太原凯航工程科技有限公司三体系程序文件)

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文件编号KH/CX-2011版本A太原凯航工程部技有限公司质量/环境和职业健康安全管理体系程序文件编制：综合部审核：赵霄飞批准：赵建刚持有部门：分发号：2011年2月1日批准22011年2月2日2日实施3

1太原凯航工程科技有限公司A/0KH/CX-2011目录1.文件控制程序（KH/CX01-2011)2.记录控制程序（KH/CX02—2011)3.人力资源控制程序（KH/CX03—2011)4.施工生产设备控制程序（KH/CX04—2011)5.工程施工策划控制程序(KH/CX05-2011）6.与顾客有关的过程控制程序（KH/CX06—2011）7.采购及检验控制程序(KH/CX07-2011）8.工程分包控制程序(KH/CX08-2011）9.施工过程控制程序（KH/CX09—2011）10.产品防护控制程序（KH/CX10—2011）11.监视和测量设备控制程序（KH/CX11-2011）12.顾客满意度测量控制程序（KH/CX12-2011）13.过程的监视和测量控制程序（KH/CX13-2011)14.工程质量检验和试验程序(KH/CX14-2011)15.不合格品控制程序（KH/CX15-2011）16.环境因素识别与评价控制程序(KH/CX16-2011）17.危险源辨识、风险评价控制程序(KH/CX17—2011）18.法律与其它要求控制程序（KH/CX18—2011）19.信息交流控制程序（KH/CX19-2011)20.环境运行控制程序(KH/CX20-2011）21.节能降耗控制程序（KH/CX21-2011）22.危险品控制程序(KH/CX22—2011）23.安全运行管理控制程序（KH/CX23-2011）24.消防管理控制程序（KH/CX24—2011）25.劳动保护与防护用品控制程序（KH/CX25-2011）26.女工劳动保护控制程序(KH/CX26—2011）27.应急准备和响应控制程序（KH/CX27-2011)28.环境和职业健康安全绩效监视和测量控制程序（KH/CX28-2011）29.合规性评价控制程序(KH/CX29—2011）30.不符合、事故、事件控制程序(KH/CX30-2011）31.内部审核控制程序（KH/CX31-2011）32.管理评审控制程序(KH/CX32-2011）1.文件控制程序（KH/CX01-2011）1、目的35

2太原凯航工程科技有限公司A/0KH/CX-2011通过对与管理体系有关的文件和资料实施控制，以保证管理体系运行有关的场所都能获得相应文件的有效版本。2、适用范围适用于企业质量、环境及职业健康安全管理体系有关的各类文件和资料的控制，包括外部提供的有关文件.3、职责3.1最高管理者负责管理方针、管理目标和《管理手册》的审批；3.2管理者代表负责《程序文件》的审批；3。3综合部负责《管理手册》《程序文件》《支持性文件》的编写、修改、换版工作；3。4综合部负责编制企业内各类文件发文号；负责行政、管理类文件与环境、安全有关法律法规及其它要求有关文件的控制；负责上级来文的转发；3。5工程部负责工程类、技术类文件的管理，负责编号、发放、记录、修改、回收和作废；负责外来文件的识别,控制其分发；3.6各有关职能部门负责本部门与管理体系有关的文件和资料的控制。4、工作程序4.1文件分类4。1.1）文件按照状态分为“受控文件”和“非受控文件";1）受控文件由该文件的责任部门确定后，由综合部编制受控文件《有效版本清单》,以便及时修改、收回和作废，保持其为有效版本；2)非受控文件由责任部门确定并分发.4。1。2)文件按性质分为管理文件、工程文件和外来文件及其它文件;1）管理文件包括：《管理手册》、《程序文件》、《支持性文件》;2）外来文件包括：电力建设国家标准；电力建设行业标准;与电力建设有关的地方标准；技术与质量标准；电力施工与验收规范、图集和工艺文件；与环境因素、职业健康安全有关的法规及其他要求；3）工程文件包括:施工合同；设计文件及施工图纸；质量计划；施工组织设计（管理方案）工程变更;工程结算;施工验收证书；竣工档案等；4)其它文件：如订货合同、采购文件、记录等;4。2文件编制和审批4.2.1管理文件1）《管理手册》由工程部汇编,管理者代表审核，最高管理者批准发布；2）《程序文件》由工程部组织各部门编制，部门负责人审核，管理者代表批准发布;3)《支持性文件》由各职能单位编制，部门领导审核，最高管理者审批发布；35

3太原凯航工程科技有限公司A/0KH/CX-20114.2。2外来文件和其他管理文件1）企业内文件由归口管理部室编制，工程部核稿,相关单位会签，主管领导审批;2)外来工程技术文件由工程部识别、确定发放范围,经主管领导审批，进行分发或转发,与环境安全有关的法律法规和其它要求由工程部负责管理。4.2。3工程文件1）工程设计、施工图纸及有关施工项目的各种文件由工程部办理签收，确定分发单位；2)工程合同由工程部负责办理签订，确定分发单位。4。3文件编号、标识4.3。1管理文件1)《管理手册》KH/SC—2011《程序文件》KH/CX+序号-20112）支持性文件KH/ZC+序号-2011记录KH/JL+序号（KH：表示本公司；SC：表示手册;CX：表示程序；ZD：表示制度;JL：表示记录）企业承揽的施工项目，其施工合同由工程部统一编号后，工程部按照合同编号对设计文件和施工图纸做相应的编号，各类管理文件的编号由综合部统一协调，外来文件由工程部受控；4.4文件的发放、回收、丢失、破损和作废4。4。1文件发放由文件发放部门确定发放范围；各职能部室和各项目部均要建立《发文登记》和《收文登记》，职能部室和各项目部每年向综合部、工程部核对发文情况，并按综合部每年公布一次的文件《有效版本清单》核对并调整，如有失效或作废，由主管领导确定，以文件形式在其发放范围内通告，由原发文部室负责回收作废，填写《回收作废文件登记表》并分别报综合部，综合部每年公布《作废文件清单》；4.4。2文件持有人对丢失文件要在原发文登记处注明丢失作废,按新发文件编号登记；对破损文件要收回，在原发文件登记处注明收回，按新发文件编号登记；4.4。3发文部室对同一文件编制顺序号;受控文件由责任部室负责受控.4.5文件评审和更改4.5.1每年通过管理评审对各类在用文件的适宜性进行评审,外来技术文件由工程部每年进行评审确定是否作废；4.5.2文件更改的审批1）《管理手册》更改由工程部收集、整理更改意见，最高管理者审批;2)《程序文件》更改由工程部收集、整理更改意见，管理者代表审批；3)技术性文件更改由职能部室提出更改意见，主管领导审批；4）合同修订见《合同管理程序》有关条款；5）设计变更由工程部、项目部与建设单位联系办理；35

4太原凯航工程科技有限公司A/0KH/CX-20116）施工组织方案的更改，由项目部经理提出修改意见,项目部负责人报工程部审批，特殊工程的质量计划由主管领导审批；4。5。3文件更改的控制1)《管理手册》、《支持性文件》和其他受控文件的更改，由综合部负责以《文件更改通知单》形式，发放到每个受控文件持有人手中;文件持有人接到通知后，须及时按通知要求对受控文件进行更改，并将《文件更改通知单》附在文件后,作为文件更改的可追溯依据;2）其他各类文件的更改，由各归口职能部室负责填写《文件更改通知单》，发放到每一个文件持有人手中，文件持有人接到通知后须及时按通知要求对文件进行更改,并将《文件更改通知单》附在文件后，作为文件更改的可追溯依据；3）设计变更发生后，项目部经理负责编号登记,将变更内容正确传递给所有图纸持有人，并将设计变更内容反映在图纸的相应部分；4）文件更改时，与更改文件有关的所有文件必须同时更改，在相应的附件下标注更改日期、更改内容等，以保证相关文件的有效性；5)所有同管理体系有关文件的发放和更改情况要予以登记，以保证相关的场所都能得到相应文件的有效版本，并防止使用作废文件；已作废文件需保留时，在文件右上角标明作废保留标识;6)软盘、软件、录像等管理文件，必须与书面文件一致，严格控制文件的发放、复制、修改等,使文件也具有标识和可追溯性。5、相关文件《记录控制程序》6、记录《发文登记》《收文登记》《文件回收、作废登记表》《文件更改通知单》《有效版本清单》《作废文件清单》2.记录控制程序(KH/CX02-2011)1、目的对质量、环境及职业健康安全管理体系记录进行有效地管理和控制，用以提供本企业的质量、环境及职业健康安全管理体系有效运行的证据.2、适用范围适用于企业质量、环境及职业健康安全管理体系中各种记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置.3、职责35

5太原凯航工程科技有限公司A/0KH/CX-20113.1各部门负责本部门记录的控制、管理和保存;3。2综合部负责对记录的监督和检查;3.3管理者代表对记录的有效性进行评价。4、工作程序4.1记录的填写4。1。1记录要字迹清晰、内容完整、真实准确，有关人员签字齐全;4.1.2记录要及时填写，工程记录要与工程进度同步;4。1.3记录填写份数由各归口管理部门根据实际需要做出明确规定；4.2记录的编号与标识各项记录的编号与标识，详见《文件控制程序》；4。3记录的贮存、保护和保存4。3.1记录的贮存要保证安全适宜的环境，防止其损坏、变质或丢失；4。3.2各部门要明确需要填写的记录种类，登记在《部门记录应用统计表》中；4.3。3各项记录的保存期(工程验收归档后资料保存期限）详见记录清单。4.4记录的检索与审阅4.4.1顾客或企业内部员工若借阅记录，需办理借阅手续;借阅人要爱护记录，不得在记录上涂写或标记,不得损坏或丢失；4。4。2妥善保管,及时归还，并注销借阅手续；4.5记录的处置4.5。1记录保存期满后，由各保管部门自行销毁；4.5.2作废的记录由各保管部门负责销毁。5、相关文件《文件控制程序》6、记录《部门记录应用统计表》3。人力资源控制程序(KH/CX03—2011）1、目的为了保证所有从事与质量、环境及职业健康安全工作有直接责任的人员能够满足相应的意识和能力需求，使需要得到相关培训的人员得到有效的培训。2、适用范围本程序规定了对质量、环境及职业健康安全有影响的从业人员进行资格鉴定、选择与培训的职责、过程、方法和要求；本程序适用于企业对人员进行评价、选择与培训的控制。3、职责综合部负责确定各类人员岗位任职资格，负责制定年度培训工作计划并组织实施，负责培训文件、资料的管理及发放、统计、归档，建立培训档案；负责对各类人员工作能力考核、评估.35

6太原凯航工程科技有限公司A/0KH/CX-20114、工作程序4。1拟安排任职岗位综合部根据新分配员工的学历、专业及企业机关、各项目部的工作需要进行岗位安排。4。2确定员工任职资格综合部负责组织新员工岗前任职资格考试，取得任职资格考试合格方可上岗。4。3培训计划的制定4.3.1综合部根据岗位任职标准、员工的学历、专业进行培训计划的制定；4.3.2各职能部门及各项目部根据质量、环境、安全管理体系要求填写《培训计划申请表》报综合部；4.3.3综合部汇总后，根据工作需要及企业资源状况，制定出年度培训计划，报主管领导审批;4.3.4培训计划经批准后由综合部及相关部门组织实施；1）培训有效性的评价培训的过程及结果的有效性通过理论考试、技能考核、日常考核由综合部进行评价；2)培训范围所有培训工作分为：岗前培训、转岗培训、适应性培训和继续教育四种；a)岗前培训是指对新分配入企业的大中专院校毕业生、复转军人以及新调入的员工的培训和特殊工种、特殊工作人员、新技术、新工艺的培训；b)转岗培训是指对所有岗位调整人员的培训，涉及在岗人员和待岗人员;c）适应性培训是指针对干部或工人参加的提高专业技能的业务管理水平和掌握适用的法规等适应性培训；d)继续教育是指专门对干部进行的培训。3）培训计划的实施岗前培训a）新入企业人员由综合部根据其所学专业、工作经验认定其资格，有关部门协助进行岗前培训工作；b）对特殊工种、新技术、新工艺的操作人员上岗前由用人单位向综合部申报，由综合部按计划组织培训（包括外送培训）,合格后方可上岗，培训考核记录或合格证书复印件由综合部保存;c）对已持有当地有关部门签发的特殊岗位证书的人员，由用人单位向综合部申报，对其进行就业资格认定，合格证书复印件由综合部保存.转岗培训a)员工改变工种、调转工作岗位，需经综合部批准，培训合格后方可上岗；b)对待岗人员，综合部首先提出今后上岗方向，并对应岗位责任、技能进行相关培训,经用人单位考核合格，报综合部审批后,方可上岗；适应性培训35

7太原凯航工程科技有限公司A/0KH/CX-2011综合部根据培训计划，组织协助有关单位对在岗人员培训，使其在专业知识水平、职业技能、素质、质量、环境、安全意识上不断提高；使其认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现管理目标做出贡献;继续教育综合部根据上级单位下达的培训计划及本单位的培训要求组织实施，使在职干部在职业素质、专业水平、管理水平和质量、环境、安全意识上不断提高;4）员工培训档案的建立综合部对整个培训计划的制定、实施过程建立员工培训档案5）培训工作的管理a)对于各部、室、项目部自行组织的培训，由负责人将培训结果报综合部；b)综合部负责培训人员培训结果的审核，做好培训记录；c）凡参加各类企业内培训、学习的人员取得毕（结）业合格证书的，其复印件报综合部登记保存；d)由综合部对培训记录进行整理，填写《培训情况统计表》，建立员工个人培训情况档案，每年年初制定本年的培训工作计划，年终对培训工作进行汇总、总结.5、相关文件《文件控制程序》《记录控制程序》《劳务人员采购控制程序》6、记录《培训计划申请表》《培训情况统计表》《年度培训计划》《办班记录》《培训办班计划》4.施工生产设备控制程序（KH/CX04-2011）1、目的通过对企业施工生产设备的管理,确保其处于良好状态，保证工程质量，并使其在使用过程中安全运转，保护员工的安全并最大限度地减少设备在运行过程中对环境造成的不良影响。2、适用范围本程序适用于企业施工用,原值在5000元以上大型设备及工机具的管理。3、职责3.1工程部负责施工生产设备的监督、检查和管理工作；3.2项目部负责设备的保管和日常维护保养工作，并报工程部。3.3工程部负责施工生产设备的采购工作。4、工作程序4。1公司施工和管理用的配备和维护4。1.1公司办公楼条件良好，能够满足公司领导和部门管理需要，由综合部每年协调有关物业公司做好维护保养、保证使用.4。1.235

