预算执行情况报告

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4、档，欢迎阅读下载==============关于财务预算执行情况报告怎么写，怎样介绍财务预算的完成情况以及开展工作的财务预算情况等。以下这篇来自资料下载网整理的预算执行情况报告范文。预算执行情况报告：各位代表：现在，我代表指挥部向大会作20*年财务预算执行情况及20*年财务预算安排的报告，请审议。 一、20*年财务预算执行情况 20*年的财务资产工作按照集团公司及指挥部的整体要求，认真贯彻落实指挥部工作会议精神，围绕指挥部建设跨国石油工程技术服务公司的目标，以会计集中核算为契机，以完善全面预算管理和建

5、立财务预警机制为重点，积极开展“管理增效、挖潜创效、制度护效”的增收节支活动，不断提升财务管理层次，较好地完成了年度财务预算。 (一)主要工作量完成情况 (1)钻井总进尺万米，完成预期工作量的%。其中探井进尺万米，完成预期工作量的%;开发井进尺万米，完成预期工作量的%。 (2)录井19860天，完成全年预期工作量的%。 (3)井下作业1525井次，试油120层，压裂475井次，酸化80井次，分别完成全年预期工作量的%，%，%，%。 (4)油建施工价值工作量31788万元，完成全年预期价值工作量的1*.

6、96%。 (5)供电量34991万Kmh，完成全年预期供电量的%，供水量1072万吨，完成全年预期供水量的%。 (6)运输12128万吨公里，完成全年预期工作量的1*%。 (7)机械加工及修理价值工作量1*08万元，完成全年预期价值工作量的%。 (8)物资供应量122000万元，完成全年预期供应量的1*.45%。 (9)信息产业价值工作量11258万元，完成全年预期价值工作量的1*.86%。 (10)成品油销售68298吨，完成全年预期销售量的%。 (11)顺酐销售13291吨，完成全年预期销售量的%

7、。 (12)溶剂油销售34600吨，完成全年预期销售量的%。 (二)财务预算完成情况 1、主营业务收入：年度预算亿元，全年实现主营业务收入亿元，完成年度预算的%，与上年相比增长%。其中： (1)吐哈关联交易收入亿元，占总收入的%，完成全年预算的1*.98%，与上年相比增长%。 (2)外部作业及社会收入亿元，占总收入的%，完成全年预算的%，与上年相比增长%。 (3)海外收入亿元，占总收入的%，完成全年预算的%，与上年相比增长%。 2、主营业务成本及税金：年度预算亿元，实际发生亿元，完成年度预算的%，与上

8、年相比增长%，低于收入增长十四个百分点。 总成本中职工工资奖金支出、计提工资附加费和上缴社保基金、发放各类补贴、临时用工劳务费以及职工物业取暖费等人工成本约10亿元，占总成本的三分之一。 3、营业费用：年度预算2078万元，实际发生1900万元，比预算降低%，与上年相比降低%。 4、管理费用：年度预算4581万元，实际发生4400万元，比预算降低%，与上年相比降低%。 5、财务费用：年度预算-1700万元，实际-1800万元，比预转自：算节约%，与上年相