省面粉厂质量手册

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省面粉厂质量手册1012020年4月19日

1文档仅供参考山东省ⅩⅩⅩⅩⅩ(公司)公司版本:受控状态:受控质量手册编制:日期:审核:日期:批准:日期:1012020年4月19日

2文档仅供参考手册批准令为了对质量管理体系进行有效控制,从源头上严把质量关,维护消费者的切身利益,不断提高本公司产品的质量水平,更好地参与市场竞争,使影响产品质量的各个环节符合食品质量安全和食品市场准入的要求,并实现持续改进、本人授权化验室依据<食品生产许可证审查通则>()和<小麦粉生产许可证审查细则>编写本版质量手册。本手册规定了我公司质量管理体制及实施的总体要求和原则,是对本公司质量管理体系的阐述。适用于本公司产品的加工,供销各个环节,是本公司质量法规和质量管理体系运行的依据。现批准于年月日发布并生效实施,发布后各部门应及时组织学习,生效后公司各级各类人员应严格遵照执行。本手册自发布之日起实施。经理(公司长):年月日山东省ⅩⅩⅩⅩ公司1012020年4月19日

3文档仅供参考ⅩⅩⅩⅩ发[]第1号文关于任命ⅩⅩⅩ为质量安全负责人的通知公司各部门:为了贯彻执行<食品安全法>,加强我单位质量安全管理体系的运行,经研究任命ⅩⅩⅩ为我公司的质量安全负责人。全面负责公司食品质量安全工作,主要职责:1、负责质量安全管理体系得到建立和保持;2、向公司长报告质量安全管理体系的运行情况,包括进一步改进的措施及需求;3、负责处理生产过程中质量安全有关的问题,对产品质量安全负全责;4、确保本公司按照国家有关标准建立、实施并保持质量安全管理体系运行,确保产品生产过程质量安全得到有效识别,管理和控制;5、负责组织编制本公司质量安全管理体系文件批准发布;6、向公司长报告本公司质量安全管理体系的运行情况,包括进一步改进的措施和要求;7、提高并加强全体员工对满足顾客和相关方质量安全要求的认识理解;8、组织本公司质量安全体系内部审核;1012020年4月19日

4文档仅供参考9、负责本公司质量安全体系有关的对外联络事宜;10、负责处理生产过程中与质量安全有关问题,对产品的最终质量安全负全责。特此通知。二0一一年一月三十日山东省ⅩⅩⅩⅩⅩ公司ⅩⅩⅩ发[]第2号文关于成立质量管理机构的通知公司各部门:为了确保公司质量管理相关事宜能够贯彻执行,经研究决定,成立质检科,全面负责质量管理工作,同时任命ⅩⅩⅩ为质检科长,全权负责质检科工作。同时任命ⅩⅩⅩ和ⅩⅩⅩ为我公司专职化验员,全权负责检验工作。特此通知。1012020年4月19日

5文档仅供参考二0一一年一月三十日组织机构框图公司长质量副公司长生产副公司长化验室(质检科)生产科供销科生产车间1012020年4月19日

6文档仅供参考一质量方针质量目标质量方针:追求优良品质服务大众生活满足顾客需求公司质量目标:健全优化质量管理体系,确立以顾客满意为工作的首位,时刻为顾客提供优质健康的产品和满意的服务。产品质量目标:1、产品出公司合格率:100%2、质量监督部门一次抽检合格率:100%3、顾客满意率:98%1012020年4月19日

7文档仅供参考二质量目标控制程序1概述质量目标是本公司在质量方面所追求的方向和目的,是本公司关注的焦点和需达到的预期结果。本公司制定明确的质量目标,并贯彻实施。2职责2.1质量副公司长负责制定颁发质量方针和质量目标。2.2质检科负责质量方针目标分解、宣贯及对实施情况的检查和跟踪验证。2.3有关部门负责质量方针目标的贯彻实施。3质量方针目标的制定3.1质量副公司长阐述质量宗旨、质量方向及本公司在质量方面所追求的目标,化验室组织研究并起草成文,报公司长审批颁发。1012020年4月19日

8文档仅供参考3.2制定质量方针应与本公司总体经营方针相适应,质量方针应是经营方针的一部分。3.3质量方针以质量管理原则为基础,从产品质量要求、使顾客满意以及持续改进等方面作出承诺,并提供制定和评审质量目标的框架。3.4根据质量方针规定的框架制定质量目标,应包括产品要求以及满足产品要求所需的其它内容,并应是定量的和可测量的。4质量方针目标的宣贯质检科负责质量方针目标的宣贯,确保每位员工都理解并贯彻执行。宣贯记录由化验室保存。5质量目标的分解质检科组织相关部门将质量目标进行分解,报质量副公司长审批。6质量方针目标的实施6.1各部门根据质量方针目标分解表组织实施,开展质量活动和质量攻关,以确保质量方针目标的实现。6.2质检科每季至少一次组织有关部门,对质量方针目标实施情况进行检查。6.3检查中发现的问题由有关部门及时进行纠正或采取纠正措施,质检科组织跟踪。三质量目标分解为确保公司1012020年4月19日

9文档仅供参考质量安全目标能在各层次分解、并有效实施,最终得以实现,特指定本办法。经过定期、不定期的召开质量分析讨论会,及全员的质量培训等活动,提高所有员工的质量意识,增强操作工的在线控制能力,以达到公司的质量管理要求。1、目标分解本公司质量目标分解成三层。公司质量目标由公司长确定,各相关部门质量目标由公司长分解下达,各相关部门对本部门的质量目标再分解到各班组。公司质量目标一级各部门质量目标二级各班组质量目标三级2、质量目标展开以质量目标分解表的形式,其中包括公司质量目标、目标展开、目标值及各相关部门的责任。质检科负责提出质量目标分解考核表,公司长确认批准后下达至相关部门。3、质量目标计划公司质量管理部门根据公司的质量目标,结合各部门涉及的质量要素,分解出各部门质量目标:1)供销部门目标:1012020年4月19日

10文档仅供参考a)服务质量满意率达到98%。b)客户回访率96%。2)质检部门目标:a)服务质量满意率达到98%;b)产品出公司合格率100%四质量目标考核办法1、质量目标考核由质检科根据规定,汇总各部门上报的质量目标实施情况,提交考核小组,作为考核依据。考核小组由质量负责人及各部门负责人组成,质量负责人任组长。2、考核基本方法:考核采用打分的方式,以得分率来评定。以各部门的目标值项作为基础分值,每项1分。考核评定的结果作为实际得分,计算得分率。3、考核评定条件:a、凡是超额完成计划目标,且满足质量要求的,每项加分1分。b、按计划完成目标,按基本分计算。c、凡未按计划目标完成的:a)由于本部门的目标未完成,影响到公司总体目标未完成的为不合格;b)由于本部门原因的,每项减1分;c)由于相关部门原因的,但未及时沟通,每项减0.5分;d)由于相关部门原因的,已作沟通,按基本分计算;1012020年4月19日

11文档仅供参考e)由于资源、设施未配置引起的,本部门已提出要求的,按基本分计算;f)由于资源、设施未配置引起的,本部门未提出要求的,每项0.5分。g)由于本部门原因,造成其它相关部门目标未完成的,每项减1分。4、考核结果评定:a、得分率在90以上的,考核结果为优秀;b、得分率在80以上的考核结果为合格;c、得分率在80以下的,考核结果为不合格。考核小组依据考核结果,提出本次考核的奖惩意见,报公司长批准实施。5、考核结果措施:a、对考核中未完成的目标,根据责任部门提出改进措施意见,考核小组进行评审确定。b、确定的改进措施,由相关部门实施,由质检科验证。五、各机构职责和权限管理制度1目的对组织内的各部门职责及其相互关系予以规定和沟通,以促进有效的质量管理。2范围1012020年4月19日

12文档仅供参考适用于组织内部对质量管理体系有关管理层及各职能部门和有关人员的职责,权限的规定。3职责和权限3.1公司长3.1.1向全体员工传达满足顾客,相关方及法律法规要求的重要性,负责<产品质量法>、<食品卫生法>等本公司的实施提高本公司质量意识。3.1.2结合本公司总体经营方针和管理实施,制订质量方针和质量目标,并予以批准实施。3.1.3任何本公司责任人,具有中层以上干部的任免权,一般干部和员工的聘任权。3.1.4负责建立与质量体系相适应的组织机构,分配各质量职责和权限。3.1.5主持本公司管理及考核等。3.2质量副公司长3.2.1领导并组织公司建立、实施和保持质量安全管理制度;3.2.2向公司长报告质量安全工作情况和任何改进的需求;3.2.3组织召开公司质量安全分析会;3.2.4代表公司与外部各方联络质量安全工作相关事宜。3.4供销科长1012020年4月19日

13文档仅供参考3.4.1组织市场担负起<质量管理手册>中营销方面的程序文件的运行,并做好运行记录。3.4.2编制月份、季度、年度采购计划并督促落实;3.4.3组织编制月份、季度、年度营销计划并督促落实;3.4.4负责购销合同的有效性及实用性审查,负责购销合同的签订并落实,保证车间的正常生产及市场的营销;3.4.5加强物资管理,确保采购物质质量,物质采购严格执行<采购控制程序>,确保公司年度采购成本有所降低;3.4.6积极协助公司长对企业的生产、经营、投资、技术改造和发展规划作出决策。3.4.7确保本公司按照<质量管理手册>的标准建立,实施并保持质量管理体系,确保产品生产过程得到有效识别、管理和控制。3.4.8负责组织编制公司质量管理体系文件批准发布程序文件;3.4.9向公司长报告公司质量安全管理体系的运行情况,包括进一步改进的措施和需求;3.5质检科长化验员1012020年4月19日

14文档仅供参考3.5.1认真贯彻执行国家对产品质量工作的方针政策,在科长的领导下,负责车间生产线生产质量的管理和检查工作。3.5.2组织科内人员监督产品质量的贯彻执行,对出公司产品按上级颁布标准及企业内部标准严格检测,评定产品等级,对不合格产品进行控制,不合格品不准出公司,大批产品的质量应有明显的提高。3.5.3坚持质量标准,实行生产过程质量控制与检查。对质量事故应及时提出处理意见,并提出防止再发生的进改意见。3.5.4对易出问题的难点,要同生产部共同研究解决方案,改进生产工艺;3.5.5负责对外购件、外协件进公司公司量验收与检验,确保不合格产品不进公司公司3.5.6负责公司公司化管理工作,负责技术标准的管理并监督实施;3.5.7负责计量管理工作,负责检验,测试设备台帐的建立和周期检定工作。3.5.8负责技术文件的管理工作,制订工艺技术规程,操作规程,检验规范监督检查其执行情况。1012020年4月19日

15文档仅供参考3.5.9负责签发各类质量报表及出公司报告等。3.10生产副公司长3.10.1根据供销科申报的合格情况及公司产计划组织编制车间生产计划;3.10.2抓好全面生产管理,切实提高产品质量。3.10.3抓好安全生产和设备管理,教育职工贯彻执行安全生产制度,安全技术操作规程和设备保养检修制度,防止人身、机器事故的发生;3.10.4贯彻执行各项管理制度,工艺规程和标准,确保生产过程受控,保证车间严格按规程操作,防止事故发生,确保安全文明生产;3.10.5负责现场管理,严格卫生制度,对有关人员进行卫生教育;3.10.6负责本车间不合格产品的处理和预防行政措施的落实等。4内部沟通组织应确保在不同层次和职能之间,就质量管理体系的过程,包括质量要求、质量目标及完成情况,以及实施的有效性进行沟通,达到相互信任,实现全员参与的效果。质量管理体系有关的各种信息沟通,可采用小组简报,各种会议、布告栏、内部刊物及各种媒体等,具体执行<数据分析管理制度>。结合本公司公司际,为了贯彻落实全面质量管理体系,我们制订了以下方针,每周以公司1012020年4月19日