8太原凯航工程科技有限公司A/0KH/CX-2011各项目部在工程施工、交付期间的工人宿舍、食堂、娱乐、淋浴、卫生、库房、加工、办公等用房，由项目部在施工准备期间，采取搭建临时用房或租赁临时用房等措施，保证建筑面积和使用功能满足工程施工和管理需要。并安排做好维护维修，保证使用。在施工准备工作完成时，项目部向公司工程部报送临时建筑用房清单.4.2运输设备的配备和维修管理4.2.1公司机关人员和项目部管理人员的交通用车，由公司领导根据需要做配备，由公司综合部做好调配维修维护管理。4。2。2各项目部在工程施工、交付期间、需要的物资运输车辆，由项目部材料人员向有关单位租赁解决或协商有关分包方解决.保证满足使用。4。3办公用设备、通讯设备的配备和管理4.3.1公司各部门需用的办公设备、固定通讯设备，根据领导安排由综合部配备。移动通讯设备的配备由需用人个人解决。4。3。2各项目部需用的办公设备、固定通讯设备,在工程施工准备之初，由项目经理向公司综合部提出书面申请，由综合部负责配备，项目经理领用时做好签字。项目经理安排人员在工程施工期间做好维护、保养、爱护使用，不得损坏丢失.工程完工后，由项目经理向公司综合部如数交回。各项目部个人需用的移动通讯设备的配备,由需用人自行解决，公司综合部在每年3月上旬内,向工程部报送全公司各部门，各项目部配备使用的办公设备、通讯设备清单。4.4施工机械设备的配备、维修和管理4。4。1施工机械设备的配备4。4.1。1公司施工机械设备的根据承建工程的需要，满足要求，加强维修.保证完好，提高使用效率的原则进行配备。工程部在每年3月上中旬内编制全公司当年度施工机械设备的总台帐，及施工机械设备的当年度大修、项修和例保计划。由工程部组织完成维修计划。公司租赁的施工机械设备不例入年度总台帐，也不列入年度维修计划。4.4.1.2各项目部施工机械设备的配备，按照施工组织设计文件规定，由项目部机械设备管理负责人同工程部共同解决。做到在工程施工的各阶段各种施工机械设备的品种、规格、型号、工作参数、数量、进场日期满足施工需要。需要外租的，由项目部主管负责人联系租赁单位，签订租赁合同，落实操作人员和进场日期，按租赁合同执行。各项目部使用的施工机械设备,在施工准备阶段，由主管负责人安排编制施工机械设备总台帐一式二份，编制项目部和例保计划一式二份，均报一份给工程部汇总。4。4.2施工机械设备进场验收4。4.2.1公司采购的新机械设备、项目部工程完工退库的自有机械设备、租赁机械设备等进场时，均由工程部负责人安排人员进行验收。验收的主要内容为：包装完好情况、机械设备完好状况、随机配件防护装置、构件齐全状况、随机的工具、用品齐全情况、随机文件资料的齐全完善情况等。验收时由验收人员做好记录。验收时发现的问题由验收人督促有关方面及时加以解决。公司机械设备的采购控制见下面4.5条规定。4。4.2.2各项目部施工机械设备进场时，由主管负责人安排机械管理人员做好验收工作.验收内容同上述“6.4.2.1条”规定.验收人做好验收记录.验收时发现问题，由验收人员督促有关方面及时解决。验收记录内容执行附件“7。3”规定。4.4。3施工机械设备的现场安装4.4。3.1各项目部对于大型的塔吊物料提升机等垂直运输设备的安装，由工程部35

9太原凯航工程科技有限公司A/0KH/CX-2011负责人或项目经理联系有安装、资质的单位,签订安装合同，负责安装。安装前项目部主管负责人要求并审查安装单位编写的安装方案、安装技术交底文件。经同意后方允许安装单位安装.安装单位负责人要做好安装记录。安装完成以后，由项目部主管负责人主持、安装单位人员、项目部机械员、安全员、工程部有关人员、公司工程部安全员等人员参加,进行内部验收。验收内容执行附件：7。4机械安装及验收记录。验收时发现的问题由项目主管负责人督促安装单位及时整改完成。验收合格后，双方参加验收人员签字确认。验收签字人员必须有双方具备资格证书的安全人员。在公司方和安装方验收合格的基础上，由项目部负责人或工程部申请工程所在地政府安全监督站派人验收。验收时发现问题由项目部主管负责人督促双方及时整改完成。验收合格后由安全监督站发给准用合格证，项目部可将该机械设备投入使用。未经当地安全监督站验收通过的垂直运输机械设备，项目部不得投入使用。安监站验收合格资料、合格准用证等,由项目部主管负责人及时全套取回一份。复制一份由项目部备用,原件由项目部主管人员报公司工程部保存。4。4。3.2各项目部对于搅拌机、钢筋切断机、木料园盘锯等非垂直运输机械设备的安装、安装后验收，由项目部主管负责人安排人员完成.安装时做好安装记录,安装后验收时做好验收记录.验收合格后由主管负责批准投入使用。未经验收合格及主管负责人批准,任何人不得使用。4.4。5施工机械设备的维修保养4.4.5。1公司自有施工机械设备的大修等级，由工程部负责人按公司年度维修计划规定,安排维修。维修时由维修负责人做好维修记录，维修完成后，由工程部负责人主持，工程部有关人员、维修负责人参加验收.验收内容必须是维修部份的完好性、协调性、按规定的试运转情况、维修文件等。验收发现问题由工程部督促及时整改完成。由工程部负责人及参加验收人员、维修负责人和维修人员签字确认,方可将该机械设备运到存放场地或施工场地安装、使用。4。4。5.2公司自有施工机械设备的项修和例保等级,由使用的项目部主管负责人按项目部维修计划规定，安排维修.维修时由维修负责人或维修人员做好维修记录。维修完成后,由项目部主管负责人组织机械管理员和维修人员进行验收.验收发现的问题由机械管理员督促及时整改完成。由项目机械管理员做好验收记录.验收合格后，参加验收人员签字确认。4。4.5.3公司和项目部向外单位租赁的各种施工机械设备，公司和项目部负责其大修、项修、例保工作,其维修也不列入公司和项目部的维修计划，由出租单位解决。4。4.6大中型施工机械设备的运转记录公司规定各项目部使用的大、中型施工机械设备，每个作业班，由操作的主机手做运转记录;交接班时由上一班主机手同下一班主机手做交接记录，并由交接主机手在交接记录上签字及交接时间。运转记录的内容主要是机械设备的工程施工部位、工作内容、机械设备的运转状况，有故障时故障情况及维修情况、运转台时等。4。4.735

10太原凯航工程科技有限公司A/0KH/CX-2011各项目部对于施工机械设备的使用情况，由项目部主管负责人和机械管理员一起,每月不少于二次对当月项目部使用的大、中、小型机械设备的全面检查。检查内容主要是机械设备的完好状况、运转状况、机械设备的操作规程执行情况、机械设备的保养情况、机械设备的维修情况、运转记录情况等。检查时由机械管理员做好记录。发现问题由检查人督促及时整改完成.4。5施工机械设备的采购公司规定添置新的施工机械设备由工程部统一采购，项目部不得自行采购.项目部需用施工机械设备除公司自有部分进行调配和租赁解决以外，需要采购新机械设备时，由项目经理向公司提出书面申请，报工程部。由工程部负责人组织有关人员评审该项目部的采购申请。确认需要采购时，由公司工程部负责人向公司总经理提出书面报告、经总经理批准后，由工程部织采购，采购时工程部负责人组织人员对所需机械设备的多家生产厂商进行调查,经过多方比较选择合适厂商进行采购。采购进场时机械由工程部负责人安排按上述“6。4.2。1”条规定执行。厂商提供的机械设备文件资料及验收记录，原件由工程部人员统一保管，建立每台自有的施工机械设备的档案资料;复印件1～2份交项目部使用。在采购或租赁施工机具前，对施工机具供应方应进行评价，并收集相应的证明材料和保存评价记录。评价内容：经营资格和信誉；产品和服务的质量；供货能力；风险因素等。4。6公司对各部门、各项目部的监控公司工程部负责人安排人员，每月对各项目部施工机械设备设运输设备的管理情况进行一次检查。检查的主要内容是：机械设备的进场验收、安装、使用保养、机况完好、维修、配件管理、运转记录、操作规程执行、操作人员情况、定人、定机、定岗、持证上岗等。由检查人员做好记录。发现问题由检查人督促及时整改完成。对于各项目部房屋使用情况及公司仓库房屋情况，工程部每季检查一次。检查人做好检查记录。检查发现问题由检查人督促及时维修完成，不影响使用。对各项目部综合部设备和通讯设备的管理情况，综合部在二、三、四季度中各检查一次.由检查人做好记录，检查发现问题由检查人督促整改完成6、记录《物资采购申请单》《施工生产设备维护、保养记录》《施工生产设备登记表》《设备维修计划》《设备检查记录》《请示报告卡》5.工程施工策划控制程序(KH/CX05-2011）1、目的通过本程序的控制，确保工程施工项目在施工过程中始终处于受控状态,从而使施工质量、环境及职业健康安全符合规定要求并实现管理目标。2、范围适用于本企业承接的各类施工项目的施工过程控制.3、职责35

11太原凯航工程科技有限公司A/0KH/CX-20113。1工程部负责组织编制特殊、重点工程施工质量、环境和职业健康安全的施工组织设计（管理方案),各相关部门负责质量计划中单项计划的编制和实施；3。2工程部负责施工组织设计（管理方案)的审核工作，负责监督、检查其实施；3。3项目部负责组织相关人员编制施工组织设计（管理方案）；3.4项目部负责一般工程施工组织方案的编制、实施.4、工作程序4。1特殊、重点工程编制施工组织设计（管理方案）、质量计划；一般工程编制施工组织方案来代替施工组织设计（管理方案）；4。2施工组织设计（管理方案）的编制4。2。1编制依据：工程施工合同；工程设计文件；现场勘察和技术资料;国家标准和行业标准;4.2。2项目部负责组织项目部人员进行施工组织设计(管理方案）的编制工作，编制前要认真勘察现场，准备编制资料，了解合同要求，审核熟悉施工图纸；4。2。3施工组织设计(管理方案）经工程部审核、主管领导审批后，由项目部遵照执行;4.2。4编制内容1）工程概况，包括工程特点、难工险工说明、站型、建安工作量等；2）管理目标和要求：根据顾客要求及企业实际,确定工程管理目标；3）组织机构：要明确项目部的组织机构、人员职责权限；4）过程计划：根据施工特点,为确保工程质量，提出包括人力资源的组织、工机具、车辆、设备、仪表计划及施工进度安排，确定施工用规范、工程施工的关键过程、特殊过程以及工序检验的要求和时间;5）技术措施：为保证管理目标的实现，采用新工艺、新机具的使用和推广的方案;6)安全生产、文明施工措施.4。3质量计划的编制:4.3.1根据顾客的特定要求及特殊、重点工程的特点，工程部负责组织相关部门对拟定的质量计划内容进行讨论、确定，将程序、文件和措施的准备工作作为单项计划落实到各项目部，并规定其完成时间；4.3。2各项目部在规定时间内将编制的单项计划报工程部，工程部35

12太原凯航工程科技有限公司A/0KH/CX-2011负责将单项计划汇编成质量计划，提交主管领导批准后执行;4.4施工组织设计（管理方案）、质量计划的实施、检查4。4.1工程部依据施工组织设计（管理方案）、质量计划的进度要求进行检查、监督，对施工组织设计（管理方案）、质量计划中制定的程序、文件和措施进行检查记录；4.4.2项目部负责施工组织设计(管理方案）、质量计划的组织实施；5、相关文件《记录控制程序》《施工过程及产品防护控制程序》6、记录《施工方案》《质量计划》《施工组织设计》6.与顾客有关的过程控制程序控制程序(KH/CX06—2011）1、目的衡量企业承接的每份标书（包括资质预审文件和投标文件）、合同或协议所提的要求和规定是否明确、合理，及企业是否具有满足合同要求的保证能力。2、范围本程序适用于企业所承揽施工项目的所有标书（包括资质预审文件和投标文件）、合同或协议的评审和管理。3、职责3。1工程部负责组织各类工程的投标、合同评审及合同的签约工作；3。2综合部、财务部、工程部、项目部参与评审，分别负责对工程的施工能力、技术质量保证、人力资源、材料供应等的评审工作；3。3项目部负责人参与合同策划，负责合同洽谈的具体联络和协调工作。4、工作程序4。1与工程有关要求的确定4。1。1投标或接受合同之前要确定：1)顾客明确规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；2)顾客虽然没有明示,但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；3)与工程有关的法律、法规要求;4）企业确定的任何附加要求.35

13太原凯航工程科技有限公司A/0KH/CX-20114.1。2投标工作的谈判和签约，由主管领导组织谈判小组进行协商及洽谈投标的有关事宜，由工程部负责经办；4.1.3合同的谈判和签约，由工程部组织相关部门或项目部进行协商及洽谈合同的有关事宜，由工程部或相关项目部负责经办。4。2标书或合同评审4.2.1对标书或合同的评审，要确保：1)使工程要求得到规定;2）与以前表述不一致的标书或合同的要求得到解决；3）企业有能力满足标书合同规定的要求;在接到招、投标邀请函后，由工程部负责编制标书；在投标之前组织相关人员进行必要的会议评审并做好记录。4。2。2标书/合同分类：300万元以下的标书/合同为A类，300万元及以上的标书/合同为B类。4。2。3标书/合同评审方法：1)A类标书/合同采用总经理负责制，由总经理签字认可；B类标书/合同采用传阅评审或召开评审会议的方式进行评审，由工程部组织评审工作,并汇总整理评审结果。a）各职能部门负责人或专责人员代表本部门，对所涉及的相关条款，签署审核意见和本人姓名、日期；b）评审中间过程可使用多种形式，电话、电子邮件、传真、信函等，但必须有评审人得审核意见和书面签字；c)会议评审时组织部门必须形成会议记录；d)工程部归纳评审意见，进行标书/合同修改,形成正式文本.4.2。4标书/合同修订及变更标书/合同内容的任何修订及变更都应进行再评审，并通知相关部门。4.2.5评审记录1)各种评审书面意见、评审会议纪要为正式评审记录，由工程部负责保存。2)评审记录均随相关标书/合同归卷存档。在合同、标书向顾客承诺前对产品要求进行评审，以达到正确了解产品要求和确定公司有能力实现这些要求的目的，评审方式根据具体情况采取会议、审批、会签等方式。4。2.6合同交底：在合同签署完毕项目开工前，由工程部组织，公司领导、工程部35

