松珍素食经营分析报告

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4月经营分析报告2013.04.29

1销售版块----区域别

2月份123456789101112合计月平均销售额（元）

3省份省平均省月平均销售额（元）序号12345678910111213141516171819省份江苏上海广东福建吉林浙江辽宁天津北京黑龙江四川河北江西湖北陕西山西云南重庆山东销售额

4省份江苏上海广东福建吉林小计销售额（元）月均（元）

5省份浙江辽宁天津北京黑龙江四川河北江西湖北山西陕西云南重庆山东小计销售额

6安徽，佛教名胜九华山所在省份1～4月零销售额省份省份安徽河南湖南广西内蒙古甘肃青海贵州新疆宁夏销售额（元）0000000000

7整体市场经营策略精耕200Km以内市场！上海、江苏、浙江、安徽市场

8核心市场分析阶段月目标上海江苏浙江现金流平衡增长130%增长439%

9核心市场目标达成分析阶段月目标上海江苏浙江现金流平衡60万4月实绩目标达成率浙江市场目标达成率严重偏低！

10核心市场发货客户数对比省份4月发货客户数1～4月累计发货客户数江苏上海浙江浙江客户严重偏少！

11江苏省分析下降93%

12增长313%江苏省分析增长227%

132012中国餐饮百强排名公司名称LOGO开发状态34大娘水饺餐饮集团股份有限公司待40浙江五芳斋实业股份有限公司待44永和大王待51安徽包天下餐饮管理有限公司待67上海世好餐饮管理有限公司已开发68宁波海曙顺旺基餐饮管理有限公司待82常州丽华快餐集团有限公司待94上海齐鼎餐饮发展有限公司待未上榜好得睐已开发

14禽流感的大形势下，如下以“鸡”为主食材的快餐加盟连锁店均有极大的合作可能：

15江苏省分析200km核心市场内的四城市：南京、无锡、镇江、南通急待开发!!!

16上海市分析

17上海市分析比肩水中莲？

18上海市分析

19上海市分析

20浙江省分析

21浙江省分析

22浙江省分析核心市场！

23浙江省分析每月均发货

24浙江省分析

25浙江省分析200km核心市场内的两城市：湖州、宁波急待开发!!!温州急待开发!!!浙江市场急需聚焦开发！！！

26销售版块----客户别

27序号省份城市客户名称1月2月3月4月小计月平均1江苏苏州皇第锅盖2广东广州吾素贸易3江苏苏州好得睐4福建福鼎京鼎5吉林长春杏德芙6江苏常州欢喜的缘7广东广州广州品味斋8上海上海吉祥馄饨9上海上海美琛10上海上海爱之素11浙江舟山素食两姐妹12辽宁沈阳万德素食13天津天津岗格日沃重点客户决定公司80%销售额的客户

28序号城市客户名称1月2月3月4月小计月平均14苏州水中莲咖啡厅15北京品素素食连锁16哈尔滨丰宝斋素食17上海上海素一素食18成都吉善斋食品19石家庄石家庄三德六味20福州青和食品21南昌慈心素食馆22上海上海蔬新实业23泉州菩提善素食馆24太原齐善缘素斋25厦门厦门市三坤贸易26武汉海天心禅茶居27昆明中农贸易28西安素心铭餐饮29西安西安天龙宝严30上海上海天然素食斋31衢州四季食品32绍兴菩提树餐饮33上海上海华一超市34绍兴福慧素斋堂

29序号城市客户名称1月2月3月4月小计月平均35武汉膳缘居36上海上海旋隆实业37苏州昆山林先生38上海上海绿竹笋39南京南京如祥食品40太原祗善园贸易有限公司41上海台味工坊42漳州善巧素食餐饮43重庆重庆禅悦心语44苏州保险何主任45上海纽速普餐饮46上海GR黄小姐47福清福建释茶会餐饮48武汉君和子悦49上海上海晨农50苏州GR朱先生51苏州昆山慈济功德会个人52苏州苏州市三家春53海宁科曼包装

30序号城市客户名称1月2月3月4月小计月平均54滨州西王食品有限公司55杭州杭州沈太太56上海宝岛食品大卖场57南京个人陈玉58北京京兆尹餐饮文化59上海净汇餐饮有限公司60杭州柯小姐61苏州太湖俱乐部62南京个人傅小姐63苏州餐厅老板娘64吴江GR张先生65南京方山定林寺66苏州GR吴先生67义乌好朋友贸易68苏州GR曾小姐