16文档仅供参考长为主持召开一次中层领导干部会议,集中讲议讨论处理在生产经营中遇到的难点、难题,讨论不同市场的产品研究工作,车间生产班组之间的交接班时,班长与班长之间相互沟通,在生产工作日志中详细填写产品质量、设备运行情况,人员操作情况以及分析报告。做到有利于发现问题,稳定生产,实行全员质量管理。六、不符合情况管理办法1范围对不符合情况进行严格控制和管理,防止不符合情况再次出现。2职责2.1质检科负责不符合情况的管理。2.2有关责任部门负责不符合情况的纠正或采取纠正措施,质检科负责跟踪验证。3不符合情况范围:Ø产品不符合情况,包括原辅材料、包装材料、半成品、成品等不符合情况;Ø工作不符合情况:包括管理工作不符合情况、技术工作不符合情况、过程不符合情况、体系不符合情况等不符合情况。1012020年4月19日

17文档仅供参考4本公司经过检查、考核、检验、验证、审核、用户走访、信息反馈、接受投诉等方式发现存在的不符合情况。5产品不符合情况的处理5.1不符合情况品由化验室负责鉴别、标识、记录并通知责任部门和报告公司领导。5.2责任部门应将不符合情况品隔离存放并加以明显标志。5.3质检科组织质检、技术、生产、供应等人员对不符合情况品进行评审,分析原因,明确责任,确定处理措施并报公司领导批准。5.4对不符合情况半成品一般采取以下措施:(1)返工;(2)报废。5.5对辅料、包装材料不符合情况一般采取以下措施:（1）退货;（2）让步接收;（3）报废。5.6对不符合情况的源水要停用。5.7对不符合情况成品要进行报废。5.8责任部门针对不符合情况原因进行纠正或采取纠正措施,质检科进行跟踪验证。6工作不符合情况的处理1012020年4月19日

18文档仅供参考6.1有关部门在检查、考核、用户走访、信息反馈、接受投诉等方式发现存在工作不符合情况时应及时报告质检科,填写不符合情况通知单交责任部门。6.2责任部门调查分析原因,明确责任,确定处理措施并报公司领导批准。6.3责任部门针对不符合情况原因进行纠正或采取纠正措施,质检科进行跟踪验证。7公司长酌情对责任人员进行教育和适当处理。8记录不符合情况通知单;不符合情况处理记录单。七、纠正措施控制程序1目的和适用范围1012020年4月19日

19文档仅供参考为消除不符合情况的原因,防止不符合情况的再发生采取必要的纠正措施,并确保措施的有效实施,以不断完善和持续改进质量管理。适用于本公司质量管理所有过程中纠正措施的实施及控制。2职责2.1质检科主任负责协调全公司纠正措施的实施。2.2质量技术部门负责纠正措施的归口管理。2.3质检科负责不符合情况信息的收集、评审及纠正措施要求的提出和发放,并负责责任范围内纠正措施的组织实施及跟踪验证。3工作程序3.1不符合情况信息的收集及评审3.1.1办公室收集以下不符合情况信息,并反馈相应业务主管部门:a)从质量管理体系日常运行过程获得的不符合情况信息;b)从检验报告(包括原材料、半成品、成品)、整个产品形成过程、产品质量审核、顾客产品质量投诉、统计技术分析、质量分析会中获得的不符合情况信息;c)直接从顾客处及从市场反馈信息中获得的顾客抱怨、服务质量投诉等不符合情况信息;d)与本公司业务相关的不符合情况信息。3.1.2质检科对收集或反馈的不符合情况信息应具体分析其历史和发展趋势,评审其对质量管理体系运作及产品质量、服务质量影响的严重程度,对连续发生及影响严重的不符合情况信息,应提出纠正措施要求,经相关人员确认后,发放至有关责任部门。1012020年4月19日

20文档仅供参考3.2原因分析及纠正措施计划的产生3.2.1根据纠正或预防措施要求中提出的存在的不符合情况事项,责任部门负责人应组织相关人员进行调查分析,确定不符合情况的原因,原因分析内容应包括:a)不符合情况形成的主导因素及相关次要因素;b)对产品质量、服务质量或质量管理体系运行的影响程度;4.2.2针对具体”原因分析”,责任部门负责人负责组织相关人员评价确保不符合情况不再发生的必要措施,制定具体纠正措施实施计划:a)对存在的不符合情况进行纠正的具体方法;b)举一反三,对其它工作现场进行清查,并对存在的类似不符合情况进行纠正;c)采取具体的措施以消除不符合情况原因,防止类似不符合情况的再次发生;d)应明确具体的实施者及完成期限。4.2.3原因分析及纠正措施的建议计划经确认后返回质检科;4.2.4质检科应对原因分析及建议计划的合理性进行审查。审查内容应包括:a)原因分析是否进行,主导因素是否找到;b)措施制定是否合理并与主导因素相对应;c)实施责任及完成期限是否明确;1012020年4月19日

21文档仅供参考d)签字手续是否齐全。4.3纠正措施的实施、监督、验证和巩固4.3.1各实施部门应确保纠正措施计划的有效实施并按期完成,如果在实施过程中发生困难,无法按期完成,应向质检科申报理由,质检科可视具体情况对实施计划作适当调整。4.3.2措施实施完成,各实施部门应填写完成情况和日期以及相应的证实材料,经本部门确认后将该表返回质检科。4.3.3质检科应就完成情况及效果组织人员评审、验证,并填写验证意见。验证内容应包括:a)措施是否按计划进行;b)实施效果如何;c)措施如何巩固。4.3.4验证时如发现某项措施的实施未达预期效果,质检科应协同有关责任部门分析原因,并按本程序从4.1开始重新执行,直到验证效果满意为止。4.3.5对于验证满意的纠正措施,质检科负责组织人员跟踪、检查确保其巩固。1012020年4月19日

22文档仅供参考八、管理者职责、责任、权限、义务为确保质量安全的管理措施落到实处,公司对各类人员规定以下职责权限。生产管理者资格:生产管理者由具备生产管理知识和经验者担任,同时也要掌握与生产有关的检验验证知识。职责:1012020年4月19日

23文档仅供参考1.指挥调度生产全过程,确保生产任务的完成,组织召开生产会议,协调解决生产过程中出现的问题;2.确保生产条件满足质量要求,根据需要配置生产资源;责任:1.负责车间生产过程的控制,对产品组织的有效性、安全性负责;2.制定企业的技术改造计划和设备的检修、更新计划,负责设备的管理工作;3.组织制定生产计划,做好生产现场的管理和工艺技术要求的贯彻实施。权利:1.组织安排生产计划的实施,按时、保质、保量的全面完成各项生产任务;2、贯彻执行各项管理制度、工艺技术规程和标准,确保产品的生产过程在受控状态下进行,保证车间工人严格按照操作规程进行工作,防止事故发生,确保安全文明生产;3、负责车间设备、设施的维护管理,按照设备管理制度和检修计划,做好设备的日常维护保养和检修工作;4、贯彻实施卫生规范要求,配备卫生管理人员,保证车间设备、环境、生产过程及个人的清洁卫生,定期进行清洗消毒,对有关人员进行卫生安全教育,每年进行健康查体;义务:1012020年4月19日

24文档仅供参考1.负责车间的现场管理,原辅材料、成品、半成品摆放整齐,做好标识;2、负责车间出现的不合格品的处理和纠正预防措施的实施质量管理者资格:质量管理者必须具有质量管理经验和具有质量管理知识的人员担任,同时要经过有关质量管理培训。职责:1.组织领导全公司的质量管理和质量检验工作,贯彻质量安全第一的原则,解决质量安全问题;2．组织产品实现过程的策划,生产技术准备,审批工艺技术文件;3.解决生产过程中的技术问题和生产工艺的改进;4.组织新产品的开发鉴定,提出新产品开发计划;责任:负责产品质量检验工作,组织实施原辅材料、半成品、最终产品的检验和试验,对出公司产品质量负责;权利:组织召开质量分析会,及时将生产过程的质量信息、顾客反馈信息传递到有关领导和部门;1、负责化验管理工作,检验、测量和试验设备台帐的建立和周期检定工作;确保检验、测量和试验设备配备和精度满足工艺要求;2、负责不合格品的识别,并跟踪不合格的处理结果,负责纠正预防措施的实施及改进工作;负责检验计划的审批,组织不合格的评审处理3、负责本公司技术管理工作,制定工艺技术规程、操作规程、原辅材料质量标准、产品标准及检验文件,并监督检查其执行情况;1012020年4月19日

25文档仅供参考纠正和预防措施的组织协调和验证。义务:负责工艺技术文件的发放管理等工作;确保各类质量报表的准确性,负责保管产品的检验报告、检验资料。技术人员资格:技术人员由掌握生产技术的人员担任,要有丰富的工作经验和开拓创新能力,同时要具备一定的管理知识和经验。职责:1.负责本公司的技术管理工作,制订工艺技术规程、操作规程、作业指导书、原辅料质量标准、产品标准及检验文件,并监督检查其执行情况。2.负责工艺技术文件的发放管理等工作。3.负责检验、测量设备、计量器具的检定、维修、发放、报废等有关工作。责任:组织召开技术会议,协调解决生产过程中出现的问题;确保生产条件满足质量的要求,根据需要配置生产资源;权利:组织制定企业的技术改造计划和设备的检修、更新计划,负责设备的管理工作;义务:组织制定技术工作计划,做好生产现场的管理和工艺技术要求的贯彻实施。生产操作人员资格:生产操作人员要经过体检健康,有良好的卫生习惯,经过培训后能熟练操作,能看懂有关工艺文件。1012020年4月19日

26文档仅供参考职责:1.贯彻执行国家质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定;3.对加工产品的质量负责;4完成领导交办的其它工作。责任:严格遵守工艺纪律,按规程、作业指导书要求进行操作,对本工序的质量负责;权利:参加公司组织的质量管理、作业技术和岗位技能培训,认真学习本岗位技术业务知识,熟悉工艺和操作规程要求;义务:做好生产工程的各种记录,发现问题及时报告;遵守卫生规范要求,做好本岗位的清洁工作、清洗消毒工作,保持个人和环境。1012020年4月19日

27文档仅供参考九、人员培训管理制度1概述人员是保证产品质量的决定性因素,本公司配备数量足够、能力相当的人员,并适时进行教育、培训,以提高人员素质和技能,使其胜任工作。2职责2.1质检科负责人员教育、培训和考核。2.2公司长负责人事按排。3人员配备3.1根据承担的工作范围和工作量确定各个工作岗位,给每个岗位配备数量足够的人员。3.2每个岗位人员都经过与其承担的任务相适应的教育、培训,拥有相应的技术知识和经验,符合相应岗位的任职条件,考核合格经批准后上岗。3.3主要岗位人员任职条件或上岗资格1012020年4月19日

28文档仅供参考(1)公司领导:具有一定的质量管理知识和食品专业知识,有良好的质量意识和组织领导能力,了解产品质量法律法规有关要求,了解生产者的产品质量责任和义务。(2)质量管理人员:具有一定质量管理知识及相关食品生产知识,熟悉产品质量法律法规,明确产品质量责任和义务,了解技术标准要求。(3)技术人员:具有一定的质量管理知识,掌握食品生产专业技术知识。(4)检验人员:具有一定的质量管理和质量检验知识,熟悉产品质量标准,掌握质量检验技术,经培训考核合格持证上岗。(5)生产操作人员:身体健康,无传染性疾病;经过食品生产知识培训,熟悉并掌握本岗位的”应知应会”知识,能看懂相关技术文件,能正确熟练操作设备。4人员培训4.1办公室根据各部门岗位的培训要求和培训需求,制定培训计划,经公司长批准后组织实施。4.2人员培训计划包括:培训性质、参加人员、时间安排、培训内容、培训方式、考核方法等。4.3人员培训内容:1012020年4月19日

29文档仅供参考(1)质量法律、法规、规章;(2)<食品质量安全市场准入审查通则>;(3)产品标准、工艺流程等技术文件;(4)质量管理知识;(5)质量管理制度;(6)专业知识、岗位技能及其它应知应会知识等。4.4培训方式(1)参加各类培训班、讲座;(2)送外部机构培训;(3)邀请有关专家来本公司指导、讲课;(4)自己组织培训。4.5对人员新上岗或转岗,或由于技术文件更新,或新扩建项目等造成人员不适应工作时,各部门应及时提出人员培训要求,办公室及时组织培训。5人员考核5.1质检科每年年底组织对各部门和全体人员的工作实效(如质量部门工作实效、检验人员工作实效)进行考核,考核内容包括:德、能、勤、绩和”应知应会”知识。5.2对考核不合格人员取消上岗资格,重新培训考核合格方可上岗。6记录人员培训计划;人员培训记录;1012020年4月19日