14太原凯航工程科技有限公司A/0KH/CX-2011、财务资产部、工程部、工程部和项目部参加，进行合同主要条款、专用条款和合同执行过程中重点需要注意的方面进行交底，并形成交底记录。4。3与顾客沟通:4。3.1施工前与顾客的沟通接到招、投标邀请函后，由工程部组织谈判小组与顾客进行洽谈，将沟通有关事项用应标复函形式记录，对合同的谈判和协商以及签约，由工程部或相关项目部进行，将沟通后的结果以《合同附件》形式记录；施工前与顾客沟通的内容，主要以工程建设的有关信息为主，以达到明确工程规模、工作量、工程特点、工期、价款等有关信息和工程的要求，并执行《合同管理程序》。4。3。2施工中与顾客的沟通施工过程中，项目部、项目部负责与顾客的沟通和服务,要随时与顾客随工代表进行沟通，沟通内容有:解答顾客对工程技术方面的咨询、设计变更的协商处理、以及合同内容的修改协商等;有关任何沟通的信息均要在当天的施工日志中予以记录;执行《施工过程及产品防护控制程序》.4。3.3完工后与顾客的沟通工程交验后，项目部根据合同规定执行保修服务，由工程部对交付半年以后的工程进行回访，调查顾客满意程度，接受、收集顾客的投诉，并组织有关部门进行处置，具体执行《顾客满意度测量程序》。5、相关文件《记录控制程序》《文件控制程序》6、记录《____评审记录》《合同登记表》35

15太原凯航工程科技有限公司A/0KH/CX-20117.物资采购及检验控制程序（KH/CX07—2011）1、目的通过对采购过程的控制和管理，以保证所采购的材料符合质量、环境及职业健康安全的要求并得到有效控制.2、适用范围本程序适用于组织所承建项目的物资采购；机械设备租赁；外协件加工；外委试验;验证、检验、标识、防护及顾客提供财产和供方的确定。3、职责和权限3.1工程部为本程序的归口管理部门；3.2设备及主要材料的采购由工程部负责实施;3。3其它辅助材料由项目部负责采购及控制管理；3.4工程部对供方评价并公布合格供方名单;3.5工程部的采购依据公司工程部、各项目部的计划实施；3。6本程序相关的部门为：工程部、项目部。4、工作程序4.1分供方评价：(1)工程部应根据同行业或其他信息掌握了解、分析比较，初步确定能够满足规定要求及信誉好的供货方，作为合格侯选的分供方.（2）工程部组织有关部门对候选的几家分供方进行质量评定，评定可用以下几种方式:a、发出质量保证能力调查表；b、实际到现场考察、评定;c、实物质量的验证、鉴定。(3)对分供方进行评定后，要填写《设备/物资分供方评价记录》，注明评审意见和参加评审人员.(4）对合格的分供方要每两年评审一次，并建立分供方档案。(5)每两年对合格物资供方进行重新评价，对严重违反供货合同的分供方，报总经理批准后将其从合格的分供方名单中删除.35

16太原凯航工程科技有限公司A/0KH/CX-2011（6)对辅助性材料和消耗性材料不需建立合格分供方名单，只在采购时进行比较选择。4.2采购资料:4。2.1采购资料:采购文件、采购计划、采购合同，应规定明确采购的要求,还应根据产品的类别及分供方的质量等因素,提出不同的质量保证要求:a、要求提供有关质量保证文件；b、设计审查资料;c、有关供货的范围、交货进度、交货状态以及验收方式、标准的规定.4.2。2采购资料的内容：a、产品类别、名称、规格型号、等级或其他标识方法，是通用性产品还是特殊要求产品；b、规范、检验规程等的名称和适用版本。说明采用的是国家(必要时指明国别）行业标准还是企业标准作为交货的依据和验收的条件；c、当有质量保证要求时，要写明使用的质量保证模式标准的版本，编号等。4。3采购计划：（1)工程部根据工程施工图预算、材料分析编制整个工程主要材料和设备供应计划，报公司总经理审批;（2)工程部根据供应计划编制采购计划；(3）采购计划应符合准确、适用、便于储存的原则,并满足施工进度的要求；（4)对辅助性材料和消耗性材料由各项目部经理审批，随时采购供应。4。4采购合同:（1)工程部负责起草采购合同；（2）合同的内容要将订货名称、规格型号、数量、价款、交货时间和提货地点注明外还要将相应技术资料要求和内容注明及验收标准、方式.4.5采购合同的签订:物资采购合同由公司总经理或总经理授权的委托代理人签订,加盖公司合同专用章或行政章后生效。4。6采购产品的验收35

17太原凯航工程科技有限公司A/0KH/CX-20114.6。1应在合同中明确产品的验收方式;4。6.2工程部应提前72小时将有关部门及负责人以书面的形式通知其验收；4。6.3验收人员应在预定的时间准时到达预定的地点,超过48小时未到的可视为弃权,进行验收；4。6.4当无采购合同或未约定验收方式时应按《设备/物资验收规定》进行验收.4。6。5验收时要做好验收记录。5、相关文件《产品的防护控制程序》《设备/物资验收规定》6、记录《设备/物资分供方评价记录》《合格分供方名录》《设备/物资检查(验收)记录》35

18太原凯航工程科技有限公司A/0KH/CX-20118.工程分包控制程序（KH/CX08-2011）1、目的为保证公司的工程供方对其承包的工程依法经营，有效控制分包工程的施工质量、环境及职业健康安全，满足顾客对项目工程的质量、环境及职业健康安全要求.2、范围本程序适用于公司及所属各项目部的工程分包采购。3、职责和权限3.1公司副总经理主管工程分包采购.3。2公司工程部是属公司工程采购工作的常设主管部门,负责组织对工程供方进行资质评审（包括资质等级证书、营业执照、法人证书等)、建立合格工程供方档案、选择合格工程供方、签订采购合同及采购合同的日常管理等工作。3。3公司工程部参与对供方的评审,协助工程部监督供方的施工技术、工艺技术，监督供方提供合格的产品和服务，监督供方资质和能力审核，并提供选择供方的资料。3。4公司其他部门在本职工作范围内对工程采购进行监督。4、工作程序4。1工程采购原则:工程采购以“统一领导，划分权限，归口管理，招投标制”为原则。4。2对工程供方的评价：4.2.1评价方式：对工程供方的评价包括：资质评审、业绩评审、信誉评审、质量评审.4.2。2评审程序:由工程供方先填写《工程采购供方评价记录》，并按要求提交有关资料，公司工程部对有关内容进行初审后,将《工程采购供方评价记录》及有关资料送各有关部室会签评审，经评审合格的，即为合格工程供方，列入《合格分供方名录》档案.4.2。3合格工程供方的有效期:合格工程供方的有效期为五年。到期后需重新评审,到期后未予重新评审或经评审后确定为不合格的，则从合格工程供方名录中除名。4.3工程供方的选择及采购合同的签订：35

19太原凯航工程科技有限公司A/0KH/CX-2011工程供方应在合格工程供方名录中选择.采购合同的签订由工程部负责。如果确实需要在合格工程供方名录外分包工程，应进行紧急采购，由项目部提出申请，公司工程部负责人审核，并经公司副总经理批准后进行。4.4对已经录用的工程供方的控制与跟踪:4.4。1公司工程部对已经录用的工程供方每年至少进行一次质量跟踪，并填写《工程采购供方工作实绩评定表》。4.4.2公司其他相关部门按各自的职责范围对工程供方进行管理,其中:a）工程部或项目部负责对工程供方的建筑、安装工程施工方法和方案进行审核、认可，负责对工程供方进行质保监督，并对其建筑、安装工程施工质量进行监督、控制；b）财务部等部门在本职工作范围内对工程供方进行监督。4。4。3对于发现有问题的工程供方，应责令其限期改进。如到期仍无明显改进,则由工程部报请公司副总经理批准，终止其分包合同，并取消其合格工程供方资格。4.5采购工程的验收:采购建筑、安装工程由工程部、项目部按相关规范、验评标准进行验收。4.6工程采购合同的管理:已签订的工程采购合同由工程部统一管理。5、相关文件《合同管理办法》6、记录《工程采购供方评价记录》《工程采购供方工作实绩评定表》9.施工过程控制程序（KH/CX09—2011）1、目的通过对企业承接的施工项目的过程进行控制,确保施工过程中的每道工序符合质量、环境及职业健康安全的要求。2、适用范围适用于本企业承接的各类电力工程施工项目的施工全过程。3、职责和权限35

20太原凯航工程科技有限公司A/0KH/CX-20113.1本程序由公司副总经理负责具体实施。3.2工程部为施工和服务提供控制的归口管理职能部门，负责如下工作：a)编制《工程技术管理制度》、《工程质量管理制度》，并负责对各项目工程的技术、质量、监视和测量装置的管理工作进行监督检查；b)根据项目招投标(含议标）文件、施工合同，依据有关工程质量法律、法规、标准、规程规范要求，结合公司质量方针、质量目标以及公司对项目工程的管理制度、规定，编制施工组织总设计，提出项目管理目标要求。3。3项目部为施工和服务提供控制的实施部门，负责如下工作:a）根据施工设计图纸，结合《工程质量管理制度》和管理目标要求，结合施工组织总设计及规范、标准要求,编制项目工程专业施工方案或施工作业指导书；b）按照施工组织设计要求组织施工，负责工程技术、质量、环境、职业健康安全、监视和测量装置、人力资源调配、物资、机械、施工计划及统计管理等工作，并对本项目施工现场各专业施工队的执行情况进行监督检查；c)严格履行施工合同.3。4工程部负责工程物资管理，并对各项目的主要物资管理工作进行服务和监督检查。3。5工程部负责机械设备管理，并对各项目机械设备管理工作进行服务和监督检查。3.6工程部负责项目工程劳务分包管理。3.7工程部负责项目工程整体计划、统计、工程分包、工程结算工作，监督检查合同的履行情况，并进行服务。3。8工程部负责项目工程调试和委托试验工作，并进行服务和监督检查.4、工作程序4。1施工过程准备4。1.1设计交底及图纸会审:为了加强了解设计意图和解决设计遗漏及设计问题，由建设单位组织，设计单位、监理单位和项目部有关工程技术人员参加。4。1。1。1根据图纸到位情况，由工程部与建设单位和设计单位联系组织专业图纸会审.4。1。1。2会审内容应包括：设计单位先对设计意图进行设计交底;各专业之间的设计是否协调；施工图之间、总分图之间、总分尺寸之间有无矛盾；是否能满足经济运行要求和检修作业要求；设备、材料的选型是否满足要求;35

21太原凯航工程科技有限公司A/0KH/CX-2011扩建工程中，新老系统之间的衔接是否吻合；是否有设计遗漏项目。4.1.1。3会审纪要：图纸会审后,由工程部整理出图纸会审纪要，纪要应达到以下几点要求:a)会审过程中解决的问题要形成书面记录,并应各参加方代表签字认可,作为正式施工依据；b）未解决的问题应明确谁来解决，何时何地解决，以设计变更的形式后补，与施工图纸具有同等的效力;c)会审纪要以打印件的形式出版，各参加单位方都签字完整；d）会审纪要管理办法按《记录控制程序》执行。4。1。2编制施工组织总设计和作业指导书a）施工组织总设计由工程部组织各专业技术员编制,经工程部审核,公司总工批准,在工程开工前10日出台。b）专业施工方案和施工作业指导书由项目各专业技术人员编制，项目总工审核,项目经理批准后执行。4。1.4人员准备a）公司人力资源部组织人员培训,按《人力资源管理程序》执行;b）由项目经理组织项目管理班子;c）各施工队按岗位规范条件配备施工技术、质量、安全、材料等管理人员。4。1.5施工机具、物资、监视和测量装置的准备项目部根据施工组织设计的要求，配备相应的施工机具，物资、设备、材料、外协件,监视和测量装置，分别按公司《机械设备管理规定》、《采购控制程序》、《监视和测量装置控制程序》执行。4。1。6力能供应准备项目部根据施工组织总设计要求，组织力能供应的实施,确保力能供应满足施工现场需求。4。2施工过程控制4。2.1技术控制：工程施工严格执行技术交底制度，包括专业技术交底和班组技术交底。4.2。1。1专业技术交底由项目专业技术员组织交底，项目总工参加，并做好交底记录，参与本专业施工的全体施工人员参加专业技术交底,包括图纸交底、图纸会审交底、施工组织设计交底,接受交底的人员全员在交底记录上签字。4.2。135

22太原凯航工程科技有限公司A/0KH/CX-2011.2班组技术交底由施工队技术员向班组全体施工人员进行交底，施工队安全员参加，交底内容包括：施工方案交底、作业指导书交底、安全交底、质量交底和工艺交底。每次交底做好详细交底记录，接受交底的人员全员在交底记录上签字。4.2.2人力控制：各级各类人员按《人力资源控制程序》执行,按岗位规范条件对其上岗进行控制。4。2.3施工机具控制：施工机械、工具使用前应达到规定的技术要求，由操作人员对其进行检查，发现异常应做记录，并报主管部门。施工过程中机具的操作和正常有效维护,按《监测装置控制程序》和《机械设备管理规定》和执行。4.2。4物资、设备材料和外协件的控制：物资、设备材料和外协件加工采购按7.4采购规定执行，物资由库房到施工地点的二次搬运,由各施工队负责,按《工程产品防护控制程序》执行。4.2。5施工过程:4。2.5。1工程施工过程中，施工人员严格按技术交底和规范、标准进行施工，未经审批部门同意不得擅自更改。4.2。5。2施工过程中由班组长负责如实记录施工过程情况，包括日期、天气、进度、工艺、人员、材料、设备、验收情况等，班组施工记录由班组长每天签字确认。4。2.6特殊工序：特殊工序是指那些作业结果不能通过其后的检验和试验完全证实的施工工序.特殊工序主要包括:大体积砼浇灌、机组受监范围内管道和重要钢结构的焊接及热处理、筑炉及炉本体保温、地下管道防腐。a）大体积砼浇灌控制措施：砼浇灌要严格执行《砼浇灌证》制度,上道工序未检验合格的不能开《砼浇灌证》，土建试验室未收到《砼浇灌证》不能开配比单,投料所用的计量设备要符合计量规定。砼浇灌振捣在技术员和质检员的监督下，按施工作业指导书或技术交底实施，砼养护时间、温度要做好记录。b）受监范围内管道和重要钢结构的焊接及热处理控制措施:焊条采购按《采购控制程序》执行，施焊过程和热处理过程要严格按作业指导书的工艺要求执行.c）筑炉及炉本体保温控制措施：35