31上海净汇餐饮：大蔬无界

32发货客户数过少，应提升三倍，达到月均发货客户数100位。

33客户经营策略1.积极开户，实现公司基础客户达到150家，月均发货客户达到100家，则月均销售额将由现39.21万，达到≥100万；1月2月3月4月月均（个）近阶段目标发货客户数月总销售额（万元）月客户销售额（万元）

342.核心市场内的客户，积极培育，均实现为VIP客户（月均销售额≥1万元）；客户经营策略序号城市客户名称1月2月3月4月小计月平均14苏州水中莲咖啡厅17上海上海素一素食22上海上海蔬新实业30上海上海天然素食斋31衢州四季食品32绍兴菩提树餐饮33上海上海华一超市34绍兴福慧素斋堂

353.关注非核心市场内的典型客户，以点带面，培育其成为省级总代理，通过借力实现该区域的低投入的业绩增长；客户经营策略序号省份城市客户名称1月2月3月4月小计月平均18四川成都吉善斋食品19河北石家庄石家庄三德六味21江西南昌慈心素食馆

36产品别

37月份箱数重量(Kg)单箱重量(Kg)3月4月各月订单出货数量

38序号类别品项规格入数销货箱数1铺盘类紅燒五花肉片2半成品开心果馅3手工类素G丁4铺盘类珍香魚豆腐5铺盘类素猴菇鳗6铺盘类紅燒五花肉丁7机械成型类黑胡椒豬排(裹粉)8手工类炖牛肉9丸子类红烧狮子头10铺盘类東方千頁豆腐11手工类三杯鸡12丸子类红烧狮子头13合模类富贵鲍鱼14其他类麻辣汤底火锅料15机械成型类香辣小雞腿16合模类白帶魚17机械成型类麦克鸡块18火腿类幸運火腿19机械成型类麦克鸡块20火腿类滷味火腿21手工类京都排骨22机械成型类香辣雞塊23手工类三杯鸡4月占出货量80%的重点品项1604

3924丸子类北海赤25丸子类香菇貢丸26其他类昆布汤底火锅料27松珍28铺盘类東方千頁豆腐29火腿类卤味火腿常温30丸子类開心果31手工类香酥肉32丸子类芥末乳酪球33合模类土魠魚排切片34机械成型类香辣小雞腿35铺盘类紅燒五花肉丁36手工类香酥肉37其他半成品38机械成型类黑胡椒豬排(裹粉)39机械成型类养生蔬菜排40丸子类芥末乳酪球41合模类白帶魚42铺盘类珍香魚豆腐43丸子类蝦球44原物料

4078香肠类鸡肉香肠79香肠类迷你肠（鸡肉味）80香肠类迷你肠（牛肉味）81香肠类迷你肠（芝士味）82香肠类芝士香肠83香肠类芝士香肠84香肠类牛肉香肠85香肠类牛肉香肠86铺盘类紫米糕87铺盘类梅菜酱肉88手工类京都排骨89丸子类牛肉味貢丸90丸子类爆浆贡丸91丸子类爆浆贡丸92汤包类烤肉酱93汤包类黑胡椒酱94汤包类甜辣酱95汤包类甜辣酱96汤包类麻辣湯底97汤包类昆布汤底98调理包类荷塘月色99调理包类猴菇排100机械成型类黄金酥排101机械成型类黄金酥排4月零出货品项

41序号品项规格入数平均订单出货量（箱）1开心果馅2火锅料（原味高汤底）3紅燒五花肉片4素G丁5炖牛肉6珍香魚豆腐7黑胡椒豬排(裹粉)8素猴菇鳗9火锅料（麻辣汤底）10麦克鸡块11香菇貢丸12香辣小雞腿13紅燒五花肉丁14麦克鸡块15吉祥如意（鱼）16開心果17珍香魚豆腐18红烧狮子头19白帶魚20富贵鲍鱼21香辣小雞腿22三杯鸡23大吉大利（鸡）24東方千頁豆腐25白帶魚12～4月份平均出货箱数排比

42生产版块

43第一周第二周第三周第四周平均产量（Kg）407.3552.11060.61112.1783.01得率(%)96.7%91.6%93.9%93.9%94.04%4月生产绩效明细表类别半成品改包入库生产入库特殊订单松珍改包销退次品入库合计重量（kg）8176.65077.3210751.1299754.5244707.525810.044月生产入库状况

44序号组别工序职务编制实际姓名性别岗位职责备注办公室课长1前处理组长2作业员3作业员4作业员5加工区蒸煮线、油炸线组长6作业员7作业员作业员89作业员10炒制线、夹层锅线作业员11作业员12作业员13作业员14作业员15包装区内包装组长16作业员17作业员18作业员19作业员20作业员外包装作业员作业员作业员4月28日制造课组织架构

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