30文档仅供参考人员考核记录。十工艺技术文件(一)振动筛操作规程及工艺技术要求开机前必须检查筛体的自由振动状态,各物料通道是否畅通,各紧固件是否松动失常。振幅调节范围一般为5—5.5mm,使用时最大不能超过6mm,以免损坏机件。开机程序为先开相关的风机,再启动振动机构,设备运动平衡后,开始进料至额定工作流量。1012020年4月19日

31文档仅供参考停机程序为先断料,再关闭振动机构电源,并注意机体经过共振区的状态,最后关闭风机。为使设备工作状态良好,应定期检查除杂效率及设备的运动状态,为使筛孔通畅,应经常清理筛面,使筛孔通畅率达到80%以上,以保持筛面足够的清理能力。工艺标准:大杂、小杂的去除效率不低于70%,轻杂的去除率不你芋75%,在分离出的杂质中完整麦粒数量不超过1%。(二)打麦机操作规程及工艺要求开机前应检查设备的进出品筛面状况及机内积科情况,检查打击机构转动是否灵活。开机程序为先开风机,再启动打麦机,确认打击机构运转正常后,开始给料直到额定工作流量,随即检查打麦前后物普表面状态的差别,碎麦增加情况及下脚,情况如有异常及时调整,工作过程中注意电机工作电流及传动皮带的张紧情况。停车时应先切断本工序进料,将打麦设备断料后,空车状态下停车最后关闭吸风网。工艺要求:小麦灰分降低应不少于0.02%,碎麦增加量不超过0.4%,分离出的下脚料正常完整麦粒不超过0.5%。(三)重力分级去石机操作规程及工艺要求开机前必须进行全面检查,如存料箱压力门吸风管调查节风门,转动是否灵活,反吹风调节阀门调节是否方便等。1012020年4月19日

32文档仅供参考开机时应先关好风门,风机运转后慢慢打开风门同时开始进料,调节风门,使物料铺满第二层筛面,并呈”沸腾”状态运动,调节出石端反吹风门,控制反吹门,使石子、小麦开成明显分界线,出石情况正常,石中不含粮符合要求即为正常工作状态。停机时应先停止进料,然后停机,关闭风机,防止筛面上物料积存过多而引起筛面的堵塞影响正常工作。去石效率不低于95%,每公斤石子含正常完整麦料不超过50粒。(四)去石洗麦甩干机操作规程及工艺技术要求空负荷运转正常后,再往机水箱内放水,使水箱内的水位达到工作位置(一般水平面在淹没麦绞龙轴的3/4处或略高),打开阀门使喷沫管喷水。开始进料,应逐步打开料门,使小麦均匀地落入绞龙,调整落料器的插板,使麦绞龙流量均匀。喷沙管喷出的沙子,落入滤沙盒后,积存一定数量时,应及时清理。停机时,应首先停止进普,关闭水阀,使甩干机麦绞龙运转几分钟,物料全部排出机外后,再停止运转。工艺效果要求,去石率85%以上,小麦中含砂石不超过0.9%,小麦灰分应降低0.02—0.04%,碎麦增加不超过0.4%,出机小麦水份适合润麦要求,排出的污水中海里有正常麦粒。(五)滚筒净麦机操作规程及工艺技术要求开机前首先检查进出口是否畅通,设备运转后,检查小麦精选效果。工艺效果指标:灰分降低≥0.03%,小麦破碎率≤0.03%。1012020年4月19日

33文档仅供参考(六)微量添加机操作规程及工艺技术要求开机前检查添加效果,出口是否畅通。工艺效果指标:根据<食品添加剂使用卫生标准>规定,过氧化苯甲酰最大添加量为0.06g/kg,按此标准,把稀释过氧化苯甲酰换算为等浓度,掌握添加量为0.25g/kg。(七)平面回转筛操作规程及工艺技术要求开机前检查筛体的自由振动状态,各物料通道是否畅通,各紧固件是否松动失常。开机后,检查设备运转平稳后,额定工作流量。经常检查筛面是否堵塞,橡皮球是否损坏。工艺效果要求:小麦的除杂效率95%以上,轻杂的除杂效率98%以上,在分离中的杂质中,完整麦粒数量不超过0.5%。(八)永磁筒工艺技术要求经过磁筒清理的小麦中的磁性金属物,去除率达98.5%以上,每班应清理一次。做好记录。(九)磨粉机操作规程及工艺技术要求为保证磨粉的正常工作,必须注意下列事项:开机前,应在各部分都符合开机要求的基础上,首先启动气源,让气源进入气控系统,并使磨粉机处于离闸状态,启动电机(任何时候都必须在无截闸状态下开机)。1012020年4月19日

34文档仅供参考开机后要经常检查气路中各气动元件,气路接头等是否有漏气和损坏,发现问题应及时更换,对同步带的使用情况也要经常检查,若发现过紧、过松、跳动、跑偏、磨损严重等情况应及时调整。喂料要均匀,要求整个磨棍长度上流量一致,不应当有一端流量大,一端流量小,一端物料粗,一端物料细的现象。更换磨辊时一次更换不宜过多,以免刚开车生产时由于粉碎作用强烈造成粉路不平衡。经常检查研磨效果,对皮磨系统观察天片的大小和剥刮及成粉情况,心磨系统主要观察成粉多少并用手搓捻其粗细程序。皮磨物料研磨后,要防止切丝现象,以保证夫片的有效剥刮,造成切丝的主要原因是轧距过紧,磨齿过锋,流量小等。防止物料缠辊现象,确保磨辊的研磨质量,这种现象往往是由于流量不均匀,轧距过紧物料水份过高,清理装置失效而形成的。如磨辊两端轧距不一,宜先将紧的一端略微放松,然后一同校紧。磨粉机存料箱内应有一定的物料储存量,使来料溜管不堵塞,磨辊运转不打空,轧距掌握一致,使磨辊两端的剥刮率、取粉率基本相同,经常检查各道磨机剥刮率和取粉率情况。工艺技术要求系统名称剥刮率取粉率1B30—3552B50—5518—203B45—50174B40—45121012020年4月19日

35文档仅供参考1M652M603M404M355M15%(十)平筛操作规程及工艺要求为保证平筛的工作效率,必须具备下列条件:设备的技术状态完好,筛格和筛体牢固,螺栓旋紧,平筛运转平衡,传动机构的轴承润滑良好,进料和出料的布筒紧固传动皮带有足够的拉力。使用专用板手把筛顶盖和门分别从垂直方向和水平方面使筛格紧压在箱内,在使用中应定期检查松紧程度。经常检查筛面的张紧程度,清理块和推料块的工作情况,物料凿度的变化,如发现筛网破损,停机后应立即更换。平筛发生堵塞时,应立即停止进料,并疏通出品使之恢复正常,如堵塞严重,应停车检查原因,进行处理。回机粉和回机的半成品,应根据质量好次,分别在质量比较接近的位置回入粉路中去。在拆装平筛时,应认真检查筛箱内各密封毛毡,如有皮损应整条更换,不能局部更换,以防窜、漏物料。拆装筛格时要按编号顺序排列,不得错位,对筛格进行仔细清扫,不得随意乱扔和敲击。1012020年4月19日

36文档仅供参考如平筛要停几天使用,必须将上下布筒卸下,以利筛体内部通风。工艺技术要求:分级要清楚,不混料,不窜料,物料中不含粉,各路粉流畅干净,粉中不含夫星。二、小麦制粉工艺文件工艺设计及技术经济指标麦间清理原粮数必须满足粉间生产所需,并单班留有1个小时的保养时间。麦间清理设备的清理效果必须符合制粉生产所需原粮的质量标准。(1)大、轻、小杂质的涂杂率必须达到99以上。(2)砂、石及其它杂质的除杂率必须达到98%以上。(3)不完善粮粒不得超过0.3%。(4)着水润麦后的小麦水分必须满足制粉工艺要求:14.5—14.8%。粉面生产工艺中的磨口吩配要合理,流量分配要平衡,压轧要合理,运作要正常。各项维修技术及经济指标要达到工艺设计要求。(1)单位产量:标粉2250公斤/h,特二粉1750公斤/h,粉一粉1500公斤/h。(2)小麦出粉率:标粉78%,特二粉68%,特一粉60%。(3)单位耗电:标粉67度/T,特二粉72度/T,特一粉73度/T。(4)各项产品质量指标按国标GB1355—86执行。(5)维修指标:1、麦间筛理平板七天清除一次,磁筒单班清除一次,甩干机单班清理一次。2、粉间平筛三十天清理一次,磨辊加工小麦80—1012020年4月19日

37文档仅供参考100万更换一次。制粉工艺规程(一)小麦清理工艺规程(1)小麦预清理工艺标准预清理工序要满足一、二次清理生产能力。预清理要基本消除灰土85%,清除大杂75%,轻杂70%。(2)小麦清理工艺标准a、高效振动筛,精选清除原粮中的大杂≥95%,轻杂65%,大杂下脚料中正常含完善粒率不得超过0.5%,轻杂细杂中不含完整麦粒。b、磁选系统经磁选清理的小麦中的磁性金属物,去除率达98.5以上。单班对磁选设备保养,清除杂物。c、经打麦机清理后,对小麦表皮尘杂、麦沟内残杂及以前清理工序中残留土碳渣块等杂质的清除率要达到98%以上,为下道工序的清理打好基础,清理后的小麦破碎率不能超过4%。d、重力分级去后机要保证足够风量,达到机内原粮吸浮力,保证粮、砂分离效果和除尘效果。(单班清除进口风网)e、去石洗麦甩干机处理后的小麦水份达14.5—14.7之间着水误差±0.1%,灰分降0.2%,含砂量≤0.015%,润麦时间≥16小时。(3)小麦二次清理标准1012020年4月19日

38文档仅供参考滚筒净麦机用于小麦磨前再清理工序,清除部分小麦皮,小麦腹沟内的污物,小麦胚芽,擦碎被虫子钻过的空壳,同时清除有害杂质和细菌。回转筛主要清除净麦机磨擦出的物质,吸清轻杂及飞尘,筛理小麦二次清理的原粮,达到净麦要求。灰分≤0.4%,含砂量≤0.01%,磁性金属物≤0.001.二、制粉工艺规程粉间工艺设计的指导思想是中路均衡出粉法。工艺采用五皮、五心流程。(1)1B1、1B2主要使原粮按标准控制流量,并经过磨粉机剥刮作用力,制造出标准数量的皮、心和提出少量的面粉。(2)2B磨,一心磨为重要提取优质面粉的重点系统。(3)3B磨、4B磨、二心磨、三心磨、四心磨、五心磨起着在制货充分分级的重要作用的同时提取标定数量的面粉。(4)4B磨起着保持夫皮完整性同时将夫皮上的残余面粉剥刮下来。d按工艺设计配用6*12型挑担式筛粉机2台,与磨粉机相对应高方平筛分为皮、心、D1、D2系统,其作用将磨粉机研磨后货料经过筛理,进行充分分级,将筛理出的各种不同的粒度、形状的货料分别投入各自获得的磨口中进行细加工。保证研磨出符合国家质量标准的面粉。e筛路和筛网要按照工艺流程设计要求配置1012020年4月19日

39文档仅供参考十一食品添加剂使用管理规定为保证食品安全,对食品添加剂实行严格科学管理,食品添加剂的使用管理执行本规定。1、采购食品添加剂时应认明包装标签上”食品添加剂”字样,并索取相关资质及检验合格证或化验单,无合法手续禁止采购和使用,入库前严格验收;2、添加剂的购进应当建立台账制度,对添加剂的购进时间、购进的数量、生产公司家名称、公司家生产许可证证号及添加剂作用进行真实记录。3、使用添加剂目的在于保持和改进食品营养质量,不得破坏和降低食品的营养价值,而且应当对每批次配料中的使用量予以记录。4、不得用于掩盖食品的缺陷(变质、腐败)或粗制滥造欺骗消费者;5、使用添加剂在于减少食品消耗,改进存储条件,简化工艺等目的,不能因使用了添加剂而降低良好的加工措施和卫生要求;6、使用添加剂必须严格按<食品添加剂使用卫生标准>和产品说明书规定的使用量和使用范围,不得擅自加大使用量和使用范围;1012020年4月19日