23太原凯航工程科技有限公司A/0KH/CX-2011筑炉及炉本体保温严格按照设计文件和施工措施施工，耐火及保温材料进行现场送样抽检，保证材料合格，在保管及施工过程中要作好材料保护措施，防止破碎、雨淋等。对复杂部位的施工必须根据设计文件编制详细的技术交底。施工过程中严格执行工序施工验收签证,上道工序未验收合格不得进行下道工序施工，并派有经验的质检人员或工程师全过程跟踪监督。d）地下管道防腐控制措施：地下管道防腐严格按照设计文件和施工作业指导书施工，在开工前应对施工人员进行技术交底。手工及机械除锈应达到设计或国家要求标准等级,除锈经检验合格后应在24小时内刷底漆。在施工过程中，应作好防火、通风措施，雨天、大雾天气禁止施工。涂漆干燥后应达到设计要求厚度，用千分尺检验。涂漆配料粘稠度合适，每层涂刷后均能严密覆盖玻璃丝布，布露出布纹；外观施工涂层平整，玻璃丝布搭接牢固,漆层饱满均匀，不流淌,无空鼓.4.2。6.1特殊工序的施工,应由具备资格的专业人员进行施工。4.2。6。2特殊工序的施工,应连续监控其工艺,由专职质检员监督进行。4.2。7检验、试验：4.2.7。1当施工中需委托检验试验时，由专业技术员填写检验试验委托单，送有关专业试验室进行检验试验，并做好委托登记台帐。4。2.7。2除材料检验、试验外，其他检验试验的取样,由接收委托的试验室负责，检验、试验结果不仅对样品负责,还应对整个所检工程的委托检验试验项目负责。采购材料的检验、试验由材料采购部门全部负责，试验室仅对送检的样品负责。4.3工序交接：4.3.1施工中同工种工序交接，由项目质检员在上道工序验收合格后，以口头的形式及时通知下道工序进行施工，并做好质检日志记录.4.3。2施工中不同工种之间的交接，应办理书面工程中间交接签证手续。4.4工程验收：4.4.1工程施工质量验收按质量评定标准和《产品的监视和测量控制程序》执行。4。4.2发现质量问题和不合格产品按《不合格品控制程序》、《纠正措施控制程序》和《预防措施控制程序》执行.4.5服务控制：4。5。1施工中的服务：对顾客提出的设计变更和委托，由专业工程师审核经项目总工批准后，各专业施工队实施；变更设计由项目专业技术员提出，由顾客及其他相关方确认后，方可实施施工；项目部收集施工过程中顾客及其他相关方合理的各种意见、建议，并及时组织有关人员进行整改，整改结果应报请提出方进行认可。4.5。2移交后的服务：质保期内项目部接到顾客反馈意见后,及时组织服务人员赴厂进行服务。质保期后根据顾客反馈意见,优先考虑为顾客提供服务。4。6回访检查：工程部35

24太原凯航工程科技有限公司A/0KH/CX-2011应适时走访顾客，了解顾客对服务是否满意，改进服务工作，执行《顾客满意度测量程序》。5、相关文件《记录控制程序》《人力资源管理程序》《机械设备管理规定》《采购控制程序》《工程产品防护控制程序》《过程的监视和测量控制程序》《施工质量检测程序》《不合格品控制程序》《纠正措施控制程序》《预防措施控制程序》《顾客满意度测量程序》6、记录执行城市管道工程、非开挖穿越工程施工行业规定的各种规范制式记录格式10。产品防护控制程序(KH/CX10—2011）1、目的为工程产品在标识、搬运、包装、储存和防护过程中提供保护，确保工程产品不被损坏、变质、污染和错用并符合质量、环境及职业健康安全要求。2、范围适用于原材料、外协件、设备和施工过程中间产品在各阶段的防护控制。3、职责和权限3.1工程部为产品防护控制的归口部门，负责产品防护控制管理。3。2工程部负责公司原材料、外协件、设备等产品在库房和施工现场防护、储存的管理。3.3项目材料员负责原材料、外协件、设备等产品在库时的防护实施.3.4各专业施工队负责对本施工队的产品进行防护实施。3.5质检员、安检员、技术员应对产品防护的相关方面进行监督检查。4、工作程序4.1标识35

25太原凯航工程科技有限公司A/0KH/CX-20114.1.1原材料、外协件、设备等产品的标识由项目材料员、各施工队综合员按产品的标识和可追溯性执行（7。5.3），确保标识的唯一性、准确性和完好性。4。1。2分项（分部或单位）工程的标识由各施工队按图纸、规范规定和顾客的其他要求进行，确保标识的准确性。4.2搬运4.2.1原材料、外协件、设备等产品的搬运，由材料员根据产品的特点，选用适宜的搬运工具和设备，规定合理的搬运办法，由相关施工队进行搬运。搬运过程中要注意保护产品及其标识，由材料员负责监督检查.4。2.2对易燃、易损、易爆或对人身安全有影响的产品，以及特殊形状、精密仪器、大型设备的搬运，由责任单位编制搬运方案,报材料员和专业技术员审核，项目总工批准后实施，项目安检员负责搬运过程中的安全监督检查。4。2.3起重人员、机械操作人员应按规定对机械设备进行维护、保养，其培训按《人力资源管理程序》执行.4.3包装：按图纸要求和原产品样本做好设备的包装。4。4储存:4.4.1原材料、外协件、设备等产品的储存按产品储存要求的规定分类储存。4.4。2领用的原材料、外协件、设备等产品未投入施工、安装时,由各施工队按产品储存要求现场妥善保存。4.4。3材料员对原材料、外协件、设备等产品的入库验收、保管和发放按《物资采购控制程序》执行，并做好帐、卡记录，帐、卡、物要相符。4.4。4材料员应经常检查原材料、外协件、设备的保管状况，发现异常应标识、隔离并记录，上报主管领导进行处置。4。5防护:机械设备、工程材料及设备、工程产品的防护需根据实际情况要求编制相应防护措施严格进行防护。5、相关文件《物资采购控制程序》《人力资源管理程序》《机械设备管理规定》35

26太原凯航工程科技有限公司A/0KH/CX-201111。监视和测量设备控制程序（KH/CX11—2011)1、目的本程序规定了监视和测量设备管理的职责和要求,以保证对其进行有序管理，满足质量、环境及职业健康安全的规定要求。2、适用范围适用于本企业施工用监视和测量设备（以下简称为仪表）。3、职责和权限3。1工程部为公司所有监视和测量装置的归口管理部门。3。2工程部负责监视和测量装置得购置审核，建立总台帐、送检、封存、报废,并对各使用部门进行监督。3。3工程部负责监视和测量装置得采购、入库、保管、发放。3。4各使用部门负责监视和测量装置的使用、保管和维护。4、工程程序4.1监视和测量装置的选择项目部和项目部根据项目工程的施工图纸、说明书等技术文件及规程、规范要求，明确监视测量任务及对设备准确度和精密度的要求，确认现有监视和测量装置的型号、规格、精确度能否满足施工生产及服务的要求，并及时提交监视、测量装置的添置计划。4.2监视和测量装置的的采购4.2.1使用部门根据工程的需要提出添置计划，计划应包括设备的名称、型号、规格、精密度要求、数量，必要时推荐厂家。4。2.2计划经工程部审核，副总经理批准后下达采购任务。4。2.3工程部根据采购计划进行采购，按《物资采购控制程序》进行。4.3监视和测量装置的管理4。3。1建账a.公司工程部建立公司监视、测量总台账。总台账应对装置分类建档并应有装置名称、规格、型号、装置编号、检定周期,上次检定日期、未次检定日期、目前使用地点和状态。b。各项目部设专人管理并建立装置明细账,并保证账、物对应，明细账科目要求与公司总账相同。4。3.2检定按下表分类要求编制检定计划。类别主要装置名称方法周期检定部门检定记录35

27太原凯航工程科技有限公司A/0KH/CX-2011A类水准仪、经纬仪、测振仪、校表台、压力表、塞尺、框架水平仪、游标卡尺、千分尺、兆欧表、测温仪等精密仪器仪表全部送检12个月有相关资质的标准计量单位报告及相关标签B类氧气表、乙炔表抽样40％送检12个月有相关资质的标准计量单位报告及相关标签C类盒尺、钢卷尺、钢板尺等长度测量工具每批抽样40％比对自检6个月工程部记录a。新购置的、租赁的、顾客提供的监视和测量装置，各使用单位在使用前应送交工程部，由工程部送当地计量部门检定,合格后方可投入使用。b。在用监视和测量装置的周期检定：在用监视和测量装置的周期检定：根据检定周期和现场使用时间计划的要求，项目部或使用单位应及时将检定过期的装置或检定周期内测量误差过大的装置送当地技术监督部门进行检定，检定报告及时送工程部备案。c。外送检定单位必须是国家技术监督局授权的有资格的单位或部门。d.长期封存的监视和测量装置（超过检定周期或1年）重新使用前应进行检定。e。自检办法:由工程部负责归口管理。自检的装置主要包括：盒尺、钢卷尺和钢板尺.工程部保留一套经定期送检合格的标准尺子，当项目部新购进一批长度测量工具或测量工具已经超过检定周期时，工程部派专人及时对相应的长度测量工具进行比对自检，合格后进行标识并做好记录，不合格的长度测量工具严禁使用；自检办法参考“中华人民共和国计量器具检定规程汇编长度部分（一）和长度部分（二）”进行.4。3.3标识a。监视、测量装置状态标识应有规范化的标签，并粘贴于装置的明显部位以便于识别。b。工程部应保存周期检定和使用前检定的检定、校验证书和记录。4。3.4防护a.各使用单位应设专人负责做好监视、测量装置的搬运、保养和贮存工作,保证其准确度和适用性完好。b。运输时应充分做好防震措施,有条件时尽可能使用防震箱。4。3.5封存启封、修理和报废a。若监视、测量装置长期不用，工程部应进行封存入账，并进行标识。严禁封存的装置擅自重新启用。b.封存的装置需经工程部批准后方可重新使用。35

28太原凯航工程科技有限公司A/0KH/CX-2011c。对于使用中损伤或检定不合格的装置应由购置部门送原厂家或有资质的修理部门检修，检修后的装置使用前应重新检定，合格后方可使用。d.对于无法检修或检修后无法达到检验标准的装置，使用单位应交回工程部,报工程部审核经副总经理批准后，报废销账。报废装置应贴上明确标识妥善处置。4.4监视和测量装置失准的处理4。4.1发现监视、测量装置失准时，应立即停止使用并上报工程部，由工程部安排送检。4.4.2对发现失准前的检验和试验结果的有效性进行评定.评定工作由工程部组织有关部门，项目部进行.评定应形成文件，并由项目部根据评定结果采取纠正措施.4.5对工程供方监视、测量装置的管理4。5。1工程供方用于项目的监视和测量装置按本规定的要求管理。4。5.2工程供方用于项目的监视和测量装置,须送相关部门检定,并将检定合格证复印件交工程部登记存档,工程部对该监视、测量装置进行临时编号，工程结束离开本项目该编号失效销除。5、相关文件《采购控制程序》《产品防护控制程序》6、记录《监视和测量设备检定计划/记录》《监视和测量设备登记台帐》35

29太原凯航工程科技有限公司A/0KH/CX-201112。顾客满意度测量控制程序（KH/CX12-2011）1、目的通过对顾客满意度的测量，确保企业正确理解并满足顾客的需求和期望，根据测量结果改进管理体系，不断提高顾客的满意程度.2、适用范围适用于各项目部承建的各种工程施工全过程及工程竣工交验后在保修期内的工程，适用于合同指定的其他服务项目.3、职责和权限3.1公司副总经理负责组织、协调和领导顾客满意度测量和监控工作。3.2工程部为产品和服务质量有关的顾客满意度测量和监控的归口管理部门，项目部和相关各部门负责顾客满意度测量过程的具体实施。3.3项目部负责工程竣工资料有关的顾客满意度测量和监控。3。4工程部负责项目有关资源配置、不合格品控制、与改进有关的顾客满意度测量和监控.3。5工程部负责顾客沟通、工程采购有关的顾客满意度测量和监控。3。6工程部负责物资采购有关的顾客满意度测量和监控。3.7项目部负责建筑、安装、调试过程控制和过程确认有关的顾客满意度测量和监控。3。8项目总工负责组织、协调本项目顾客满意度测量和监控工作。3.9综合部负责收集和监控媒体报道与顾客满意度有关的信息。4工作程序:4.1总则：4.1.1测量和监控顾客对本公司提供的产品和服务的满意度,将为评价、改进产品和服务提供机会和依据。4.1.2通过对顾客满意度的测量、监控和分析，了解顾客和市场需求变化的信息，识别、评价公司在市场和行业内所处地位，为不断提高市场竞争能力提供机会.4.2顾客满意度的分级:顾客满意度，一般可按以下六个级别进行综合定性描述：1)很满意2)满意3)较满意4)一般满意35

30太原凯航工程科技有限公司A/0KH/CX-20111)不太满意2)不满意4.3顾客满意度信息的来源和测量的内容:4.3.1顾客满意度信息的主要来源和沟通渠道有:1）受理顾客投诉；2）与顾客直接沟通、问询和调查；4。3.2顾客满意度信息需测量和监控的主要内容：1)对公司提供的产品和服务质量的满意度;2）对合同中有关条款的实施及结果的满意度.4.3。3顾客投诉：顾客投诉是指公司提供的产品和服务、质量管理体系运行能力、合同执行情况和结果不能满足顾客要求，顾客通过正常沟通渠道未能解决问题，而正式向公司、项目部传递的不满意信息。4.3。3。1顾客投诉的级别：1)顾客正式向公司及项目部提出的投诉；2）顾客正式向当地政府和质量监督部门（技术监督局、质量监督站、劳动局）提出的投诉。4.3.3。2顾客投诉的内容和性质：1)一般性投诉；涉及产品和服务局部质量的符合性，工程的工艺质量，但不影响使用性能、寿命及安全性.2)重大投诉；涉及产品和服务系统性质量的符合性,并涉及工程的使用性能、效率、寿命及安全性。4.3。3。3顾客投诉类别和不满意度评定方法：1）根据顾客投诉的级别、性质和频次来综合评定，顾客投诉分为一般投诉和重大投诉。a)一般投诉向公司及项目部提出的投诉；投诉的性质属于一般；每个工程项目，一般投诉不超过二次，同一区域投诉不超过一次。b）重大投诉向当地政府或质量监督部门提出的投诉；投诉的性质属于重大;每个工程项目，一般投诉超过二次，同一区域投诉超过一次。2)顾客投诉的满意度评定:35

