102审核性质：内部审核审核目的：验证岸基安全管理体系活动是否满足公4SMS文件规定的要求审核范围：岸基船舶的体系记录文件、人员培训考核审核依据：公司体系文件;相关的法律法规、NSM规则安全管理体系审核通知：依据公司内审计划和体系运行情况，现安排2011年6月中旬，对岸基各部门进行安全管理体系内部审核，请岸基体系内各职人员安排好工作并按照公司SMS要求，切实做好审核前准备。审核组姓名职务联系电话审核组长：成员：被审核部门审核员审核吋间总经理待定海务部待定机务部待定指

2、定人员待定综合部待定被审核部门应准备的资料：体系文件、记录文件、其他文件资料备注：已通知到岸基。签发人/日期：2011-6-10备注:①编号与审核实施计划编号相同。①使用此通知不方便时，可用电报通知。②通知应发给被审部门、审核员所在部门及其它必要的人员。审核实施方案编号：1102受审部门：岸基审核日期：2011-6-14审核性质：内部审核审核目的：验证岸基安全管理体系活动是否满足公司SMS文件规定的要求审核范围：岸基船舶的体系记录文件、人员培训考核审核依据：公司体系文件；相关的法律法规、NSM规则审核组分工公司内

3、职务联系电话审核组长:审核员:成员:日期时间审核部门审核员接触主要人员2011-06-0830首次会议141100总经理0930海务部1000机务部1030指定人员1100综合部1130审核组会议1150末次会议编制人：审批人：日期：2011年6月14日日期：2011年6月14日备注：®如可供审核的时间充裕，审核的详细计划可待与受审部门负责人协商确定。②编号由两位年度和两位序号组成，女山0108表示2001年度第8份内审计划。③该计划由审核组长编制，指定人员批准。④指定人员和被审核部门保存此记录3年。不符合规定情

4、况记录编号：01受审部门：海务部审核日期：2011-6-14审核报告编号：1102审核组长：审核员：不符合规定情况的陈述：XXXX船舶动态记录缺少2011年5月1日至20口的记录不符合性质：口一般不符合口重大不符合口相关文件名称/编号：SMS/INS/010-4.1船舶日常报告NSM规则相关条款：11.1文件控制部门负责人确认：日期：2011年6月14日纠正措施：1、学习体系文件SMS/INS/010-4.1船舶日常报告2、与船舶联系，补充上述记录文件3、在以后的工作中注意保持船舶动态记录计划完成日期：2011-

5、6-30部门负责人：日期：2011年6月14日审核员：日期：2011年6月14H审核组长：日期：2011年6月14日纠正措施完成情况：验证人(签)：日期：备注：①序号为两位序号，如03表示本次内审屮的第2份“不符合规定情况记录”。②指定人员和被审核部门保存此记录3年。不符合规定情况记录编号：02受审部门：综合部审核日期：2011年6月14日审核报告编号：1102审核组长：XXX审核员：XXX不符合规定情况的陈述：新聘综合部经理对船员调配程序不够熟悉。不符合性质：一般不符合口重大不符合口相关文件名称/编号：SMS/

6、SP/001-5.5船舶配员NSM规则相关条款:6.2船舶配员部门负责人确认：tl期：2011年6月14日纠正措施：1、学习《船员调配程序》2、完善并与船员签订劳务协议3、在以后的船员调配工作中注意按规定执行计划完成日期：部门负责人：日期：2011年6月14日审核员：日期：2011年6月14H审核组长：日期：2011年6月14日纠正措施完成情况：验证人(签)：日期：备注：①序号为两位序号，如03表示本次内审屮的第2份“不符合规定情况记录”。②指定人员和被审核部门保存此记录3年。不符合规定情况记录编号：03受审部门

7、：机务部审核日期：2011年6月14日审核报告编号：1102审核组长：XXX审核员：XXXXXX不符合规定情况的陈述：未有证据表明公司机务部经理对2011-5-19日发生的XXX船舶尾轴漏水之故障给予了有效的技术指导，并未做船舶缺陷登记。不符合性质：一般不符合口重大不符合口相关文件名称/编号：SMS/SP/010-5.2.5NSM规则相关条款：10.2.5部门负责人确认：日期2011年6月14日纠正措施：1、机务部经理加强业务学习2、补充船舶缺陷登记3、在以后的工作中注意保持船舶缺陷记录计划完成日期：部门负责人：

8、日期：2011年6月14日审核员：日期：2011年6月14日审核组长：日期：2011年6月14H纠正措施完成情况：验证人(签)：日期：备注：①序号为两位序号，如03表示本次内审中的第2份“不符合规定情况记录”。②指定人员和被审核部门保存此记录3年。审核报告编号：1102受审部门：岸基审核种类：内部审核审核日期：2011-6-14审核目的：验证岸基安全管理体系活动是否满足公