40文档仅供参考7、在加工食品过程中应正确掌握,做到可用课不用的少用,必须用的少用,尽量做到不用。8.食品添加剂应由专人保管,做好入库与出库记录十二采购管理制度为了加强对商品质量的管理,严防假冒伪劣商品和”三无”商品进公司,特制定本制度。a)严格把好商品的原辅材料、半成品进货验收关,在采购中严格进行合同评审,认真执行商品质量验收标准,杜绝假冒伪劣商品和”三无”商品进入公司。积极引进具有生产许可证企业生产的合格产品,而且所购每批次原辅料需索取对方的抽检报告。b)对提供原辅材料、半成品的供方,需索取其生产能力资格,其它客户使用的经验,市场信誉等资料,并对上述资料进行评审对证件不齐或”三无”产品公司律不列入采购清单。c)公司各部所有商品入库前,必须由专人进行质量验收,经验收合格后方可入库。d)1012020年4月19日

41文档仅供参考凡验收入库的原辅材料、半成品需逐一入帐登记,并分门别类进行标识,妥善保管。保证库房内温度、湿度、灰尘、震动等影响质量的环境条件符合有关技术标准规定。a)对采购的工作不负责任、见利忘义、接受贿赂,并给公司或顾客造成损失的,对相关人员以行政处分和罚款处理。b)坚持每年两次报检制度,委托本地质量技术检验部门对所进各类原辅材料进行预先质量检验监督,有效的控制不合格品进入公司,自觉认真做到对顾客高度负责。十三采购文件1．采购文件应包括表述拟采购产品的信息,适当时包括名称规格型号、数量、交货期、质量要求,价格以及需要的质量体系相关要求等。2．采购文件在发出前应对其中作的要求进行审批,合格后方可发出。十四原材料采购检验及验证制度1目的和适用范围对原料进行检验,防止不合格品进入生产工序。适用于本公司1012020年4月19日

42文档仅供参考所有原料的检验和验证。2职责2.1供销科负责原辅材料的采购2.2化验室负责原辅材料的检验和验证3工作内容3.1采购的原辅材料必须符合标准要求,经检验合格的予以接收,如发现不合格情况按<不合格控制程序>处理。3.2原辅材料的采购如直接由公司方大量供货的,应及时索取质量检验合格证明;如小批量、零散采购的可由接收人员凭感官验收。3.3原料采购要求:3.3.1小麦进公司时,应当对小麦的水分、杂质、容重、不完善粒、色泽、气味项目进行检验,符合标准要求的方可放行入库。3.3.2食品添加剂应符合有关标准要求,选用获证企业产品。十五生产过程质量管理制度1、生产过程质量控制内容:a、生产负责制定生产计划组织生产,并配备适宜的卫生环境,组织有关部门解决生产过程中的重大质量问题,并对其进行监督,协调和考核。1012020年4月19日

43文档仅供参考b、质量技术部门职工的岗位培训和对特殊工种和关键工序操作人员的培训、考核,并对生产卫生实施监督、考核。c、生产科负责设备管理工作,组织对所有设备进行必要的维修和保养,保证生产过程中的质量控制。d、化验室负责从原辅材料进公司到产品出公司全过程的质量检验和计量工作。e、供销科负责按合恫要求及实际生产进度的需要及时实施原材料的采购。f、生产车间负责实施生产过程中的现场管理,做好各工序质量控制点管理和控制。2、生产过程质量控制程序a、供应部按生产计划,组织生产,并实施协调和考核。b、生产车间按工艺要求做好现场生产管理工作,合理组织生产。c、在生产过程中,对每道工序都要严格控制,特别对产品质量起重要作用的关键工序。d、对影响生产过程质量的因素进行控制,必须做到:(1)各工序应有供应部设计的作业指导书和质量记录表,并按章执行实施。(2)生产过程中使用的设备、计量器具和工作环境符合工艺要求和有关规定。(3)对关键工序的操作要具备上岗操作资格。1012020年4月19日

44文档仅供参考(4)在生产过程中要做好现场卫生,并定期检查,记录。e、关键工序工艺文件资料的控制和人员控制。f、由生产科负责对设备的管理,建立”生产设备固定资产台帐”,并统一管理生产设备的配置,维护保养等过程,做好设备的归口管理工作。(1)设备操作人员应掌握”三好”、”四会”即”管好、用好、修好”及”会使用、会维修、会检查、会排除故障”。(2)对设备进行必要的维护、保养、维修,实行定人、定机、挂牌上岗,坚持做好关键工序设备使用的记录工作。g、化验室对生产过程中使用的计量器具定期送检。h、生产科负责按生产卫生管理制度,对环境及卫生条件进行控制,生产车间负责本部门环境卫生条件的控制。I、质量技术部门对直接从事生产的有关人员每年必须进行一次健康检查,取得健康合格证后,方可参加生产工作。j、当质量出现大的波动或质量要求变化导致能力不充分时,应及时找出原因,采取纠正措施,并对过程和设备进行认可。1012020年4月19日

45文档仅供参考十六质量控制过程中的考核办法一、在原材料购进过程中出现质量问题的处罚规定:1、购进的原材料,经鉴定不符合质量标准而被投入生产,查出一次扣生产副公司长20元,供销科长20元,生产班长20元。2、原材料入库时,质检员不负责任,造成不合格原材料入库,查出一次扣质检科长20元,检验员20元。二、原料发放和接收过程中出现质量问题的处罚规定:1、没有随车同行检验单,扣供销科20元。2、检查后质量不合格,扣化验室检验员20元。3、复检后,质量部合格,扣质检员20元。4、仓库没有及时复检、验收导致停产,扣仓库保管员20元。三、生产过程中出质量问题的处罚规定:1、因当班领回的原材料不合格,导致产品出现质量问题,扣生产班长20元。2、由于当班成品检验不认真,致使不合格产品入库,扣生产班长20元。3、生产班长对质检员提出的质量问题不解决,造成产品质量不合格,扣当班班长20元。4、如果出现较多次品,需返工生产的情况,扣当班班长20元,跟班质检员20元。1012020年4月19日

46文档仅供参考四、产品出公司前出现质量问题的处罚规定:1、包装人员没有见到”合格”标志就进行包装,扣当班班长20元。2、成品库保管员,发放没有产品合格证的产品出库,扣保管员20元。3、发现不按规定抽取样品,弄虚作假行为,发现一次罚主要责任人员20元。以上处罚规定由化验室会同有关部门执行实施。十七产品防护管理制度(一)产品防护目的:在食品生产加工过程中能够有效防止食品污染、损坏或变质。范围:适用于本公司对产品的运输、储存、保护和交付的质量控制。职责供销科负责产品的交付。质检部负责物资的检验、验证。生产科负责物资的搬运和保护。工作程序1、搬运:在生产过程的各阶段对原辅材料、半成品、成品搬运过程必须采用防止损坏的搬运控制方法和手段。a)在食品原料、半成品及成品运输过程中应有效地防止食品污染、损坏或变质。b)有冷藏、冷冻运输要求的,企业必须满足冷链运输要求。1012020年4月19日

47文档仅供参考a)工公司应具备原料和成品的装运车辆和容器、设备。根据原料和产品特点应具备运输过程中的冷藏和保温手段。b)搬运中保护好产品标识和产品检验状态标识,防止丢失或损坏。2、储存(1)具备原料库以及相应的冷藏、冷冻库房。库房的建设应避免日光直射和雨淋,具有防鼠、防蝇、防尘土、防潮湿等设施。其中,冷库温度-18℃以下,冷库应当安装温度自动记录仪或温度、湿度计。(2)储存场所应设有适当的板架,所储存的物品不得直接放置地面,板架高度应当能够满足离地10厘米的要求,储存时应当离开前面5厘米。(3)进库的原辅材料均进行入库验收,验收合格的物资方可办理入库手续。(4)仓库管理员负责物资的接收和发放,并做到出入库手续齐全,帐、物一致,标识正确、齐全。(5)仓库管理员确保存贮区域整洁,使用适当的存贮方法,做到物资先进先出。3、保护产品包装后,在等待搬运期间对产品要采取适当的保护措施和隔离措施以及温度控制,以防止食品的酸败和损坏。4、交付1012020年4月19日

48文档仅供参考在产品最终检验完成后到顾客接收产品间(发运前)在公司短暂保管、运输途中,到顾客处正式验收产品前,对经过最终检验的产品质量采取保护措施,对各种中间环节,如托运、运输、装卸等经过相应合同来明确保护产品的责任。产品交付中要满足合同的交付进度、交付状态、交货条件的要求,合同要求时这种保护产品的质量责任一直延续到交付的目的地为止。5、原辅料包装材料防护a)运输辅料、包装材料所用的容器、工具和车辆必须清洁,辅垫物、遮盖物应干净卫生,不能将食品与有害、有毒、有异味的物品同车运输。b)辅料、包装材料贮存时应分类放置,一般应存放在垫板、货架上或容器中。c)辅料、包装材料库房采取防尘、防潮、防鼠、防虫等措施。d)辅料、包装材料应先进先出。6、生产加工过程中产品防护(1)原辅材料与半成品、成品分开,防止物料与食品的交叉污染。(2)生产工人应搞好个人卫生,进入车间应穿戴好工作服、帽,及时对手进行消毒,防止对食品造成污染。(3)及时对设备、容器、工具进行清洗、消毒,防止机油、残留的清洁剂、消毒剂等对食品的污染。(4)搞好车间环境卫生,采取防尘、防鼠、防虫等措施,对生产1012020年4月19日

49文档仅供参考设施及时进行维护保养,防止灰尘、脏水、屋顶上的脱落物、水珠及蚊蝇、虫鼠等对食品的污染。(5)产品转运过程中所用的容器、工具和车辆必须清洁,辅垫物、遮盖物应干净卫生,不能将食品与其它物品同车运输。7、成品防护(1)成品转运过程中所用的容器、工具和车辆必须清洁,辅垫物、遮盖物应干净卫生。(2)成品应采用规定的运输工具进行运输,不得将食品与有害、有毒有异味的物品同车运输;应轻拿轻放,不得重压;避免日晒、雨淋。(3)成品贮存时应分类放置,一般应存放在垫板上;不得与有害、有毒、有异味或对产品产生不良影响的物品同处贮存。(4)成品库房采取防尘、防潮、防鼠、防虫等措施,控制环境温、湿度,使其符合规定要求。(二)包装标识1、目的:为便于进行识别,防止生产所需的原辅料、产成品在搬运、储存、使用的过程出现混乱,确保公司产品的可追溯性,特制定本程序。2、适用范围:适用于公司生产所需的所有原辅料、生产成品的包装标识控制。3、职责、权限(1)质检科负责对公司各部门包装标识的工作进行检查。(2)各部门负责本部门标识的管理。工作程序:1012020年4月19日

50文档仅供参考A原辅材料标识的管理a)仓房管理员具体进行标识内容的工作,库存物品的标识采用贴牌的方式。b)质检科根据相关的验收标准对进公司的原辅料进行检验,不合格的通知仓房管理员,并标明处理方法。2、质检部负责本部门仪器存放区域的标识,检测设备的标识。3、成品的标识成品包装或标签上应有:a)成品的外包装,必须贴有符合GB7718-<预包装食品标签通则>规定的标签。b)注明公司名、公司址、成分表、生产日期、有效期、保存条件等。c)产品包装或标签上应注明”食品用”字1012020年4月19日