31太原凯航工程科技有限公司A/0KH/CX-2011顾客投诉是顾客直接向公司传递的不满意信息，顾客满意和不满意的评定方法：a)发生一般投诉为不太满意;b)发生重大投诉为不满意。4。3.4与顾客的直接沟通、问询和调查：与顾客直接沟通、问询和调查是顾客满意度测量的主要信息来源和收集渠道，主要内容如下：1）分部、分项和单位工程验评结果；2)工程质量事故；3）安装原因不合格品发生的次数、性质和处理情况；4)工序质量验收情况、一次合格率。4。4顾客满意和不满意信息的测量方法4。4.1顾客投诉顾客投诉可能采用口头形式和书面形式,对口头形式的投诉应做好记录，对书面形式的投诉资料和口头形式的投诉记录均应按文件资料控制程序的要求进行控制和传递。4。4.2与顾客直接沟通、问讯和调查1)与产品和服务有关的顾客满意度由工程部组织项目部通过与顾客直接沟通、问询和调查，测量顾客满意度；2）副总经理负责组织工程部、工程部等有关部门通过与顾客直接沟通、问询和调查测量有关合同方面的顾客满意度；3）工程部通过与顾客直接沟通、问询和调查，对顾客满意度测量结果的真实性进行核查；4)公司工程部、各主管部门通过内审和与顾客直接沟通、问询和调查对项目顾客满意度测量结果的真实性进行确认。4.4每个工程项目顾客满意和不满意信息的汇总统计，顾客满意度的确定。4.4。1顾客满意和不满意信息的汇总统计：根据与顾客直接沟通、问讯和调查时对各测点所测量出来的顾客满意和不满意信息、同时根据顾客投诉的情况所测量出来的顾客不满意信息，按很满意、满意、较满意、一般满意、不太满意、不满意分类统计汇总顾客满意和不满意信息。4。4。2确定顾客满意度：根据顾客对与产品和服务质量有关的所有测点中表示很满意、满意、较满意、一般满意、不太满意、不满意各项意见和信息所占的比例，由顾客确定总的满意度。4。4.3如有一次顾客投诉从总分中减去3分,如有一次抱怨从总分中减去0.5分。4.5顾客满意度的监控、报告和评审35

32太原凯航工程科技有限公司A/0KH/CX-20114。5.1各项目的顾客满意度，由工程部进行监控和分析，并将监控和分析结果报告副总经理.4。5.2当顾客满意度出现下降趋势时，顾客满意度监控部门应将有关信息及时传递给副总经理和工程部。4.5.3每年度管理评审会议前,由副总经理和工程部部分别向总经理报告顾客满意度的信息。4。5.4对顾客满意和不满意的信息、变化和趋势，由管理评审会议进行评审，通过提出和实施相应的纠正措施，保持和提高顾客的满意度。4.6顾客满意度测量的频次每个工程项目对所设置的测量和监控点一般测量一次，但对有些测量监控点,应根据情况适当增加测量的频次，如顾客对工程进度，产品防护的满意度。5、相关文件《文件控制程序》《施工过程控制程序》6、记录《顾客满意度调查表》35

33太原凯航工程科技有限公司A/0KH/CX-201113。过程的监视和测量控制程序(KH/CX13-2011）1、目的对过程进行监视和测量，及时发现和解决问题,确保过程实现策划结果的能力和产品的符合性。2、范围适用于质量管理体系全过程进行的监视和测量,在产品实现过程的适当阶段进行。3、职责和权限3.1本程序由副总经理负责实施。3。2本程序归口部门为综合部，负责对管理体系的过程进行控制，其他各单位和部门配合。3.3工程部负责对物资（设备、材料）采购过程进行控制。3。4工程施工过程监视和测量工作，由工程部及项目部领导负责.4、工作程序4.1过程的监视和测量的方式包括：管理评审、内部质量审核和施工过程控制,详见相应程序文件《管理评审程序》、《内部质量审核程序》和《施工过程控制程序》。4。2过程的监视和测量控制：（见下表）4.3监视和测量记录：4.3。1所有的监视和测量均应做好检验和试验记录或签证手续。4.3.2过程的检验和试验记录按专业分开进行记录和验收。4.3.3过程的监视和测量记录内容应完整、真实可靠，并符合《记录控制程序》要求。4.4过程的监视和测量中发现的不合格品项按《不合格品控制程序》和《纠正措施控制程序》执行或采取适当的纠正或纠正措施进行整改.5、相关文件《管理评审程序》《内部审核程序》《施工过程控制程序》《物资采购控制程序》《工程质量管理制度》《记录控制程序》《不合格品控制程序》《纠正措施控制程序》35

34太原凯航工程科技有限公司A/0KH/CX-2011过程的监视和测量控制要求序号执行部门被检查对象检查内容检查方法时间、频次记录要求1工程部项目部项目质量目标实现状况查看质量评定汇总表移交前,1次齐全项目施工策划及执行情况查施工组织设计等及现场实物、形象进度不少于1次无要求质保体系建立及实施情况现场考查开工后，1次无要求资料记录、标识控制情况现场检查1次/半年齐全2工程部项目部设备、材料采购控制、标识状况现场及实物检查1次/半年齐全3工程部项目部机械设备利用率及运行维护状况现场检查、调查1次/半年齐全4工程部项目部项目进度实现情况及计划落实现场检查、调查1次/半年齐全5工程部项目部工作环境、安全文明状况现场检查1次/半年齐全6项目部各大员岗位工作完成情况询问、工作检查随时无要求任职能力情况调查调查、考证随时无要求7项目部施工队施工方案、措施执行情况检查施工日志及实物随时齐全作业指导书执行情况过程及实物检查随时齐全特殊过程控制情况实物及记录资料检查随时齐全35

35太原凯航工程科技有限公司A/0KH/CX-201114.工程质量检验和试验控制程序（KH/CX14—2011）1、目的对产品特性进行监视和测量，及时发现和解决问题，确保产品的符合性。2、范围适用于产品质量形成的全过程进行的监视和测量，在产品实现过程的适当阶段进行。3、职责和权限3.1本程序由副总经理负责实施。3.2本程序归口部门为工程部,负责对产品监视和测量进行控制，其他各单位和部门配合。3。3工程部负责对物资（设备、材料）采购的监视和测量进行控制.3。4工程施工产品质量监视和测量工作,由工程部、项目部及施工队负责具体实施完成。4、工作程序4.1公司承建的所有工程的质量检验和试验工作,必须使用国家和行业现行有效的施工质量验收规范、施工质量检验评定统一标准及有关试验标准.4.1。1公司工程部、各项目都必须配备上述完整的规范标准和相适应的工程质量监视和测量装置。4。1。2公司工程部对各项目部外委试验项目的分包试验室,在工程开工前,组织对外委试验室进行合格评价，评价内容见7.7外委试验室调查和评价记录，确定合格试验室名单并发放各项目部执行.4。2公司工程部在每年的三月份，根据公司当年预计承揽工程的情况，制定年度工程质量监督计划,并在年度工作中贯彻执行。各项目部在编制施工组织设计文件的同时，编制工程质量检验试验计划，在工程实施全过程中贯彻执行。并将这个计划及时报公司工程部接受监督检查。工程项目质量检验试验计划内容执行公司《施工组织设计文件编制和实施程序》的规定。4.3材料、构配件的检验和试验4。3.1对公司工程部78

36太原凯航工程科技有限公司A/0KH/CX-2011和各项目部采购的材料、构配件进场时,由项目部保管员或非采购的材料员、质检员按规定批量进行品种、规格、型号、外观质量、数量及材质证明文件进行验收，由保管员做好验收记录并保存.公司工程部采购的材料、构配件进场验收时，工程部必须派人同项目部人员一起验收、记录并签字。4.3.2对需复试原材料、构配件，经过外观验收合格后，由项目部技术负责人通知项目试验员按规定的批次和代表数量进行取样复试.试验员要做好取样记录，及时取回试验报告并登记。试验报告合格后，该批材料为验收合格.由保管员在材料验收结果记录中记录“合格"。然后由项目质检员向监理或顾客代表报验（提供合格的检验报告）经过批准，该批材料方可投入使用。4.3。3进场水泥必须保证安定性等试验合格，并报主管监理批准后,才准许使用该批水泥.未做安定性等试验或安定性等试验不合格的水泥，任何人不得使用.4.4分项工程(含隐蔽工程）的质量检验和试验当分项工程（含隐蔽工程)完成后，由施工员组织施工班组进行自检、互检、交接检合格后，由质检员进行保证项目、基本项目、实测实量检验和试验，合格后由质检员向监理或顾客代表报验，经批准后可进行下道工序施工。在检验和试验过程中发生的不合格品，执行《不合格品控制程序》。4.5过程试验：钢筋焊接头、砼、砂浆强度、土压实度试验、灌水试验、通球试验、打压试验，电阻摇测等的控制。4。5。1砼和砌筑分项工程施工时，由试验员按照《建筑工程钢筋砼结构工程施工质量验收规范》，《建筑工程砌体工程施工质量验收规范》等文件的有关规定，每检验批做三组试块，一组进行标准养护，二组进行同条件养护。由试验员做好试块记录。各项目部要建标准养护室，确保标准养护条件,养护龄期到28天后,由试验员按时送到经过评定合格的外委试验室做强度试验，及时取回试验报告，记录试验报告情况。4.5.2对于验槽、回填土等施工部位的土压实度试验,由试验员按规定检验批进行土体取样，并做取样图和取样记录.由取样人员保护好土样，及时送合格的外委试验室试验,试验员及时取回试验报告,并做好报告记录。4.5。3对于结构层的钢筋焊接接头,由试验员按照《建筑工程钢筋砼结构工程施工质量验收规范》的有关规定进行取样，做好取样记录,保护好样品，按时送合格的外委试验室试验,及时取回试验报告并记录.78

37太原凯航工程科技有限公司A/0KH/CX-20114。5.4电气设备摇测及运行试验，由项目部电气施工员、质检员按照《建筑电气安装工程质量检验评定标准》和有关规定进行试验，并做好试验记录。4.5.5上下水、暖气、空调、通风所做的压力试验、灌水试验、通球试验等由项目部专业施工员、质检员负责，按照《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》、《通风与空调工程质量检验评定标准》进行试验,并做好试验记录。4。6分部工程核验当分部工程完成后，由项目技术负责人报告公司工程部，工程部派人同项目技术负责人、质检员一起进行分部工程核验.核验各分项工程的质量检验试验结果、质量保证资料、检验和试验记录等。核验合格后，由项目技术负责人报请监理单位或顾客代表检验及按有关规定报设计、勘探单位或当地质监站进行抽检检验。4.7竣工预检当单位工程竣工完成,收尾消项工作结束后，先由项目经理组织项目技术负责人、质检员、施工员、安全员、材料员、试验员等人，对整个工程质量进行实测实量、观感、保证资料、检验试验记录等进行全面检查.发现的问题由项目经理督促在规定的时间内整改完成，由项目经理报告工程技术部。由工程技术部、工程部、经营预算部、综合管理部有关领导和项目部有关人员参加，对工程进行竣工预检。对工程实物质量抽样检查、观感检查、保证资料检查、检验试验记录检查，由工程技术部人员做好预检记录。检查发现的问题,由项目部领导在规定期限内整改完成。整改完成后，由工程部等部门负责人派人复查验收，复查验收情况由复查人做好记录。预检合格后,由项目经理报告监理、顾客方、设计、勘探单位及当地质监站交付验收。4.8工程交付验收当监理和顾客方收到项目经理的工程竣工报告后，由顾客方确定工程交付验收时间、形式等，并组织验收。公司方由工程技术部、工程部及有关领导参加。在交付验收中,顾客和监理等单位提出的问题，由工程部督促项目经理组织整改。整改完成后，由工程部安排人员复查，做好复查记录.复查合格后，由项目经理报告顾客方验收交付。4.9检验试验记录控制78

38太原凯航工程科技有限公司A/0KH/CX-2011在工程施工全过程中形成的检验、试验记录，由相应的质检员、试验员、施工员、材料员、保管员、技术负责人等进行记录、报批.并各自及时收集、整理、交项目资料员进行整理、登记、编号、保管.对于各项检验、试验记录、记录人要按规范的格式进行记录，内容要准确、齐全，检验和试验状态要记录清楚,妥善保管，不得丢失，不准自行修改.4.10在施工期间,公司工程部对每各项目部的工程质量检验工作进行督促检查。检查时由检查人员做好记录,检查发现的问题，由检查人督促项目部有关人员在规定期限整改完成。整改后，由检查人员验证.6记录《工程竣工预检记录》、《见证取样记录》、《材料试验委托书》、《砼、砂浆强度试验委托书》、《分部分项、隐蔽工程验收检查记录》、《材料、构配件的试验报告》、《外委试验室调查和评价记录》78

39太原凯航工程科技有限公司A/0KH/CX-201115。不合格品控制程序（KH/CX15-2011）1、目的通过对不合格品的识别和控制，防止不合格产品和物资的非预期使用、交付。2、适用范围适用于企业各项目部承建的所有工程施工项目中物资不合格和施工工艺、工序、电气性能以及交付后保修期内新出现的不合格。3、职责和权限3。1公司副总经理为不合格品控制管理的负责人。3。2工程部为不合格品控制的归口管理部门，全面负责管理不合格品的控制，其它相关部门配合相应不合格品控制管理。3.3工程部负责物资（设备、材料、外协件、外购件等)供应的不合格品控制。3。4工程部负责机械设备的不合格品控制。3.5项目部质检员和各专业施工队质检员负责具体工程施工不合格品控制管理的实施。3。6项目部对过程产品中发现的一般不合格品、最终产品中发现的不合格品、工程竣工移交后发现的不合格品进行控制。3。7外委试验单位对试验中及试验后的不合格品进行控制。3。8项目总工对过程产品中发现的普通不合格品进行控制。3.9公司副总经理对过程产品中发现的重大不合格品进行控制.4、工作程序4.1不合格品的分类：a）重大不合格品：即发生重大质量事故。b)一般不合格品：即发生一般质量事故。c)轻微不合格品：是指少数检验指标不符合标准要求需返修，且经返修后能够达到标准要求.4.2不合格品（包括物资及外协件）的提出：任何人当发现不合格时应及时通知专业技术员，由技术员责令责任单位做出初步标识，并在可能时予以隔离或隔离存放.由技术员填写不合格品报告，明确不合格品部位及情况分析说明后交质检员。78

