市级预算执行情况报告-情况报告

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1、市级预算执行情况报告/情况报告各位代表：现将年财政预算执行情况报告如下，请予审议，并请州政协委员提出意见。年预算执行情况年，是发展史上极不平凡的一年。面对突如其来的强烈地震灾害，在州委的坚强领导下，在各级人大及其常委会的监督指导下，全州各级财政部门沉着应对，攻坚克难，圆满完成了州十一届人大六次会议确定的财政收支任务，为夺取抗震救灾伟大胜利和推进灾后恢复重建工作顺利进行提供了强有力的财力保障。年，全州地方一般预算收入完成8386万元，为年初收入任务的198.25%，与上年同期相比增收3160万元，增长60.47%。其中，州本级完成地方一般预算收入2425万元，增长3

2、93.89%；县级完成地方一般预算收入5961万元，增长25.89%。完成地方财政基金预算收入40万元，比上年增加23万元，增长135.3%。全州一般预算支出完成1140889万元，完成年度预算的98.9%，与上年同期相比增支936220万元，增长457.4%（其中：剔除重建资金和救灾资金支出823160万元后，财政支出达到317729万元，与上年同期相比增支113060万元，增长55.24%），支出增幅、增量和进度均创历年新高。其中，州本级完成一般预算支出819501万元，为调整预算的97.66%，增长17935%；县级完成一般预算支出321388万元，增长99

3、.17%。完成地方财政基金预算支出1616万元，为调整预算1616万元的100%。第5页预算执行结果。全州总财力为1156849万元，增长436.7%。其中，地方一般预算收入8386万元，省补助收入1137191万元，上年结余收入11272万元，全州一般预算支出完成1140889万元，收支相抵，年终预算结余15960万元，扣除结转下年支出19942万元，全州净结余为赤字3982万元，比上年略有下降，实现了当年收支平衡。州级总财力为836452万元，占全州总财力的73%。其中：地方一般预算收入2425万元，为预算的564%，比上年增收1934万元；省级补助收入823

4、987万元，上年结余收入10040万元。州级一般预算支出完成819501万元，为调整预算的97.7%，比上年增支776195万元，增长17.9%。收支相抵，年终预算结余16951万元，扣除结转下年支出19596万元，州级决算累计赤字2645万元。县级总财力为320397万元，占全州总财力的27.7%。其中：县级地方一般预算收入5961万元，比上年增长25.9%。县级一般预算支出321388万元，比上年增长99.2%。收支相抵，年终预算结余-991万元，扣除结转下年支出346万元，县级决算累计赤字1337万元。各位代表，过去的一年，面对前所未有的困难和挑战，各级财政

5、部门按照州委的工作部署和省财政厅的要求，切实增强工作的前瞻性、主动性、针对性和创新性，全力落实“促增长、调结构、保民生、推改革”的一系列政策措施，各项工作都有了新的进展。第5页一是在组织收入方面。我们通过认真测算分解国税、地税和财政部门收入任务，主动加强与各税收征管部门之间的交流沟通，不断完善征管手段，开展税收秩序监督检查，加大对重点税种、重点行业的税收征管力度，严格灾后重建项目建安营业税的征收管理，保证了财政各项收入均衡入库。并紧抓国家支持藏区发展和灾后重建等机遇，跟进工作汇报，在各方面的共同努力下，上级财政的各类补助同比大幅增长。二是在保障抗震救灾和灾后重建资

6、金需求方面。面对强烈地震的特殊考验，紧紧围绕抗震救灾、灾后重建工作重心和服务大局开展工作，及时拨付抗震救灾应急资金和灾后恢复重建项目资金，保障了抢险救灾、群众过渡安置、伤员救治、卫生防疫、基础设施抢修和灾后恢复重建项目等方面资金急需，确保了抗震救灾和灾后重建工作的顺利实施。三是在服务民生方面。我们牢固树立“民生是第一要务”的理念，把关注民生、保障民生、改善民生放在更加突出的位置，通过完善政策机制，加大民生投入，落实民生政策，大力推进民生工程建设。年，财政用于民生的支出（剔除重建资金和救灾资金支出后）达到231311万元，增长63%，占财政总支出的77%。支出结构进

7、一步优化，社会保障与就业、医疗卫生、农林水、环境保护和住房保障等支出分别增长3.8%、27.1%、127.9%、814%和224.6%。四是在财政改革方面。我们积极探索，深入推进财政体制机制改革与创新。为深化部门预算编制改革，我们实行人员经费实名制管理，进一步细化基本支出定员定额标准，加大综合预算编制力度。为深入推进“小金库”治理，我们认真组织开展党政机关和事业单位“小金库”治理“回头看”工作，扎实推进社会团体、中小企业“小金库”专项治理活动，初步建立起综合治理的长效机制。为加大依法采购工作，我们坚持“合理、合法、效益”的原则，不断加强政府采购制度建设，规范政府采

8、购操作程序