51文档仅供参考十八化验室管理制度1目的和适用范围规范化验室各项管理,确保检验数据准确。适用于生产基地化验室的管理。2职责2.1质检科负责本规定的编制、修订及发放并对本规定实施情况进行监督管理。2.2化验室负责按照本制度的规定对本公司化验室实施管理。3化验室管理制度3.1检验员经过培训考核合格、经办公室资格认可后方可上岗。3.2人员分工明确、职责上墙;各种制度及标准上墙。3.3保持良好的工作状态,认真履行检化验职责。3.4严格按<检化验操作规程>操作,化验准确及时,发现问题及时上报。3.5爱护仪器,爱惜试剂;正确使用仪器、试剂;仪器、试剂分类摆放且整齐、合理;对仪器、试剂的贮存和使用进行登记;危险试剂由专人管理,必要时实行双人双锁制;毁坏的仪器及时记录或标识,能维修的及时维修,人为损坏的仪器、器具照价赔偿。1012020年4月19日

52文档仅供参考3.6精密仪器(如分析天平等)、贵重仪器放在固定的操作台上,不任意挪动、拆卸。3.7使用过的仪器、试剂及时清洗或清理干净。3.8废液、废物、破损仪器及时、合理处理,严禁乱倒、乱扔、乱放。3.9做好化验室的防火、防盗等安全工作,仪器、试剂用完后及时归位,水电开关用完及时关闭。3.1O保持化验室整洁、卫生、安静,不在化验室内做与工作无关的事情(会客、闲聊、打闹等),不摆放无关物品。3.1l无关人员不得随意进入化验室。4试剂管理规定4.1试剂的标识、分类及领用4.1.1试剂应标识名称、浓度、配制人、配制日期,有有效期规定的应标识有效期;原包装试剂应保护好原附标签或商标;分装试剂应贴有标签并注意保护。4.1.2试剂应按化学性质分类存放。4.1.31012020年4月19日

53文档仅供参考试剂的领用应由领用人向试剂保管人填写领用记录,领用记录包括:领用人、领用日期、领用数量、用途、发放人等内容。4.2试剂贮存4.2.1易燃试剂的存放:如乙醚、乙醇等,放在阴凉通风的地方,理想的存放温度应为-4℃-+4q℃,最高室温不超过30℃,同其它可燃物和易发生火花的器物隔离放置。4.2.2氧化剂的存放:如高锰酸钾、双氧水等,氧化剂本身不能燃烧,受到高温和其它化学药品作用时,能促使燃烧剧烈,氧化剂不可与易爆、易燃物等混合贮存。4.2.3剧毒物质的存放:如氰化物、三氧化二砷,这类药品由专人保管,最好双人双锁制,存放在阴凉干燥处,领用后登记。4.2.4强腐蚀剂:如浓硫酸、浓硝酸、浓盐酸、冰醋酸、氢氧化钠等,这类药品本身(或挥发出的气体)对人体的皮肤、粘膜、眼睛、呼吸道以及对一些金属有强烈的腐蚀作用,这些药品选用耐腐蚀性的材料制成料架,存放在阴凉通风处,与其它药品隔离放置。4.2.51012020年4月19日

54文档仅供参考其它药品的存放:可按酸、碱、盐分类存放于阴凉通风处,化验室合理的排列方法以化验项目所用成套药品为一组排列,共用药品排列在另一个地方,理想的贮存温度在3O℃以下。4.3试剂的使用安全4.3.1防火用电安全:化验室内配有防火器材,检验员应熟悉各种防火器材的使用方法及灭火对象,化验室内所有电器设备绝缘良好,一切用电装置使用三相插头、插座,最好安装触电保安器,仪器妥善接地。4.3.2实验过程安全:化验所用仪器、试剂放置有序,实验台面及时整理,周围不留破碎或缺口的玻璃仪器,固体废弃物及有毒、有腐蚀性的废液倒在废液缸中并及时处理,盛放试剂的瓶子和仪器用完后存放好。药品洒出时用碳酸氢钠中和洒出的酸,用硼酸中和洒出的碱,操作挥发性的化学药品时使用通风橱,稀释浓硫酸时将浓硫酸沿器壁慢慢地注入水里,并不断搅动,使产生的热量迅速扩散,不可把水倒入浓硫酸里。4.4废弃物排放4.4.1处理少量的酸或碱可慢慢注入水流,并用大量水冲入下水道。4.4.2少量废溶剂放在指定的容器中以待处理,大量废液的处理能够查阅有关手册;1012020年4月19日

55文档仅供参考4.4.3固体干燥的废弃药品,放在废物桶中,强氧化剂和强还原剂不能将它们和有机化学药品放在一起。十九检测设备管理制度及化验室设备操作规程1目的和适用范围对用以证实产品符合规定的检验、测量及试验设备进行有效的控制,确保产品的检测结果准确可靠。适用于验证产品质量的检测设备管理。2职责2.1化验室负责设备的管理。2.2化验室负责检测设备的配备、检定、校准、标识、报废。2.3检验人员负责检验设备日常维护和保养3工作内容3.1检验测量及试验设备的配置3.1.1所有检验、测量和试验设备应根据测试要求及所需准确度和精密度配置3.1.21012020年4月19日

56文档仅供参考检验、测量和试验设备的增添更新,由使用单位提出申请,经公司长批准后实施。3.1.3采购的检测设备到公司后,应对设备进行验收,登记建档。3.2检测设备的检定及标识加贴3.2.1所有检测和试验设备,应根据<计量法>的相关规定,制订<计量器具周期检定计划>,并按计划实施。3.2.2所有检测试验设备,没有检定、检定不合格或超过检定周期的一律不得使用,并加贴红色停用标志;暂缓使用的仪器、设备应加贴黄色标志。3.2.3质检科应按检定计划对计量器具进行送检,不能送检的,应请法定检测机构人员来公司检定。3.2.4检测及试验设备,应带有绿色检定合格标识,并保存检定证书。3.2.5本公司检测及试验设备量值溯源于聊城市质量技术监督局。3.3检测设备的校准3.3.1检验测量和试验设备偏离标准状态,使用部门及时对检验和试验的结果进行有效性评定。3.3.21012020年4月19日

57文档仅供参考一旦发现检验测量和试验设备偏离标准状态,应立即停用,加贴黄色标志暂缓使用,并上报处理。3.3.3偏离标准状态的检测设备应及时校准,无法校准的要送专业机构进行维修或请求公司家上门维修。3.4检测设备的使用3.4.1检验测量和试验设备应由专人负责,专人使用3.4.2使用人员应取得相应的资质证书,并按规定操作3.4.3设备使用场所应符合规定的条件要求3.4.4因计量和检测设备失准造成的重新检定,检验员应进行标识3.5过程控制用的计量器具的管理3.5.1过程控制用的计量器具,如果拆装影响其精度可按其程序执行。3.5.2不便拆装的过程控制用计量器具,可采用比对法或验证法控制。3.5.3确实无法进行检定的过程控制用计量器具可视其程序对质量影响程度,确定继续使用和更换。3.6检测设备的维护、保养3.6.1操作人员必须按照设备的操作规程正确合理地使用检测设备。3.6.2检测仪器出现故障后应及时检修,不可带”病”工作。3.6.3对于有存放环境要求的设备,要保证其环境要求。1012020年4月19日

58文档仅供参考3.7检测设备搬运放置其它位置后,应保证具有供电、水的便利条件,搬运后影响检定性能的,要重新进行检定和校准。3.8检测设备的报废3.8.1设备的报废必须具备下列条件之一者,方可报废:设备陈旧,破损严重,经维修仍不能恢复工作能力或无修理价值;属于规格特殊,其零部件没有供应来源,确实难于修理的;检测效率低,能量消耗大,没有使用价值的;残缺过多,修复不符合经济原则的;因自然灾害或重大恶性事故,使其破坏严重,确定无法修复的。3.8.2设备的报废由使用部门填写"生产设备报废申请表"上报,由供应部组织人员鉴定,报公司长批准后,方可报废。4.化验室设备操作规程4.1干燥箱操作规程4.1.1使用前检查接地线、电源确保安全可靠;检查干燥箱的电气性能,注意是否有断路或漏电现象。4.1.2将物品放入干燥箱,关上箱门,物品放置不宜过挤,以利于冷热温度对流不受阻塞,保证箱内温度均匀。同时适当旋开排气阀。4.1.31012020年4月19日

59文档仅供参考接上电源,开启加热开关,再将控温器旋钮按顺时针方向旋至所需温度的对应刻度处,此时箱内开始升温,加热指示灯亮。4.1.4当温度升至所需温度时,将旋钮按逆时针方向旋回,直至指示灯灭。然后调节微调使指示灯明灭交替,实现恒温。箱内温度以箱顶温度计示数为准。4.1.5温度恒定时,应关闭一组加热元件,以保证恒温的波动度和节约能源。4.1.6通电时切忌用手触及箱左侧电器线路,勿用湿布擦拭机器,更不能用水清洗。打开大门观察试物时,不能将水点溅在玻璃门上,以防止玻璃因为突然受冷而破裂。4.1.7及时清理干燥箱内部污物,保证设备及线路清洁。二十产品质量检验程序1目的和适用范围为保证产品在生产过程中满足规定要求,防止不合格半成品流入下道工序,不合格品进入市场。适用于本公司从原辅料采购到产品出公司全过程的质量控制2职责2.1化验室全面负责检验和试验工作。1012020年4月19日

60文档仅供参考2.2质检员负责进行检验和试验,并及时向有关部门传递质量信息。3工作内容3.1检验和试验的依据、设备及检验人员。3.1.1检验和试验的依据。3.1.1.1有效版本的技术标准、工艺文件。3.1.1.2有效版本的检验作业指导书。3.1.1.3顾客的特殊要求。3.1.1.4供货提供的合格证据。3.1.2用于检验和试验的检验设备,必须满足测量精度要求并贴有标明其标准状态的合格标识,在有效期内使用。3.1.3检验人员必须具备良好的职业道德,经专业培训和资格认证后方可上岗。3.2进货检验和试验程序。3.2.1凡采购的原辅辅料必须经过检验人员的检验和保管员验证,保证原辅料的质量,防止不合格原辅料进入生产程序,保证生产出来的产品符合标准。3.2.21012020年4月19日

61文档仅供参考供方在规定日期内交货,原辅料应将批准的采购计划交化验室进行检验。3.2.3检验员应将检验结果记录,同时依据检验规范及物料质量判定合格或不合格。3.2.4检验和试验过程中,如检验结果在合格与不合格之间的可重新检验,以一次为限,并依标准予以判定。3.2.5在供货处的检验或验证,按3.1.1依据进行,合格后作出标识并记录。3.2.6只有经过检验、合格的原辅料,才能投入使用。3.3过程检验和试验3.3.1过程实行自检、她检和完工检验相结合的办法进行,由操作人员、公司股长兼职质量监督员进行自检和她检和互检,化验室进行抽检。3.3.2车间专职质量监督人员,对本工段的关键工序加强跟踪并按<生产工艺及质量控制点作业指导书>要求进行。3.3.3对某些项目无能力检验时,应委托其它有资质的检验机构进行,详见<委托捡验>。1012020年4月19日

62文档仅供参考3.3.4对提高检验水平,保证检测数据的准确,定期进行比对试验,详见<比对试验管理>。3.4产品的最终检验和试验。3.4.1每批产品必须进行出公司检验的项目有:加工精度、灰分、粗细度、水分、气味口味。3.4.2委托聊城市产品质量监督检验所检检验的项目有:食品添加剂(过氧化苯甲酰)、汞、六六六、滴滴涕、黄曲霉毒素B1。3.4.3产品最终检验和试验由授权的检验人员进行,检验完毕后,要<成品检验报告>。3.4.4产品最终检验和试验符合质量要求后,由授权的质检员作出结论。合格的出具检验合格证,不合格的按不合格品控制程序执行。3.4.5化验室应当保存出公司食品的原始检验数据和检验报告记录,包括查验食品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、执行标准、检验结论、检验人员、检验合格证号或检验报告编号、检验时间等记录内容;1012020年4月19日

63文档仅供参考二十一产品质量检验管理制度1目的和适用范围对成品进行检验,确保产品质量满足客户需求。适用于本公司成品的检验。2职责2.1成品库保管员负责产品的贮存保管。1012020年4月19日