40太原凯航工程科技有限公司A/0KH/CX-20114。3不合格品的确认：由质检员组织有关技术人员对不合格品进行鉴定，确认不合格品的类别，并在不合格品报告中对不合格品类别做出结论。参与不合格品确认、鉴定的人员,应具有技术员及以上或相当资格人员担任（总工、工程部专工、工程质检员），按规程、规范、标准对不合格品能够辨别不合格品的质量特性及互换性、可靠性及安全性。4。4不合格品的处置：不合格品的确认类别可能是：轻微不合格、一般不合格、重大不合格，根据不合格的具体部位可采取让步使用、返修、返工等处置方式.4.4.1纠正办法：经质检员确认不合格品的类别后，由技术员在不合格品报告中制定纠正办法，确定处置方式。根据不合格品的严重性分别报如下相关人员对纠正办法和处置方式进行审批.a）轻微不合格品的纠正办法和处置方式报项目部质量管理部门审批后实施;b)一般不合格品的纠正方法和处置方式报项目总工审批后实施；c)重大不合格品的纠正方法和处置方式报公司工程部审批，必要时报顾客（监理）审批后实施.4.4。2实施处置：不合格品报告中不合格品的纠正方法和处置方式经相关人员审批后方可实施。a）审批后的处置方式做出让步使用决定时，由项目部质量管理部门负责监督让步实施的全过程；b)审批后的处置方式要求对不合格品进行返修或返工时，由责任单位负责填写不合格品处置报告并制定纠正措施及实施计划，经质检员审批后实施纠正处置，由技术员监督执行，并在不合格品处置报告中对处置结果做好记录。4.5不合格品纠正验证：a)不合格品纠正后需由项目部质量管理部门进行验证评价；b）返修、返工的不合格品经质检员验证后，重新进行检查验收评定；c)返修后的验收应确保其满足预期使用要求.4.6对内、外部质量管理体系审核中不合格项的控制按《管理评审程序》和《内部质量审核程序》执行.78

41太原凯航工程科技有限公司A/0KH/CX-20114。7不合格品处置记录：不合格品发生后，项目部或相关单位应将不合格品情况及处置结果报告本项目部或公司工程部,以便采取纠正措施或预防措施，详见《纠正措施控制程序》和《预防措施控制程序》。5、相关文件《管理评审程序》《内部审核程序》《纠正和预防措施控制程序》6、记录《不合格品报告》《不合格品处置报告》16。环境因素识别与评价控制程序（KH/CX—16—2011)1、目的为了识别企业在活动、产品或服务中能够控制或可望对其施加影响的环境因素，通过评价其对环境影响程度，确定重大环境因素。并根据企业活动、产品或服务及有关法律、法规和其他要求的变化，及时辨识和更新环境因素，实现对环境污染的预防和控制。2、适用范围适用于企业范围内所有环境因素的识别与评价.3、职责3。1管理者代表负责环境因素识别与评价的组织领导工作；审批《重要环境因素清单》；3.2安全部负责对各单位识别的环境因素进行评价、确认、汇总、更新，建立企业《重要环境因素清单》；3.3各项目部负责对本部门活动、产品和服务中出现的环境因素的识别评价与更新工作,并上报安全部。4、工作程序4。1）环境因素的识别1)识别环境因素时要考虑:正常、异常、紧急三种状态和过去、现在、将来三种时态;施工对环境的影响，顾客、相关方的要求,法律、法规的78

42太原凯航工程科技有限公司A/0KH/CX-2011要求和污染物排放、资源利用、地方性环境问题等；1)企业的环境因素分为：废水排放、废气排放、固体废弃物排放、噪声污染、土地污染、原材料与能源资源的使用以及其它环境问题;2)识别环境因素时，各单位要针对各自的活动、产品或服务进行分析辨识，可采用调查法、现场观察法等，要尽可能全面地识别出各单位的环境因素,并将识别出的环境因素填入本单位的环境因素辨识与评价表，报安全部；3)安全部负责对已识别出的环境因素进行再确认、整理、汇总。4.2)环境因素的评价1）评价依据:a)发生的频次；b)环境影响范围;c)环境影响程度；d)资源消耗；e)顾客、相关方的关注程度；f)排放量或超标倍数。2)评价方法:环境因素的评价采用综合打分法。3)综合打分法：发生频次：a等级发生频次评分a=1～5Ⅰ连续发生至每日一次5Ⅱ每日一次至每周一次4Ⅲ每周一次至每月一次3Ⅳ每月一次至每年一次2Ⅴ一年以上发生1影响程度：b等级影响程度评分b=1～5Ⅰ对环境或健康影响非常严重5Ⅱ对环境或健康影响较大4Ⅲ对环境或健康影响一般378

43太原凯航工程科技有限公司A/0KH/CX-2011Ⅳ对环境或健康影响较小2Ⅴ对环境或健康影响几乎没有1资源能源消耗：c等级资源能源消耗评分c=1~5Ⅰ消耗资源能源严重5Ⅱ消耗资源能源较大4Ⅲ消耗资源能源一般3Ⅳ消耗资源能源较小2Ⅴ消耗资源能源非常小1影响范围:d等级影响范围评分d=1～5Ⅰ影响国家乃至全球5Ⅱ影响到省或市4Ⅲ影响到所在地区3Ⅳ影响到公司区周围或附近2Ⅴ影响到公司内1相关方影响程度：e等级相关方影响程度评分e=1～5Ⅰ相关方非常关心5Ⅱ相关方比较关心4Ⅲ相关方一般关心3Ⅳ相关方很少关心2Ⅴ相关方不关心14）重要环境因素的评价原则：a）不符合有关环境法律、法规或地方性法规、行业标准和规定,以及违反法律、法规、标准的规定确定为重要环境因素；c)当5项指标之和m≥15时，该因素为重要环境因素。5)综合部组织有关人员对环境因素进行评价，确定出企业重大环境因素。78

44太原凯航工程科技有限公司A/0KH/CX-20116）环境因素的更新4。3当发生下列情况时进行环境因素的更新：1）法律、法规、标准发生变化；2）施工工艺的改变(使用新设备、新材料);3)新建、改建、扩建项目;4)活动、产品或服务的变化;5）顾客、相关方要求的变化。5。由项目部按程序要求对发生变化的环境因素进行识别,并报安全部进行评价。安全部组织相关部门每年对重大环境因素进行一次确认；如有变化予以更新和补充，并及时印发到相关单位.1、相关文件环境管理体系国家及行业标准；国家法律、法规、及地方性法规。2、记录《重要环境因素清单》《环境因素辨识与评价表》18。危险源辨识、风险评价控制程序（KH/CX—18—2011)1、目的为了对企业施工过程和其它活动中存在的危险源进行全面的辨识和评价，从而确定重大危险源，实现对职业健康安全的全面管理和有效控制。2、适用范围适用于企业职业健康安全管理体系覆盖范围内活动、产品和服务中的危险源辨识、风险评价和风险控制。3、职责3。1管理者代表负责危险源辨识、风险评价和风险控制的组织领导工作，审批重大危险源清单；3。2安全部负责对各单位危害辨识与风险评价的结果进行调查、分析、确认、汇总、评价、整理工作，建立企业《重大危险源清单》;3.3各职能部门、项目部负责将本单位活动、产品和服务中出现的危险源与风险因素报安全部。78

45太原凯航工程科技有限公司A/0KH/CX-20111、工作程序4.1危险源辨识风险评价和控制的策划按以下步骤进行：1）选择施工现场的作业活动、产品和服务；2）识别活动、产品和服务中的危险源；3)危险源的定性和定量评价；4）确定重大危险源；5)确定危险源控制措施。4。2选择活动、产品和服务根据施工特点及工艺流程图，按施工全过程选择活动、产品和服务。4.3识别危险源1)要对如下方面存在的危险源进行识别：a)施工现场：工程地质、地形、周围环境、气象条件、资源交通、抢险救灾支持条件方面进行辨识；b)施工现场平面布局;c)工程安装:结构、防火防爆、通道、照明；d)施工工艺过程;e)施工设备、装置、工具；f)粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、高低温等有危害的作业部位；g)工时制度、女员工劳动保护、体力劳动强度；所有人员活动；h)管理设施、事故应急抢险设施和辅助施工、生活卫生设施。2）危险源的辨识、评价要考虑：三种时态：过去、现在、将来；两种状态：正常、非正常。3)危险源识别的方法：a）询问和交流；b)现场观察;c）查阅有关记录；d)获取外部信息；e）工作任务分析;f）安全检查表；g)作业条件危险性评价。4)危险源辨识的实施:78

46太原凯航工程科技有限公司A/0KH/CX-2011各职能部门、项目部安检员、部门负责人组织有安全管理经验和熟悉工艺程序人员，对本部门范围内施工、服务全过程进行危险源辨识并填写《危险源清单》,负责人签字后报工程部。工程部统计、汇总建立企业《危险源清单》。4。4风险评价风险评价采用作业条件危险评价法。作业条件危险评价法用与系统危险性有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡危险的大小,这三种因素是：L—发生事故的可能性大小；E—人体暴露在这种危险环境中的频繁程度;C—一旦发生事故会造成的损失后果。其公式是：D=LECa)L—发生事故的可能性大小。事故或危险事件发生的可能性大小，当用概率来表示时,绝对不可能的事件发生的概率为0;而必然发生的事件的概率为1，但在作系统安全考虑时，绝对不发生事故是不可能的，所以人为地将“发生事故可能性极小”的分数定为0.1，而必然要发生的事件的分数定为10，介于这两种情况之间的情况指定了若干中间值，如表1所示。表1:发生事故的可能性（L）分数值事故或危险发生的可能性106310。50。20。1完全可能预料相当可能可能，但不经常可能性小,完全意外很不可能，可以设想极不可能实际不可能b)E-暴露于危险环境下的频繁程度人员出现在危险环境中的时间越多，则危险性越大.规定连续暴露在此危险环境的情况定为10,而非常罕见地出现在危险环境中定为0.5;同样,将介于两者之间的各种情况规定若干个中间值,如表2所示。表2:暴露于危险环境的频繁程度（E）分数值暴露于危险环境下的频繁程度78

47太原凯航工程科技有限公司A/0KH/CX-20111063210.5连续暴露每天工作时间内暴露每周一次，或偶然暴露每月一次暴露每年几次暴露非常罕见地暴露a)C-发生事故可能造成的后果事故造成的人身伤害变化范围很大，对伤亡事故来说，可从极小的轻伤直到多人死亡的严重结果。由于范围广阔，所以规定分数值为1—100，轻伤规定分数为1,把造成十人以上死亡的可能性分数规定为100，其他情况的数值均在1与100之间，如表3所示。表3：发生事故的可能结果（C）分数值发生事故的可能结果100401573110人以上死亡2-9人死亡1人死亡伤残重伤轻伤D-危险性分值根据经验，总分在20以下被认为是低危险，这样的危险比日常生活中骑自行车上班还要安全;如果危险分值到达71—160之间,就有显著的危险性，需要及时整改；如果危险分值在161-320之间，必须立即采取措施整改;分值在320以上,表示非常危险，要立即停工，直到整改为止,如表4所示。表4：危险等级划分（D）D值危险程度危险等级>320极其危险5161—320高度危险471-160显著危险321-70一般危险2〈20稍有危险14。5确定重大危险因素从以下五个方面来确定重大危险因素：a)不符合法律、法规和其他要求的；78

48太原凯航工程科技有限公司A/0KH/CX-2011a)顾客、相关方有合理抱怨和要求的;b)曾经发生过事故，且未采取有效防范、控制措施的;c)直接观察到可能导致危险，无适当控制措施的；d)依据作业条件危险性评价的结果，属于极其危险、高度危险的定为重大危险，要上报企业，由企业控制；显著危险的因素由各项目部或相关责任部门控制,稍有危险和一般危险的因素由各作业岗位自行控制.4。6风险评价由安全部组织各职能部门及项目部安检员共同评价形成《危险源评价记录》.4.7危险源的更新1）当发生下列情况时进行危险源的更新：a）法律、法规、标准发生变化；b)施工工艺的改变（使用新设备、新材料、新工艺);c）新建、改建、扩建项目；d）活动、产品或服务发生重大变化；e）顾客、相关方要求的变化;f)危险源辨识与风险评价知识或方法有所进步.2）由项目部按程序要求对发生变化的危险源进行识别、评价，并报工程部进行确认和更新。安全部每年组织一次有关部门对《危险源清单》进行重新确认。如有变化予以更新和补充，并及时印发到相关单位.4.8风险控制1）对不同级别的危险指定相应的危险控制措施，这些措施必须满足降低或使风险处于有效控制中，而且不会带来新的不可允许的重大危险;2）危险控制措施要首先考虑消除危险的原则，其次考虑降低危险措施,第三考虑采用个体防护；3)风险控制方式为目标、方案、运行控制。4。9进行危险源辨识和风险评价时,要有员工代表参加。1、相关文件《法律与其它要求控制程序》2、记录《重大危险源清单》78

49太原凯航工程科技有限公司A/0KH/CX-2011《危险源清单》《危险源评价记录》18。法律与其它要求控制程序（KH/CX-18-2011)1、目的为及时识别、获取和更新适用于企业环境、职业健康安全工作的法律、法规及其他要求，保证企业的活动、产品和服务符合其要求.2、适用范围适用于企业范围内有关环境、职业健康安全的法律、法规及其他要求的识别、获取和更新。3、职责3.1综合部负责组织有关环境、职业健康安全的法律、法规及其他要求的识别、获取和更新工作，对各单位获取的法律、法规及其他要求进行汇总、整理,建立清单；3.2项目部负责获取与本部门职能相关的环境、职业健康安全的法律、法规及其他要求，并确认其适用性后将有效的法律、法规及其他要求传递到综合部；3。3各项目部负责收集所在地区的地方环境、职业健康安全的法律、法规及其他要求，并报综合部。4、工作程序a)获取途径环境、职业健康安全的法律、法规及其他要求来源为：国家及省、市建设部门、环保部门、消防安全部门、公安部门、各级工会、认证机构和其他有关部门以及各项目部所在地区的环境、职业健康安全的管理机构;获取的途径还有：报刊杂志、书店、网站、标准出版社等；b)适用性确认1）企业相关部门、各项目部将获取的环境、职业健康安全的法律、法规及其他要求进行确认,并将文本复印件传递到综合部；2）当各职能部门发现以往收集的法律、法规及其他要求更新时要重新确认，并将更新文本复印件报送综合部；78

