市级预算执行情况报告

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1、近年来，社区问题越来越受到各界人士的关注，社区建设的试验和探索在全国开展起来，初步形成了上海模式、沈阳模式、江汉模式和青岛模式市级预算执行情况报告　　各位代表：　　现将年财政预算执行情况报告如下，请予审议，并请州政协委员提出意见。　　年预算执行情况　　年，是发展史上极不平凡的一年。面对突如其来的强烈地震灾害，在州委的坚强领导下，在各级人大及其常委会的监督指导下，全州各级财政部门沉着应对，攻坚克难，圆满完成了州十一届人大六次会议确定的财政收支任务，为夺取抗震救灾伟大胜利和推进灾后恢复重建工作顺利进

2、行提供了强有力的财力保障。　　年，全州地方一般预算收入完成8386万元，为年初收入任务的%，与上年同期相比增收3160万元，增长%。其中，州本级完成地方一般预算收入2425万元，增长%；县级完成地方一般预算收入5961万元，增长%。完成地方财政基金预算收入40万元，比上年增加23万元，增长%。　　全州一般预算支出完成万元，完成年度预算的%，与上年同期相比增支万元，增长%，支出增幅、增量和进度均创历年新高。其中，州本级完成一般预算支出万元，为调整预算的%，增长%；县级完成一般预算支出万元，增长%。

3、完成地方财政基金预算支出1616万元，为调整预算1616万元的100%。目前，土建、装潢和改造工程接近尾声，设备政府采购基本到位，人员招录工作方案已上报，整个工作紧张、有序、高质地往前推进。近年来，社区问题越来越受到各界人士的关注，社区建设的试验和探索在全国开展起来，初步形成了上海模式、沈阳模式、江汉模式和青岛模式　　预算执行结果。全州总财力为万元，增长%。其中，地方一般预算收入8386万元，省补助收入万元，上年结余收入11272万元，全州一般预算支出完成万元，收支相抵，年终预算结余15960万

4、元，扣除结转下年支出19942万元，全州净结余为赤字3982万元，比上年略有下降，实现了当年收支平衡。　　州级总财力为万元，占全州总财力的%。其中：地方一般预算收入2425万元，为预算的564%，比上年增收1934万元；省级补助收入万元，上年结余收入10040万元。州级一般预算支出完成万元，为调整预算的%，比上年增支万元，增长%。收支相抵，年终预算结余16951万元，扣除结转下年支出19596万元，州级决算累计赤字2645万元。　　县级总财力为万元，占全州总财力的%。其中：县级地方一般预算收入5

5、961万元，比上年增长%。县级一般预算支出万元，比上年增长%。收支相抵，年终预算结余-991万元，扣除结转下年支出346万元，县级决算累计赤字1337万元。　　各位代表，过去的一年，面对前所未有的困难和挑战，各级财政部门按照州委的工作部署和省财政厅的要求，切实增强工作的前瞻性、主动性、针对性和创新性，全力落实“促增长、调结构、保民生、推改革”的一系列政策措施，各项工作都有了新的进展。目前，土建、装潢和改造工程接近尾声，设备政府采购基本到位，人员招录工作方案已上报，整个工作紧张、有序、高质地往前推

6、进。近年来，社区问题越来越受到各界人士的关注，社区建设的试验和探索在全国开展起来，初步形成了上海模式、沈阳模式、江汉模式和青岛模式　　一是在组织收入方面。我们通过认真测算分解国税、地税和财政部门收入任务，主动加强与各税收征管部门之间的交流沟通，不断完善征管手段，开展税收秩序监督检查，加大对重点税种、重点行业的税收征管力度，严格灾后重建项目建安营业税的征收管理，保证了财政各项收入均衡入库。并紧抓国家支持藏区发展和灾后重建等机遇，跟进工作汇报，在各方面的共同努力下，上级财政的各类补助同比大幅增长。　

7、　二是在保障抗震救灾和灾后重建资金需求方面。面对强烈地震的特殊考验，紧紧围绕抗震救灾、灾后重建工作重心和服务大局开展工作，及时拨付抗震救灾应急资金和灾后恢复重建项目资金，保障了抢险救灾、群众过渡安置、伤员救治、卫生防疫、基础设施抢修和灾后恢复重建项目等方面资金急需，确保了抗震救灾和灾后重建工作的顺利实施。　　三是在服务民生方面。我们牢固树立“民生是第一要务”的理念，把关注民生、保障民生、改善民生放在更加突出的位置，通过完善政策机制，加大民生投入，落实民生政策，大力推进民生工程建设。年，财政用于民

8、生的支出达到万元，增长%，占财政总支出的%。支出结构进一步优化，社会保障与就业、医疗卫生、农林水、环境保护和住房保障等支出分别增长%、%、%、814%和%。目前，土建、装潢和改造工程接近尾声，设备政府采购基本到位，人员招录工作方案已上报，整个工作紧张、有序、高质地往前推进。近年来，社区问题越来越受到各界人士的关注，社区建设的试验和探索在全国开展起来，初步形成了上海模式、沈阳模式、江汉模式和青岛模式　　四是在财政改革方面。我们积极探索，深入推进财政体制机制改革与创新。为深化部门预算编制改革，我们实