64文档仅供参考2.2化验室质检员负责对成品的检验。3工作内容及方法3.1出公司检验项目及组批频次:3.1.1出公司检验项目有:加工精度、灰分、粗细度、水分、气味口味。3.1.2组批频次:同一日期、同一班次、同一品种、同一条生产线、同一规格的产品为一批。3.2委检项目:委托聊城市产品质量监督检验所检验的项目有:食品添加剂(过氧化苯甲酰)、汞、六六六、滴滴涕、黄曲霉毒素B1。以上项目委托聊城市产品质量监督检验所检验,检验频次1次/6个月。二十二过程、最终检验和试验控制程序1012020年4月19日

65文档仅供参考1目的和适用范围对过程产品、成品进行检验和试验控制,保证只有经过过程检验和试验的产品,才能转入下道工序;保证只有经过最终检验和试验并符合规定要求的产品,才能出公司。本程序适用于本企业过程产品和成品的检验和试验控制。2职责化验室是过程产品和成品的检验和试验的归口部门,负责组织、策划实施产品的检验和试验。3工作程序3.1过程检验和试验3.1.1为确保过程产品的质量、操作人员应严格按照工艺文件要求进行操作,使本道工序产品符合工艺规定的要求。3.1.2检验员在本道工序生产过程中,根据产品的技术要求进行检验、在上道工序要求的检验和试验结束和检验员签字前,不得转入下道工序。3.1.3如因生产急需,要例外转入下道工序,应作出标识,进行跟踪检查,以保证发现不符合规定要求时立即追回和更换。3.2最终检验和试验3.2.11012020年4月19日

66文档仅供参考最终检验和试验必须在所规定的进货、过程检验和试用符合规定要求且所有数据齐全情况下进行。3.2.2由检验员按照产品标准对成品进行全面检验或委托检验,并出具”检验报告单”。3.2.3若产品检验结果不符合标准要求时,检验人员应出具”不合格产品处理单”进行挂牌标识隔离,按不合格品的控制程序的规定执行。3.2.4如顾客对产品有特殊要求,供销科门应将合同要求经公司长批准后,提供给生产科,由生产科交生产车间组织生产,化验室负责检验和试验。3.2.5产品必须检验合格才能出公司。3.3检验和试验记录3.3.1建立并保持检验和试验各个阶段的记录,这些记录证明产品经过的各个阶段情况,最终检验和试验结束后,由检验员填写”产品合格报告”,”产品合格报告”上必须有经授权的最终检验员的签名或盖章。3.3.2化验室应当配备必备的检验设备,计量器具应依法经检验合格或校准,相关辅助设备及化学试剂应完好齐备并在有效使用期内;1012020年4月19日

67文档仅供参考3.3.3所有的检验和试验记录应妥善保存,并按<质量记录控制程序>执行。3.3.4化验室应当保存出公司食品的原始检验数据和检验报告记录,包括查验食品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、执行标准、检验结论、检验人员、检验合格证号或检验报告编号、检验时间等记录内容;3.3.5企业应按规定保存出公司检验留存样品。产品保质期少于2年的,保存期限不得少于产品的保质期;产品保质期超过2年的,保存期限不得少于2年。二十三质量否决权制度1目的和适用范围为确保本公司生产过程的质量符合规定要求。适用于从原料进公司到产品出公司的全过程2职责2.1公司长负责质量否决的制度实施。1012020年4月19日

68文档仅供参考2.2质检员负责对产品的检验。2.3各相关部门负责本制度的执行。3工作内容3.1为了更好的贯彻本公司质量方针,确保产品质量稳步提高,质检人员具有质量否决权。3.2检验员发现不合格或不符合规定要求,原料不得入库投产,半成品不得进入下道工序,成品不得出公司供销。3.3生产与质量发生矛盾时,必须以质量为主。3.4在生产任务紧的情况下,只能在确保质量的前提下,提高生产数量。3.5质检人员行使质量否决权不力的,要追究责任。3.6质检人员行使否决权,相关部门、人员必须无条件服从,否则,后果自负。1012020年4月19日

69文档仅供参考二十四比对试验管理制度1目的和适用范围提高检验水平,保证检测数据的准确。适用于本公司化验室的内部人员之间以及本公司化验室与上级质检机构进行的比对检验。2职责化验室负责检验管理和实施3工作内容3.1化验室要根据检验室的检验设备的运行状况、人员素质和公司生产运行情况制定比对检验计划。3.2检验室人员定期或不定期进行内部比对测试,比对检验不相吻合则要查找原因,予以改进。3.3本公司与聊城市质检所进行外部比对检验。3.4化验室根据外部比对检验的要求,抽取同一样品,一部分送聊城市质检所检验,一部分留作自检。如出现标准要求外的误差,则查找原因予以及时纠正和预防。3.51012020年4月19日

70文档仅供参考当上级质检部门抽样时,化验室要留样作自检,如检验结果不相吻合时,则查找原因,采取纠正和预防措施。3.6化验室要对比对检验记录保存。二十五星号项目检验管理制度1目的和适用范围稳定提高产品质量,做全项检验项目,适用于本公司产品的星号项目检验。2职责化验室负责产品的星号项目检验管理和实施。3工作内容3.1星号项目检验项目:食品添加剂(过氧化苯甲酰)、汞、六六六、滴滴涕、黄曲霉毒素B1。3.2检验频次:1次/6个月。3.3化验室受公司的委托联系具备以上检测能力的质检机构进行检验。1012020年4月19日

71文档仅供参考3.4化验室制定星号项目检验计划。3.5化验室根据星号项目检验计划要求,按规定抽取样品送样检验。3.6化验室对检验不合格产品按<不合格品控制程序>要求进行处理。3.7化验室要对所有星号项目检验报告予以保存。二十六应急预案控制程序1目的范围根据本公司潜在的事故或紧急情况制定相应的预防与应急措施,以最大限度减少可能产生的事故后果。适用于本公司应急准备与响应的管理。2职责2．1质检科是本程序的归口管理单位,负责组织识别本公司可能存在的潜在事故与紧急情况,并制定相应的应急措施,组织培训和演习,提供应急物资。1012020年4月19日

72文档仅供参考2．2各单位针对本单位存在的潜在事故与紧急情况实施应急准备与响应的有关要求。2．3应急小组负责救援活动及管理应急物资。3工作程序3．1应急准备3．1．1应急项目的识别质检科根据环境因素及危险源的辨识和评价结果,以往环境、安全事故及事件,组织识别本公司可能存在的潜在事故与紧急情况,针对应急项目,组织制定相应的应急措施,编制<应急预案>3．1．2应急组织3．1．2．1各单位分别成立应急小组,成员为涉及应急响应岗位的骨干分子;公司在此基础上成立公司应急小组,由质量负责人担任组长,质检科长为指导。3．1．2．2质检科组织编制<应急小组职责>明确各成员在应急救援时的职责和任务。3．1．3应急培训质检科负责组织对全体员工,重点对应急小组成员进行技能培训,使其掌握救援技能。3．1．4应急演习应急小组每半年按<应急预案>进行一次摸拟演习,评价应急措施是否足以控制紧急情况,以验证应急措施的有效性。3．1．5应急物资1012020年4月19日

73文档仅供参考质检科各单位根据<应急物资分布表>准备砂袋、灭火器、手套、口罩等应急物资。每月组织对应急物资的有效性进行检查,记录<应急物资检查记录表趴3．1．6应急联络办公室负责健全包括消防、环保、医疗等单位以及公司相关单位主要负责人的联系方式,以备应急之用。3．2应急响应当发生紧急情况和事故时,执行<应急预案>规定。3．3纠正与完善3．3．1事故发生后的记录调查和处理按<事故报告、调查和处理控制程序>执行。3．3．2若公司的发展需要产了生新的重大环境因素和重点危险源,则需针对可能产生的隐患,及时更新本程序。1012020年4月19日

74文档仅供参考二十七不合格产品召回管理制度1目的当公司生产加工的食品对食用者产生的危害发生扩散,引用本<不合格产品召回管理制度>,尽早回收,以减轻或杜绝对社会、公众的威胁,维护生产公司的形象,减少生产公司损失,特制订本程序。2适用范围:适用于本公司成品的回收控制。3职责:3.1生产副公司长为本程序的最高决策者,指定办公室负责本工作,并指定对外发言人,负责提供资源支持。3.2质检科(回收辅助人员)a)收集各部门(包括媒体、执法部门)传来的有关食品质量、安全问题和顾客投诉,如实记录每一细节,包括购销部的回应;b)保证生产副公司长在食品回收上能了解事件的最新动态,决定如何回应媒体和消费者,确保购销部对每一询问的回应都是有根据的;1012020年4月19日

75文档仅供参考c)与执法部门一起进行任一涉及食品回收的讨论,保持记录,包括已确定的决议和还在讨论中的决议;d)有权召集任一人员提供回收程序中任一方面的优先协助,包括质疑原料、盛装物和生产过程情况。3.3各部门负责提供销售信息,确定不合格食品的回收方案处于购销部门的控制之下。3.4化验室负责发现问题,对食品进行检验和分析,提供解决问题的建议。3.5各部门负责在最短时间内,对问题产品进行逆向追溯。3.6办公室负责与媒体保持联系,做好沟通,同时与卫生主管部门及卫生防疫部门、技术监督部门协作。及时与法律部门沟通,以确保决议与行为的合法性。1产品回收步骤:4.1发现问题4.1.1公司各部门在销售前发现的问题,立即停止销售产品,隔离存放,并对该产品进行检验。4.1.21012020年4月19日

76文档仅供参考顾客发现的问题,由销售负责人了解并记录问题发现的地点、时间和批号等,及时向质检科报告,质检科保持与顾客的持续联系。4.2投诉评估:投诉汇总报告由发现问题的归口部门如实整理成书面材料并交化验室会签,如果发现产品有可能危害人体健康,则应立即采取以下措施:a)购销部门及生产部门调查研究以确定存在危害因素,必要时与有关卫生部门来协助;b)立即通报质检科、生产副公司长;c)库房负责追溯食品的所有标签。立即停止销售;d)质检科、购销部门联合收集并重复研究有关质疑食品,加工前后的食品与质量记录,详见<标识和可追溯性控制程序>4.3回收的开始:一旦确认问题食品具有危害性而且已进入销售,立即启动回收程序,购销部门立即通报质检科、生产副公司长,对已销售食品进行调查。确认启动后,应通报卫生防疫站和技术监督部门。同时,指示各部门人员在回收工作中的职责和权限。库房应立即停止销售,对未销售食品进行贮存隔离工作。负责采购的人员在质检人员与生产副公司长确认问题的发生点。确认方式主要有:a)如与供应商有关,公司长及采购人员与供应商一道找出根源。必要时,提供详细的问题产品资料,包括批号、规格、照片、以免造成危害。1012020年4月19日

77文档仅供参考b)如发生在食品加工环节,采用<纠正和和纠正措施控制程序>处理。二十八有毒化合物的标识贮存和使用控制程序1. 目的对化学品有效控制,防止这些化学品对产品包装材料及产品接触面的化学物理污染。2. 范围适用于在生产过程中使用的清洗剂、消毒液、润滑油、化验室使用的试剂,3. 责任人1、车间主任负责审定在生产现场能够使用的清洁剂、消毒液、润滑油。2、化验室按产品检验标准提出申请需采购的化学试剂名单,采购员按要求购进所需化学品,其产品必合格供应。消毒液需国家卫生部卫生许可证。3、机修负责人负责在设备维修过程中对润滑剂使用和管理。4、仓库保管员、化验室负责化学品存放的保管、领用。4. 有毒化合物使用控制程序。4.1用于消毒用的洁净消毒液必须提供产品合格证,包括主要成分,毒性,使用剂量和正确使用方法。1012020年4月19日