50太原凯航工程科技有限公司A/0KH/CX-20113）确认适用性的依据是:施工活动、产品和服务的特点，企业实际情况，识别出的危害危险因素、环境因素、相关方要求等。c)登记、传达、执行1）综合部将获取或更新并认定为适用的法律、法规及其他要求及时汇总，发给体系覆盖范围内的相关部门;副总经理对各项目部法律、法规及其他要求的遵循情况实施有效的监督检查；2）若有环境、危险因素发生重大变化或发布新的法律、法规及其他要求，要及时进行获取和确认并对法律、法规及其他要求清单及时调整；3)企业各职能部门、项目部在需要时，要将有关法律、法规及其他要求传达给相关人员和相关方。d)保存、查阅综合部妥善保存法律、法规及其他要求的文本，各单位需要时可到综合部查阅或复制，1、记录环境、职业健康与安全法律、法规及其他要求清单19。信息交流控制程序(KH/CX19-2011）1、目的为建立有效的管理体系信息交流机制，促进企业各职能部门和项目部相互之间的信息交流,确保员工充分参与协商与交流，为持续改进提供有关信息，并及时向顾客、相关方通报。2、适用范围适用于企业管理体系覆盖范围内活动、产品和服务中内、外部信息的交流.3、职责3。1管理者代表向最高管理者汇报有关信息;3.2综合部对企业管理体系信息交流进行管理，负责收集和传达质量、环境和职业健康安全管理体系的信息;3。3综合部负责收集和传达职业健康安全管理体系的信息;3.4工程部负责收集和传达工程施工过程管理的信息；78

51太原凯航工程科技有限公司A/0KH/CX-20113。5副总经理对企业在管理体系事务上进行监督；参与管理体系方针和目标的制定和评审，收集员工在管理体系方面的抱怨或意见，不断改善作业场所管理体系状况；3。6综合部对监测或接收到的管理体系信息进行汇总、分析、处理;3.7项目部对职业健康安全方面的抱怨或意见传递至工程部，同时报副总经理；3.8各项目部对施工过程中新识别的环境、危险因素进行控制,传递至项目部；各项目部对质量、环境管理体系方面的抱怨或意见以记录形式报项目部，项目部向工程部传递。1、工作程序4.1交流和沟通方式采取领导层会议、机关部门例会、生产经营分析会等会议形式和局域网络、文件、电话、谈话、书面通知、板报等方式进行信息交流与沟通.4。2信息交流分为内部信息交流和外部信息沟通.4。2。1内部信息交流主要内容a)自下而上传递的信息l施工生产设备、材料供应商及材料价格信息,如原材料、半成品、成品、构配件、设备出厂质量证明和试（检）验报告;l新技术；l自然条件；l工程进度及资源计划信息；如施工进度计划、资源计划等；l施工记录信息,如施工日志、质量检查及材料检验记录等;l施工技术资料信息，可包括主要工程概况、施工图纸、随工记录、隐蔽工程验收记录、已安装设备明细、施工组织设计（管理方案）、工程质量检验评定、工程变更单等;l资源需要量计划信息，如人力需要量计划、主要材料需要量计划、构件及半成品需要计划、资金需要量计划等；l成本信息，如预算成本、责任目标成本、实际成本、降低成本计划、成本分析；78

52太原凯航工程科技有限公司A/0KH/CX-2011l安全文明施工,如安全设施配置、安全教育、安全检查、复查整改等；l员工对管理体系方面的抱怨或意见报企业各职能部门;l其他公共信息；a)自上而下传达的信息l法律、法规和部门规章；l综合部评价出的《重大危险源清单》及管理方案、管理制度等；l综合部组织制定的管理体系目标及管理手册、程序文件等；l综合部确认的适用法律、法规及其它要求清单;l内部、外部管理体系审核、管理评审信息；l最高管理者、管理者代表、主管领导对管理体系管理工作的指示、决定、要求等；l其他过程控制的信息；l横向交流的信息；l企业各职能部门在运行管理过程中发生的管理信息；l企业各职能部门接到新的法律、法规及其它要求时;l管理体系目标的主控部门将管理体系目标和管理方案的完成情况和效果；l各职能部门将运行控制中发现的不符合项及纠正措施的实施效果;l各职能部门接到员工对管理体系的抱怨或意见时,由各职能部门，根据各自职责组织调查、协调和处理，将有关意见反馈。l公司通过公司内部培训、宣传、公告方式，是全体员工了解谁是员工代表。4.2.2外部信息主要内容1)来自顾客、相关方的有关管理体系方面的抱怨或意见；2)上级单位或政府机构及行业协会的往来信息;3)第三方认证机构的信息交流。4.2.3外部信息沟通管理1)项目部接到相关方有关管理体系方面的抱怨或意见时，及时报综合部；2)综合部收集第三方认证机构的信息，并与政府机构、上级有关单位或行业协会进行沟通，及时获取有关管理体系信息；3）工程部收集有关工程技术的相关信息；78

53太原凯航工程科技有限公司A/0KH/CX-20114)综合部收集法律、法规及其他要求的信息；5）工程部负责收集来自物资供方的相关信息；6)工程部负责收集来自顾客、市场的有关管理体系方面的信息；7）企业相关部门、项目部负责将有关管理体系的信息通报给相关方.1、记录信息交流中的各种记录、资料20。环境运行控制程序（KH/CX20-2011）1、目的为了确保废水、废气、噪声、固体废弃物的妥善处理与处置，防止环境污染。2、范围适用于企业废水、废气、噪声、固体废弃物的管理.3、职责3.1工程部负责监督管理项目部对废水、废气、噪声、固体废弃物的管理、处置；3。2综合部负责企业办公区域的废水、废气、噪声、固体废弃物等的管理、处置;3.3项目部负责施工及生活产生的废水、废气、噪声、固体废弃物的管理、处置；3.4综合部负责对汽车尾气排放达标的管理。4、工作程序4。1污染物的排放控制4.1。1废气排放a)柴油运输车使用标号柴油,项目部要采购符合国家相关标准的柴油燃料;b)企业自备车辆每年定期对尾气排放进行监测,使用无铅汽油，在城市市区行驶车辆,按规定安装尾气净化装置，确保汽车尾气排放符合《汽油车怠速污染物排放标准》；c)施工中使用的危险品要采取必要防护措施,派专人进行管理,以防止环境污染；78

54太原凯航工程科技有限公司A/0KH/CX-2011a)食堂必须安装油烟净化设施，达到《饮食业油烟排放标准》;b)锅炉燃料需选用低硫标准煤，减少燃烧过程中SO2排放量，达到《锅炉大气污染物排放标准》。4.1.2废水排放a)各项目部在施工过程中，合理控制危险品使用，禁止直接向下水道倾倒危险品；b)企业办公楼化粪池由工程部负责，组织人员每年清淤一次；c)各项目部的生活废水要先在沉淀池沉淀后再排放；d)食堂污水排放要设隔油池，然后排放到城市污水管网。4.1.3施工噪声a)项目部要定期对设备维护保养,减少噪声影响，各阶段的施工噪声要符合GB12523-1990《建筑施工场地噪声限值》；b)工程施工要严格按国家、地方施工作业时间规定执行，不得扰民。4。1。4粉尘排放a)项目部从事有关扬尘作业活动时,要采取相应措施，减少扬尘发生；b)施工现场道路要经常清扫、洒水，控制和减少扬尘作业；c)锅炉工严格按锅炉操作规程操作，随时检查工作状态，使燃料充分燃烧，减少烟尘排放；d)锅炉房、项目部用煤和炉渣要尽量采用半封闭贮存,要定时洒水，减少和控制煤灰飞扬。4.1.5固体废弃物的处置a)工程部根据废弃物的类别，设置垃圾箱，放置于各区域内，各部门分类存放，由工程部统一收集、处置并做好记录；b)放置废弃物的容器或堆放地，要有明显标识(如可回收废物、不可回收废物、危险废固):1）对可能产生二次污染的物品要对放置的容器加盖，防止因雨、风、热等原因而引起的再次污染；2）放置危险废弃物的容器(如废油筒、废胶水罐、清洁剂罐），要有特别标识，以防止该废弃物的泄漏、蒸发和防止该废弃物与其它废弃物相混淆。78

55太原凯航工程科技有限公司A/0KH/CX-2011a)项目部一般废弃物由各项目部负责处理、处置并做好记录；b)项目部施工时各工序的废弃物要按废弃物类别投入指定的垃圾箱,派专人清运，并做好记录，禁止乱投乱放；c)危险废弃物由工程部设置专门场地保管，定期交有关部门处置。4。1.6项目部在野外施工或在国家规定的风景区施工要严格执行国家和地方的有关规定，保护生态环境和耕地，要按规定与当地政府和环保部门联系，获得许可后方可施工。1、相关文件《汽油车怠速污染物排放标准》《锅炉大气污染物排放标准》《建筑施工场地噪声限值》《中华人民共和国大地保护法》《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国固体废物污染防治法》2、记录《可回收物品记录》《垃圾清运记录》《危险固废回收记录》21.节能降耗控制程序（KH/CX-21—2011）1、目的通过合理利用资源,降低物料消耗,杜绝浪费，提高企业的环境和经济效益。2、适用范围适用于企业内部管理体系中节能降耗的控制管理.3、职责3.1综合部制定符合企业实际的节能降耗目标和指标,同时负责监督,检查指导各个对口部门的工作；3.2综合部责制定并组织实施本程序；3。3综合部依据预算的水电需用量，物料需用量对各项目部节能降耗实施控制；3。4项目部负责节能降耗措施在施工过程具体实施.4、工作程序78

56太原凯航工程科技有限公司A/0KH/CX-20114。1综合部根据企业历年办公消耗情况，组织制定办公消耗品、用水、用电的年度节能降耗目标和考核目标，并下发各部门；4。2各项目部制定用水、用电、水泥、砂石等各种原材料的损耗指标,并考核施工过程中的实际损耗数据；4.3工程部检查指导各项目部经理对施工过程中的原材料节省；4.4项目部确保节能降耗措施实施，在施工过程中做到工完料尽场地清，降低施工成本；4。5施工现场及办公基地用水均要按表计量，逐月统计，用水设施一律用节水型阀门；施工现场设置沉淀池，以实现废水回收再利用；供水处设置节水标志，提醒大家节约用水;4.6施工现场及办公场所合理设置照明灯具数量和功率，灯具要随用随开，人走灯灭；机具设备、照明器具要按规范安装安全保护装置，安检员要定期检查用电设施；4.7各项目部要依据工程材料预算定额，计算各种材料计划用量，实行限额供料；采用先进技术，优化施工工艺，降低材料消耗；4.8机关和项目部办公场所以及生活现场还要合理利用资源，减少水、电浪费，办公用品重复或回收利用、减少办公用品的浪费；4.9绩效验证a)工程部或项目部通过检查,对各项指标的完成效果进行跟踪验证；b)在实施运行过程中，对影响成本的关键问题，要不断的改进完善，使管理体系达到持续改进的目的.1、记录《水电消耗情况表》《物料消耗情况表》22、危险品控制程序（KH/CX-23-2011)1、目的加强危险品在采购、运输、保管过程的质量、环境、安全管理，消除因管理不善而形成事故或伤害的隐患。78

57太原凯航工程科技有限公司A/0KH/CX-20111、适用范围适用于企业范围内活动、产品和服务中危险品的管理。2、职责3。1安全部负责对化学危险物品保管过程的监督检查；3.2安全部需采购符合环境、安全管理要求的危险品,并负责对其进行验收、保管、发放、使用和管理；3.3企业的消防管理人员负责对施工现场、办公区易燃、易爆品的贮存、发放和使用情况进行检查；3。4安全部负责消防工作的监督检查。3、工作程序4。1采购和验收4。1。1采购人员在采购有毒、有害物品、易燃、易爆物品及危险品时，需向供货方索要有关化学安全数据、使用要求和安全注意事项说明书等；4.1。2各项目部在接收化学危险物品时，要向采购人员索要相关资料，并妥善保存。4.2贮存和保管4。2.1有毒、有害物品、易燃、易爆物品等危险品要隔离存放，并特殊工作人员负责保管;库房要保持干燥、阴凉、通风,并控制其库存量(不得超过国家规定的临界限量)4.2.2易燃、易爆物品、油品等危险品的库房，需悬挂安全警示标识,库区内配备必要的消防器材。4.3发放和使用4。3。1有毒、有害物品、易燃、易爆物品及化学品、油品等需限量（不得超过国家规定的最高限量）发放，并对发放人、领用人办理签字手续，领用数量和日期进行登记，保证账物卡相符,严防外流；4。3。2施工现场地面遗洒的油漆、油料要用棉纱擦净,所有擦过油料、油漆等化学品的棉纱、碎布、纸屑及其他易燃物要及时清理，放到指定的废弃物桶中；4。3。3危险品的容器，在使用前后，必须进行检查,消除隐患,防止火灾、爆炸、中毒等事故发生.78

58太原凯航工程科技有限公司A/0KH/CX-20114。4运输和装卸4.4.1有毒、有害物品、易燃、易爆物品等危险品在运输过程中要禁止遗洒和泄漏，当发生时要及时妥善处理；严禁违反国家规定进行雷管、炸药同车、同批次运输；4。4。2化学品、油品及易燃、易爆品在装卸时，必须轻拿、轻放，严禁撞碰或在地面上滚动，以防包装容器破损,并保护好商标；4。4。3必要时，要拟定运输和装卸方案,经批准后执行。4.5特殊工作人员要将有关规定书面或口头通知其他相关方.1、相关文件《中华人民共和国消防法》《危险化学品安全管理条例》2、记录收料单发料单出入库台账24。安全运行管理控制程序（KH/CX—24—2011）1、目的保证所确立的安全目标符合相关法律、法规和上级有关要求,并切实可行.通过各项措施的落实,保证对安全目标的控制，实现安全生产的目的,制定本程序。2、范围本程序适用于企业职业健康安全管理体系目标管理。3、职责3。1最高管理者是企业安全的最高领导；3。2主管领导是分管工作范围内安全负责人，负责分管范围内企业安全总体目标的分解和阶段性目标的确立,组织主管部门及项目部实施安全目标的管理,以保证安全目标的实现，对最高管理者负责；3。3安全部负责上级安全目标分解和本企业安全总体目标及阶段性目标的确立,负责控制措施的制定及实施；协调和监督企业设备、环境、交通、消防等安全目标和控制措施的制定,指导企业内各单位按分级控制原则制定安全目标和控制措施,对企业安全目标的实施进行检查、总结及评比、考核工作；78