78文档仅供参考4.2清洗剂,消毒剂以及其它有毒有害物品,均应有固定包装,储存在专门柜厨内加锁并由专人负责保管。4.3除卫生需要,均不得在生产车间使用和存放可能污染产品的洗洁精,洁净消毒液和化学试剂。4.4对曾用于存放洗洁剂、消毒剂的容器绝对不准用于储装食品包装容器。4.5化学品本着谁使用谁领用的原则,领料时按每次所需领取,非使用部门不得领用,并建立<化学品管理台帐>,领用化学品必须登记,并严格按照注册商标上的使用说明使用,每次使用都要记录于<化学品使用记录表>。4.6车间主任严格按说明书稀释要求每天配制管理使用,并填写<消毒液配置记录>。4.7未用完的化学品必须存放入原处,不使用相关化学品的生产区不得存放或短暂存放不相关的化学品。4．8化验员对化学试剂要随时进行检查,发现在储存过程中出现色泽变化吸潮等异常情况或者标签不清晰,过期的化学品不得使用。5. 监控和纠正措施5.1化学品入库时,仓库保管员必须,查验其名称,生产公司家,地址,使用说明,将标签不全的化学品退还给供应方。5.2化学品设专库保管,做到避光、阴凉、并与原辅料、包装材料分开贮存,对贮存不正确的化学品转移到合适的地方。1012020年4月19日

79文档仅供参考5.3车间主任随时查看<化学品使用记录表>是否做到谁使用谁领用的规定要求,发现不符合要求时,应及时指出并进行教育。 5.4车间主任加强员工对化学品使用规定培训以纠正不正确的操作。二十九企业场所要求(一)场区要求1、企业公司区周围应无有害性气体、烟尘、粉尘、放射性物质及其它扩散性污染源。2、企业公司区应当保持清洁、平整、无积水;公司1012020年4月19日

80文档仅供参考区的道路应用水泥、沥青或砖石等硬质材料铺成。3、企业生活区、生产区应当相互隔离;生产区内不得饲养家禽、家畜;坑式厕所应距生产区25米以外。4、公司区内垃圾应密闭式存放,并远离生产区,排污沟渠也应为密闭式,公司区内不得散发出异味,不得有各种杂物堆放。(二)车间要求1、建立车间清洁生产制度,保持车间清洁卫生。车间地面和墙壁应使用防水、防潮、可冲洗、无毒的材料,地面应平整,无大面积积水,明地沟应保持清洁,排水口须设网罩防鼠。地面、墙壁、门窗及天花板不得有污物聚集。2、车间应明亮并配有应急照明灯;照明灯具的光泽不应改变补加工物的本色,亮度应能满足检验人员和生产操作人员的工作需要。吊挂在肉品上方的灯具,必须装有安全防护罩,以防灯具破碎而污染肉品。3、车间出入口及与外界相连的排水口、通风处应安装防鼠、防蝇、防虫等设施,严格防尘、虫及其它害虫的侵入和隐匿。4、生产车间的厕所应设置在车间外侧,并一律为水冲式,备有手清洗消毒设施和排臭装置,其出入口不得正对车间门,要避开通道,其污管道应与车间排水管道分设。5、车间应有足够的空间,以利于设备、物料的贮存与运输、卫生清理、人员通行,并建立了人员进出通道和物流的通道。1012020年4月19日

81文档仅供参考6、有温度要求的工序或场所应安装温度显示装置,车间温度应按照产品工艺要求控制在规定的范围内,冷藏库要控制在-18摄氏度以下,肉制品加工按工艺要求执行。7、车间的设计应符合原料进入到成品出公司的生产工艺流程要求,避免交叉污染。8、车间入口处及其它关键工序应设有标志或警示牌。(三)库房要求1、企业应设置原辅材料仓库、成品仓库等生产场所。2、企业的库房应洁净、干燥、通风、整洁,地面平滑无裂缝,有良好的防潮、防火、防鼠、防虫、防尘等设施。库房内的温度、湿度应符合原辅材料、成品及其它物品的存放要求。3、库房内存放的物品应保存良好,一般应离地、离墙存放,并按先进先出的原则出入库。原辅材料、成品及包装材料库房内不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。4、仓库材料应摆放整齐,并分类标识其品种、规格型号、数量。5、包装箱应与包装袋、标签分开存放。半成品库与成品库分离,不得混存。并做好防潮、防尘、防霉变、防冷热变形等工作。6、材料未经查验合格不准入库,成品未领到合格证书或生产日期不明的不准出库。1012020年4月19日

82文档仅供参考7、原辅材料凭领料单出库,成品销售凭出库单出库。任何人无权口头承诺领货,否则视为私拿、偷窃。8、仓库管理人员定期核对库存材料数量,登记造册,并核对材料损耗情况。9、对过期、报废产品,由质检人员检定并报负责人申请报废。10、仓库管理人员做好入库、出库记录,并建立入库台账。三十生产资源管理(一)生产设备的管理1、设备的提供,企业必须具有审查细则中规定的必备的生产设备,企业生产设备的性能和精度应能满足食品生产加工的要求,当需采购设备时,生产部门应先提出设备采购申请,经批准后实施采购。2设备的管理,所有的生产设备由生产科负责管理,并核对企业产品涉及的申证单元所需的必须的生产设备,确保提供到位,并建立生产设备台帐,保存设备相关资料。3、生产科应明确关键设备的责任人员,安排专人进行安装、操作和维护。4、设备的开箱验收:新设备购置后入库开箱验收,由供销科和生产科专业人员一同根据订货合同要求验收,验收时设备装箱单逐一清点,主机、辅机、随机附件、工具和备件、技术文件(包括出1012020年4月19日

83文档仅供参考公司合格证,精度检验单,装箱单,使用说明书等),由化验员填写”设备开箱安装验收单”若验收有不合格项,应将情况及时反馈给生产部及采购人员,联系查询索赔;若合格,入库挂帐。5、安装调试及验收:设备的安装由生产科负责,验收合格后,组织设备的安装、调试;安装、调试合格后,移交生产车间使用,且负责今后的日常维修,生产科在”设备台帐”上进行备案。6、直接接触食品及原料的设备、工具和容器,必须用无毒、无害、无异味的材料制成,与食品的接触面应边角圆滑、无焊疤和裂缝。发现问题应及时进行更换。7、食品生产设施、设备、工具和容器等应加强维护保养;生技科应制定设施、设备的维护保养计划,设备负责人应按计划进行维护和保养;并保持维护保养记录。8、食品生产设施、设备、工具和容器应及时进行清洗、消毒;每日在使用后应对设备进行清理、消毒,使用前进行清洗,设备使用人员应做好清洗消毒记录。9、本企业的设备分为三类,A类设备、B类设备、C类设备,由生产部根据设备的重要和精密程度确定,A类设备为关键重要设备,计划维护保养周期为3个月,B类设备为一般普通设备,计划维护保养周期为6个月,C类设备为辅助设备,计划维护保养周期为12个月;维护保养计划由生产部制定,质量负责人或总公司长批准。10、设备计划检修管理制度(1)组织设备检修工作,应该达到五项基本要求;1012020年4月19日

84文档仅供参考A、合理安排检修计划,适时检修;B、优质量的修复设备,恢复设备的原有精度;C、采取各种措施,加快修理进度,缩短停工时间;D、采取各种措施,降低修理成本;E、与生产紧密结合,既不能因为生产影响检修,也不能因为停机检修而影响生产计划的完成。(2)检修计划应综合各种因素如:日常运转中定期检查情况,修理过程中的检查结果,设备档案中积累的历史资料,生产计划的安排等,经过深入现场调查研究后,编制计划。(3)设备检修分小修、大修二类:A、小修:一般间隔按月、季或半年的,主要任务是利用调整或更换易损件的方法来恢复设备的工作能力和技术状况,同时进行修理性检查。B、大修:一般时间间隔为二年至五年(或以上),大修时应拆开设备的全部零件进行彻底清洗、检查。必要时更换大部分主要零部年,设备大修后应全部恢复或提高其原有工作能力和技术状况。C、设备的检修工作以小修为主,尽量延长大修周期。11、设备容器的清理、维护的方法如下:(1)清理工作为:操作工人着重做好日常维护和日常设备点检工作,认真检查设备,擦净设备部位,做好润滑工作,使设备经常保持清洁、整齐、润滑、安全。1012020年4月19日

85文档仅供参考(2)维护工作为:对设备进行部件解体和检查,疏通管路,检查添加润滑油。调整设备部分的配合间隙,更换和修复磨损件,检查和调整设备主要紧度,使用局部恢复设备对全部润滑系统清洗换油。电器系统检查修理,保养合格,并达到完好设备标准。(3)设备的维护保养要做到:A、整齐:工具、附件、产品堆放整齐、电器管线整齐;B、润滑:油质适合,定期加油,合理润滑;C、检查:紧固、调整、防腐,掌握设备技术状况,保证安全运行。(4)定期对设备进行分级保养,有效维护设备的生产安全。A、日常保养:班前班后,经常性的进行检查和维护;B、一级保养:一般一月一次;C、二级保养:一般一年一次。12设备事故管理制度(1)设备事故的范围A、凡正式投产的各种设备,在生产过程中突然损坏造成停产,减产均属设备事故范围;B、各种机械设备在使用中突然损坏,被迫停产检修的;C、各种动力(包括水、电、气等)发生故障或事故暂停供应中断生产的;D、因设备事故,虽然未影响生产,但引起设备主要零部件严重损坏使设备达不到额定出率的;1012020年4月19日

86文档仅供参考E、因设备事故更换主要备件等措施或非计划检查,虽未影响生产任务的,仍按设备事故处理。(2)不属于设备事故范围凡主机设备的附属安全保护装置(如保险丝,继电器、安全阀,安全销等)在运行中发生合理损坏。(3)设备事故的处理A、故障的处理设备出现故障后,操作工作应立即停车,经检查后不能判断或排除,应及时通知维修人员进行故障修理,修理结束后,维修人员应按设备故障信息反馈的内容填写清单,包括从故障停要开始,至修理结果开车前为止。B、事故的处理a凡设备事故发生时,应立即切断电源,严格保护现场,迅速上报。b生产科根据事故的性质情况,分别会同事故所在部门单位进行调查分析,分清责任,吸取教训;c对重大设备事故,由企业组织专门小组进行严肃认真处理,并提出专题分析报告,事故报告上报公司长批准执行。三十一人力资源的管理1012020年4月19日

87文档仅供参考(一)目的和适用范围对各岗位员工的教育、培训、技能和经验予以管理,提高员工主动性,增强质量意识和顾客意识,确保从事影响产品质量工作的人员是能够胜任的。适用于公司与质量有关人员的管理活动。(二)职责1、化验室负责对各岗位员工的教育、培训、技能和经验予以确定,并经过组织培训、招聘、解聘等适当方法不断优化人员配置结构,提高员工综合素质,并对员工档案进行管理。2、生产科负责实施生产人员的培训工作。3、质检科负责实施质量管理人员的培训工作。4、其它部门配合实施员工管理工作。(三)工作程序1、教育、技能和经验的确定由化验室组织相关部门确定与质量有关岗位工作人员的教育、技能和经验。2、能力、意识和培训的管理由化验室依据相关法律并结合公司实际情况,对员工能力、意识进行控制,不断优化员工岗位配置。公司化验室对各位员工的教育、技能、经验建立相应档案,1012020年4月19日

88文档仅供参考填写<培训记录>,对其相应的证实资料予以存档,结合实际需要适时提出各岗位知识、技能或经验变化需求,并经过培训来达到要求:办公室制定培训计划进行培训,培训包括:培训目的、培训内容、培训方式等。(四)培训过程管理1、由化验室根据培训需求,并结合本公司实际情况,适时制定培训计划,经公司长审批后执行。每位员工培训应达到的共同要求即使员工意识到:a、满足顾客和法律法规要求的重要性。b、违反这些要求可能造成的严重后果。c、自己从事的活动与本公司发展的相关性。d、本公司鼓励员工参与质量管理,为实现质量目标做出贡献。2、培训计划内容包括:培训班名称;培训时间;培训方式(外出培训、内部培训、参观学习等三类);考核方式;培训日程安排。3、培训计划经批准在实施前如需变更,应口头通知相关人员。4、由公司化验室通知相关人员按时参加培训,并按培训计划实施培训。(五)评价所提供培训的有效性1012020年4月19日

89文档仅供参考1、经过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法,评价培训的有效性,评价被培训的人员是否具备了所需的能力。2、车间考核时加强对员工日常工作业绩的评价,随时对各部门员工进行现场抽查,对不能胜任本职工作的员工,应及时暂停工作,安排培训、考核或转岗,使员工的能力与其从事的工作相适应。3、参加培训且符合要求者,由化验室对其进行资格认可并将相关信息记录在个人档案中;否则,不得上岗,需再培训合格后方可正式上岗,否则调离原岗位。4、特种作业岗位人员必须参加政府相关职能部门统一组织或指定的专业岗位培训、考核,并取得相应岗位合格/资格证书,持证上岗。5、化验室负责对员工教育培训、资格认可记录及相关培训、资格证明材料的填写、编制及收集、整理、归档管理,对员工的资格认可每年不得低于一次。所有培训记录至少应保存到员工离开本基地为止,为员工的使用、发展作参考。6、员工参加外部培训,按以下程序执行:a、收到外部相关职能部门或社会培训机构的培训通知或邀请函件后,应及时确定培训需求。确需派员参加培训的,应确定培训名单。b、参训人员应于培训结束返回公司的一周内进行学习总结,持公司1012020年4月19日

90文档仅供参考长批文在化验室登记备案并移交相关资料,包括培训通知或邀请函件、培训所发文件资料、培训证书等。,并上报总公司长审批后执行。三十二人员健康卫生控制程序(一)目的:防止患有危害食品安全的疾病、外伤或其它身体不适的员工接触食品,从而造成产品的污染。(二)适用范围:生产加工人员、管理人员及进入车间参观人员。(三)职责生产科负责人员健康管理。各部门负责本部门人员个人卫生管理。化验室负责人员卫生管理的督查。(四)控制与监测1、公司1012020年4月19日

91文档仅供参考每年由县卫生防疫站对全体职工进行健康体检,合格后方可上岗,并建立职工健康档案,对身体检查不合格者不允许上岗。健康档案由行政部统计统一保管。2、凡患有有碍食品卫生的疾病,例如病毒性肝炎、活动性肺结核等员工,不得参加直接接触食品加工。痊愈后,经体检合格后可重新上岗。食品操作人员有义务汇报所患疾病。3、新员工上岗前必须接受卫生防疫站的健康检查,取得<健康合格证>后,方可从事食品生产相关工作,填写<员工健康档案表>。操作人员手部或其它部位受到外伤(如割破、擦伤、烫伤等)不得接触食品、原料、工器具表面和食品接触的设备的表面,经过包扎治疗带上安全的防护手套后,方可继续工作或调离工作岗位参加不直接接触食品的工作,由专人监督、检查并把结果记录于<每日卫生检查记录>内。4、监测:每年一次由行政部负责组织对职工进行健康体检,工作过程中患病主动报告,卫生监督员负责检查,质检员监督抽查;公司每年对生产加工人员制定培训计划,并保存培训档案;新招员工必须经培训合格后方可上岗。(五)纠正措施无健康合格证人员不能从事直接接触食品的工作,未体检人员进行体检,可能污染食品的疾病或外伤未愈合者必须调离原工作岗位,不得从事食品加工。不合格职工重新培训,合格后方可上岗。1012020年4月19日

92文档仅供参考三十三消费者投诉受理制度一、值班人员是投诉第一受理人。接到消费者投诉后,及时上报本部门负责人,接到报告的部门负责人在其权限范围内及时处理,超权限的迅速上报化验室。二、接到消费者投诉后,态度要诚恳、耐心、保持冷静。三、了解投诉者投诉原因和要求,告诉投诉者者需做调查及1012020年4月19日

93文档仅供参考解决投诉大致需要的时间。四、接到消费者投诉后,应当根据投诉者投诉的原因、情况等对投诉事项进行调查核实,调查认真仔细,不得推脱、搪塞。四、所有投诉处理,尽量避免在顾客较多的场合处理。六、单独接触消费者时,态度友善,不争吵、辩论。七、若属消费者误解或不了解本公司有关规定引起的投诉,婉转解释,消除误解,沟通同顾客之间的联系。八、事实调查清楚后,应当提交本公司主管领导,提出处理办法,如确因本公司原因造成投诉的,应当追究相关责任人及相关部门的责任。九、应当将本公司提出的处理办法转告投诉者,征求投诉者对处理办法的意见。根据本公司是否应承担责任及责任大小,适当优惠或赠送消费者食品、饮料。十、搞好投诉处理的善后工作,本公司每次的投诉记录,交办公室存档,投诉记录应当详细记录投诉者的联系方式、投诉产品的信息(名称、数量、生产时间)投诉的问题、采取的处理措施及处理结果。十一、投诉内容分类整理,定期分析,对带倾向性的问题,及时提出改进措施,提高服务质量。三十四食品安全风险监测信息收集制度1.目的1012020年4月19日

94文档仅供参考为了预控食品质量,预防食品安全事故,做到主动应对、及时反应、有效处理、全面控制,使各级领导及时了解掌握相关情况,最大限度地减少可能对食品质量和安全造成的影响,本着”早发现、早研判、早预警、早沟通、早报告、早处理”的原则,制定本制度。2.食品安全风险监测信息的来源本公司食品安全风险监测信息的来源主要有:(1)各级新闻媒体、网络、官方网站、国家质检总局通报的食品安全信息;(2)各级检验监测机构出具的检测数据;(3)本公司化验室经过原料验证、过程检验、出公司检验等获取的数据;(4)其它。3.职责本公司各部门负责食品安全风险监测信息的收集,配合食品安全风险信息的处理。各部门收集到的食品安全风险监测信息应当及时向化验室报告。本公司化验室负责食品安全风险监测信息的汇总、研判,确定食品安全风险级别,并做出相应的处理。化验室应当将食品安全风险信息的收集、处理情况等上报本公司食品安全小组。4.工作程序4.1报告对发现的食品安全风险监测信息要做到”早报告”1012020年4月19日

95文档仅供参考,本公司任何员工有义务在第一时间报告涉及本公司产品的食品安全风险监测信息。报告信息要准确、详实,如:信息概述、信息来源、收集时间、产品种类、产品数(重)量、产品流向、生产企业(名称、地址、联络方式)、检测数据、判定标准、检测机构、处理情况及进一步处理意见等。必要时,应当及时将风险信息报告给当地质监、卫生、工商部门。4.2报告程序发现食品安全风险监测信息,各部门应立即向化验室报告,并由化验室向本公司食品安全小组做出书面汇报,食品安全小组根据风险级别决定是否上报质监、卫生行政部门。4.3食品安全风险信息的研判(1)符合以下情形之一的,确定为一级风险信息a.已经造成人员伤亡的违法添加物、不明化学物质或其它物质、特殊食品处理工艺;b.危害特别严重的突发食品安全事件,没有人员伤亡,但影响地域广泛,造成巨大经济损失的;c.需要政府部门统一协调组织处理的。(2)符合以下情形之一的,确定为二级风险信息a.违法添加物、不明化学物质或其它物质、特殊食品处理工艺(包括行业潜规则);b.突发食品安全事件,并呈扩大态势;1012020年4月19日

96文档仅供参考c.引发社会关注的。(3)符合以下情形之一的,确定为三级风险信息a.有可能引发二级风险信息所列情形的;b.尚不构成一、二级风险信息的;c.需要进一步研判的风险信息;d.需要引起本公司关注的信息对收到的食品安全风险信息要立即作出研判,必要时立即联系相应的检验检测机构进行产品的检验,以准确定性。一般情况下,在形成研判结论的同时必须提出处理意见。研判工作主要由化验室实施,各相关部门要予以配合和支持,研判结果要以书面方式报告。4.3食品安全风险监测信息的处理对食品安全风险监测信息要”早处理”。原则上,确认风险信息的本部门能处理的要立即处理,并向食品安全小组上报处理结果。一级、二级风险信息处理工作由化验室请示食品安全小组组织实施。需要请示政府有关部门共同处理的,应当由食品安全小组报告和协调,沟通一致后再作处理。5.纠正与完善各部门应当及时向化验室报告食品安全风险信息,发现食品安全事故,或者接到有关食品安全事故的举报,应当立即向化验室报告。1012020年4月19日

97文档仅供参考经确认的一、二级风险信息要同时向食品安全小组通报需要商同政府有关部门共同研判和处理的,一般由食品安全小组负责通报、协调。化验室应当对食品安全风险信息的收集情况、处理情况做书面记录,并定期对食品安全风险信息进行分析,根据食品安全风险信息制定纠正措施,使食品安全风险逐步减低。三十五食品安全事故处理方案1.目的对已发生的食品安全事故,规定出响应措施,认真做好食品安全事故处理工作,使各级领导及时了解掌握相关情况,取得指导和处理的主动权,最大限度地减少可能对食品安全造成的影响,特制定本制度。2.定义食品安全事故:指食物中毒、食源性疾病、食品污染等源于食品,对人体健康有危害或者可能有危害的事故。重大食品安全事故:指涉及人数较多的群体性食物中毒或者出现死亡病例的重大食品安全事故。3.职责3.1化验室负责组织对紧急事故造成的食品安全问题进行记录、分析和组织处理。1012020年4月19日

98文档仅供参考3.2本公司食品安全小组负责识别潜在紧急情况和事故,配合制定必要的应急预案。在紧急事故中对食品安全等问题统筹和协调。本公司的食品安全小组由公司长、质量安全负责人、负责质量管理的副公司长、质检科长及各部门中层管理人员组成,公司长任食品安全小组组长。3.供销科负责认定为食品安全事故后,产品召回的具体实施工作。3.4生产车间负责本单位的安全生产工作,如出现食品安全事故后,配合化验室和食品安全小组进行原因调查和分析,妥善处理涉及不安全产品和原料。4.工作程序4.1报告报告原则:本公司任何员工有义务在第一时间报告或越级报告涉及本公司产品的食品安全事故。4.2报告程序发生食品安全事故时,各部门应立即向本公司主管领导汇报,并由本公司统一及时向当地质监、卫生行政部门作出书面报告。任何部门或者个人不得对食品安全事故隐瞒、谎报、缓报,不得毁灭有关证据。4.2.1初次报告1012020年4月19日

99文档仅供参考应尽可能报告食品安全事故发生的时间、地点、单位、危害程度、死亡人数、事故报告单位及报告时间、报告单位联系人员及联系方式、事故发生原因的初步判断、事故发生后采取的措施及事故控制情况等,如有可能应当报告事故的简要经过。4.2.2阶段报告既要报告新发生的情况,也要对初次报告的情况进行补充和修正,包括事故的发展与变化、处理进程、事故原因等。4.2.3总结报告包括食品安全事故鉴定结论,对事故的处理工作进行总结,分析事故原因和影响因素,提出今后对类似事故的防范和处理建议。4.3食品安全事故处理发生食品安全事故时要封存暂扣可能导致食品安全事故的产品及其原料,并立即进行检验、分析、调查;对确认属于被污染的产品及其原料,应立即停止生产、销售,并立即予以召回并销毁。5.责任追究5.1各相关部门负责人及本公司领导必须保持每天24小时联络畅通,对无法联络造成严重后果的要严肃追究责任。5.2各相关部门主要负责人为本部门食品安全事故报告的第一责任人,如事故发生后,要及时上报,不得迟报、漏报和瞒报,不得避重就轻、遮遮掩掩,要实事求是。如因报告不实,影响领导决策,影响事件处理的,要追究有关领导和责任人的责任。哪一级发生迟报、漏报、瞒报的问题,由哪一级负责。对因迟报、漏报、瞒报造成严重后果的,要严肃查处。6.纠正与完善1012020年4月19日

100文档仅供参考如有事故发生,由化验室组织进行原因分析,编制<食品安全事故调查报告>,针对导致食品安全事故的原因,如异常作业、操作人员缺乏培训等,由责任部门采取纠正措施,交食品安全小组组长确认后予以实施。食品安全小组将<食品安全事故调查报告>交事故发生部门备案一份,以对其实施效果进行监督验证。事故发生后,食品安全小组组长组织相关部门对本方案和有关应急预案进行评审与修订,使其不断完善。1012020年4月19日

101文档仅供参考1012020年4月19日