59太原凯航工程科技有限公司A/0KH/CX-20113。4项目部负责企业安全目标的分解和本单位安全目标和控制措施的制定及实施，并对所属项目部的安全工作进行指导、检查和监督,确保安全目标的实现。3。5综合部负责交通安全目标和控制措施的制定及实施；3。6工程部负责生产设备的维护保养。1、工作程序4。1安全制度要求：根据国家有关安全的法律、法规和上级有关制度、办法,企业制定安全目标和考核管理办法，定期进行全员教育，不定期进行专题安全教育，建立安全生产责任制,落实《安全生产责任书》的签订和考核，建立事故报告制度。4.2施工准备的安全要求：a）每项工程的施工组织设计（施工方案）应根据工程特点制定相应的安全措施，并明确责任人；b)重点、特殊工程应有特殊的安全要求，并明确责任人；c)每项工程开工前，项目部要对全体施工人员进行交底，明确安全目标，重点部位，控制措施等相关安全内容。4。3施工现场安全要求a)项目部安检员负责施工现场安全措施的实施；b)施工现场应按规定设置安全标志（标识）；c）项目部负责人要指导施工人员正确使用劳动保护用品。4。4安全运行要求：所有项目部有关人员要严格操作规程和安全交底的有关要求，并认真做好记录.4。5交通安全要求综合部按交通管理部门的要求，定期不定期地对机动车驾驶员进行交通安全教育,按规定安排机动车辆的维护、保养、审验工作;与机动车驾驶员签订《安全行驶责任书》并严格管理、考核。4。6安全考核监督安全部为主,综合部78

60太原凯航工程科技有限公司A/0KH/CX-2011、项目部对企业安全总体运行情况进行管理、监督，每年对各项目部进行安全考核，对安全目标完成好的项目部进行奖励；对为安全目标的实现做出突出贡献的员工由企业授予安全生产者称号并进行奖励。对控制措施落实不到位造成事故的单位或个人，报请领导按规定进行处罚。1、相关文件《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》《山西省邮电建设工程局安全生产管理办法》2、相关记录施工日志78

61太原凯航工程科技有限公司A/0KH/CX-201124.消防管理控制程序（KH/CX—24—2011）1、目的为了防止火灾事故的发生，使施工、生活有一个良好秩序,制定本程序。2、适用范围适用于企业在施工、生活中的消防安全管理。3、职责3。1安全部负责制定安全生产管理办法并组织实施，负责组织开展消防安全教育工作，负责对各单位的灭火设施、器材的使用指导和消防工作的检查等;3.2各单位要按时对消防设施进行维修、保养、更换，以保证灭火设施器材灵敏有效；3.3各单位负责用火、用电及危险品的管理,安全部负责实施、监督、检查，各单位安检员对本单位消防工作负责管理和监督，主管领导对消防工作负领导和直接责任.4、工作程序1）消防器材的采购按企业《物资采购控制程序》办理；2）各单位对本单位的灭火器材每季度检查一次,每年由工程部统一送检一次，并妥善保管(如防风吹、日晒、雨淋)；3)安全部会同有关部门每季度组织一次消防工作检查，对在检查中发现的问题及隐患，填写《环境、职业健康安全检查记录》，责任部门要及时将整改结果向工程部反馈，以便抽查、复检;4）各单位建立逐级防火责任制及防火安全制度,对消防检查提出的隐患不及时整改的，工程部依据有关规定进行处罚，并督促限期整改;5)各项目部每月组织一次消防检查，发现问题及时整改，必要时制定纠正和预防措施；6)危险品管理严格按《危险品控制程序》执行；7)项目部用火、用电要严格按有关规定执行；8）安全部、项目部要对重点岗位和员工开展防火知识培训，具体执行《人力资源控制程序》;78

62太原凯航工程科技有限公司A/0KH/CX-20119)各单位消防安全教育率应达到100％，考试合格率达到95%以上，特殊岗位的防火知识考试合格率必须达到100％；10）一旦发生火灾、爆炸等事故,按照《应急准备和响应控制程序》执行。2、相关文件《中华人民共和国消防法》《危险品控制程序》《人力资源控制程序》《应急准备和响应控制程序》3、记录《环境、职业健康安全检查记录》78

63太原凯航工程科技有限公司A/0KH/CX-201125。劳动保护与防护用品控制程序（KH/CX—25—2011)1、目的按规定配发劳动保护与防护用品，有效地保护员工在作业现场的安全与健康，保障安全生产。2、适用范围适用于企业劳动保护用品的控制。3、职责3.1各项目部负责贯彻执行上级有关劳动防护用品工作的方针、政策和法规，按需要给施工人员配置相应劳保用品；3.2综合部负责制定企业劳动防护用品工作的各项规章制度和劳动防护用品计划；3.3综合部负责所需的劳动防护用品的购置、保管、发放。4、工作程序4.1对接触有损害健康因素职业的员工必须采取安全措施，配置劳动保护用品,具体执行企业职工劳动保护与防护用品管理办法；4。2项目部根据施工需要编制劳动保护用品需用计划,经主管领导审批后上报工程部；4。3综合部汇总各部门、单位上报的劳动保护用品需用计划,制定总的需用计划，经主管领导审批；4。4工程部根据领导审批的需用计划进行采购；4.5工程部采购劳动保护用品应遵照《物资采购及检验控制程序》,对供方资质、生产许可证、产品质量等进行评价，合格后方可采购；4。6所采购劳动保护用品应进行严格检验和验收,必要时做检测试验；4。7项目部、工程部按企业有关规定领用和发放并做好记录;4.8施工人员在施工作业中要严格按照操作规程要求正确穿、使用劳动保护用品，发现破损影响使用和达不到防护作用时，应及时更换；4.9项目部安检员、工程部安检员、应就劳动保护用品的使用情况定期进行监督。78

64太原凯航工程科技有限公司A/0KH/CX-20111、相关文件《职工劳动保护与防护用品管理办法实施细则》2、记录《劳动防护用品计划、发放记录》26.女工劳动保护控制程序(KH/CX-26—2011）1、目的为了维护女员工的合法权益，减少和解决女员工在劳动和工作中因生理特点而造成的特殊困难，保护其健康.2、适用范围适用于企业所有女员工。3、职责3。1综合部负责本程序的实施管理;3.2副总经理负责具体落实执行。4、工作程序4。1依据《管理手册》、《中华人民共和国妇女权益保障法》；企业女员工的正当权益和特殊利益受国家法律保护；4.2企业各部门不得违反国家的规定，强行安排女员工从事超过其允许范围的劳动；4.3禁止安排女职工从事国家规定的四级体力劳动强度和其他女职工禁忌从事的劳动;4。4禁止女职工在怀孕期间从事《有毒作业分级》标准中第三、四级的作业；4。5女职工在月经期间不得安排其从事高温、低温、冷水和国家规定的第三级体力劳动强度的劳动;4。6女职工怀孕期间和哺乳期间，不得安排从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动；不得在女职工怀孕、产期、哺乳期降低其基本工资或解除劳动合同；4.7怀孕的女职工，在劳动时间内进行产前检查，应当算作劳动时间;78

65太原凯航工程科技有限公司A/0KH/CX-20114.8对在怀孕期间的女职工，不得延长其劳动时间，也不得安排从事易引起流产、早产的工作;怀孕七个月以上（含七个月）的女职工，一般不得安排其从事夜班劳动；4.9女职工在哺乳期间，不得延长劳动时间,一般不安排其从事夜班劳动，有不满一周岁婴儿的女职工，在每班劳动时间内给予两次哺乳时间，每次三十分钟；4.10女职工“四期”期间的假期及待遇，按国家有关政策执行；4.11女职工保健工作，必须贯彻预防为主的方针；企业每年应在市级以上医疗单位为女职工进行妇科疾病、乳腺疾病的查治;4.12副总经理每年对上述规定实施情况进行监督检查；4.13女职工违反国家计划生育规定的，其劳动保护应按照国家有关规定办理，不适用本程序.1、相关文件《中华人民共和国妇女权益保障法》2、记录《职工劳动保护检查表》《女职工妇科疾病、乳腺病查治统计表》27.应急27、准备和响应控制程序（KH/CX27—2011）1、目的确保对意外事故和紧急情况发生时，能及时做出响应,使其得到有效控制，从而预防和减少疾病与伤害的影响。2、适用范围适用于企业管理体系覆盖范围内可能出现的意外事故或紧急情况的应急准备与响应。3、职责3.1主管领导负责应急现场的统一指挥和调度工作；3。2安全部负责对意外事故和紧急情况的应急准备与响应进行管理和处置，负责火灾、爆炸事故的应急准备与响应，并协助相关单位进行施工现场意外事故和紧急情况的抢险救援；78

66太原凯航工程科技有限公司A/0KH/CX-20113.3综合部负责车辆和人员方面的协调配合；3。4项目部负责实施本项目意外事故和紧急情况应急准备与响应;3.5副总经理负责对意外事故和紧急情况的应急准备与响应进行监督。1、工作程序4。1可能的潜在隐患和紧急情况包括:1)火灾、水灾；2）狂风、暴雨、大雪天;3)突然停电;4)中毒、中暑；5)各类人员伤害事故；6)交通事故；7）爆炸.4.2应急准备1)由主管领导任组长，组织成立应急准备领导组，安全部制定企业应急响应计划，负责事故和紧急情况处理的指挥、协调工作；应急计划的内容包括：a)可能的性质、后果；b）报警、与外部机构的联络(消防、医院）；c）应急指挥者、参与者的责任与义务;d)应急指挥中心地点、组织机构、物资准备；e)应急措施方法等。2）项目部负责制定本单位应急准备与响应计划，确定出应急准备小组及应急措施；a)项目部在施工准备阶段，要按现场安全文明施工要求，根据实际情况，必要时设置急救室，配置急救箱；b）项目部在开工准备阶段，要让所有施工人员知道施工现场消防灭火器材放置点；c）安全部要组织项目部加强对应急知识培训，每年适时进行一次消防演习。3）应急响应a)当发生火灾、爆炸等事故和紧急情况时,当事人和发现人立即报告,并及时进行抢救和自救；b)当意外事故或紧急情况发生时，按应急准备与响应计划实施，应急领导组统一指挥调度，对事故的事态不能控制或妥善处理的，要立即78

67太原凯航工程科技有限公司A/0KH/CX-2011向当地政府相关部门汇报等待外援参与处理；c)项目部负责组织将受伤人员转送医院或通知医院赶赴现场进行紧急救护；d）其他相关人员参与协助现场的救护、通讯、车辆的使用等工作。4）纠正与预防措施a）对意外事故和紧急情况进行应急处理后，安全部要组织有关单位和部门召开事故分析会,分析原因，核定损失,查明责任，制定纠正措施，填写《事故调查报告书》，纠正措施经主管领导确认后予以实施和验证;b）安全部、项目部每年对应急计划和程序进行有效性评审，尤其是事故发生后,对其不适宜条款及时进行修订。1、相关文件应急响应指挥组织结构图《应急计划》《职工伤亡事故报告及调查处理规定》2、记录《应急演习记录》《企业员工伤亡事故调查报告书》28.绩效监视及合规性评价控制程序（KH/CX-28-2011)1、目的对可能产生重大环境影响的运行和活动的关键性绩效进行监测，对环境、职业健康安全行为进行检查,保证环境、职业健康安全目标的实现，评价法律、法规的遵守情况,促使环境和职业健康安全绩效持续有效的改进。2、适用范围适用于企业有关环境和职业健康安全方面绩效的监视和测量.3、职责3。1安全部负责环境和职业健康安全绩效监测的监督检查；3。2工程部负责测量、监测仪器的检定管理工作；3。3综合部负责职业病的监测、统计与分析，负责对火灾预防、危险品引发意外事件的预防、监测；3。4经营副部负责职业病、劳动保护执行情况的监督检查；3.5项目部协助进行监视和测量并对本项目环境、安全绩效进行监视和测量；各职能部门在管理评审会前将年度质量、环境和职业健康安全目标及管理方案的完成情况向工程部和综合部传递；3。6工程部和综合部分别汇总、分析,评价出质量、环境和职业健康安全78

68太原凯航工程科技有限公司A/0KH/CX-2011运行的绩效，提交管理评审。1、工作程序4.1技术性监测本公司技术性监测主要指污水、废气、噪声的监测;4。1。1污水的监测当操作人员发现监测结果有某一项轻微或偶尔超标时，应及时通报工程部，并按《污水排放控制程序》执行；4.1.2废气监测按《废气排放控制程序》执行；4.1.3噪声的监测4。1。3.1工程部配合国家有关部门每年对公司办公区、及各项目施工区噪声进行监测。4。1.3.2工程部根据《环境因素的识别程序》对监测结果进行评价，确定其重要性,噪声源部门对超标噪声应采取防治措施。4。2管理性监测4。2。1资源、能源消耗利用的监测4.2.1。1综合部分别根据成本指标及能耗指标，对水、电消耗进行监控；4.2。1.2资源、能源利用不合理或超过规定的指标时,查找原因采取措施。4。2。2安全部每年一次与有资质的政府部门或社会机构联系，对本部门生产作业场所有毒有害作业点的控制情况进行监测。4。2.3监测仪器、设备的检定、校准与维护应有记录和台帐.4。2。4环境目标、指标和方案的监测按《环境和职业健康安全目标、指标和方案管理程序》4.4条执行。同时，综合部应每季度组织相关部门对环境目标、指标和方案的合规性进行评价，并保持评价的记录。4。2。5综合部对法律及其他要求《法律法规和其他要求获取、确定、更新程序》执行.同时，工程部应每半年组织相关部门对适用的法律法规与其他要求的合规性进行评价,并保持评价的记录.4.2.6对相关方的监控《对相关方施加影响程序》执行；4.3监测结果的评价处理4。3.1综合部负责对各项监测记录进行评价,判定监测结果是否符合有关的环境法律法规与其他要求、目标、指标及作业指导书的要求，当有关环境和职业健康安全法律法规与其他要求、目标、指标及作业指导书发生变化或收集到新适用的环境法律、法规及其他要求时，应及时对其合规性进行评价。4.3.2监测中发现不符合按《不符合、纠正与预防措施程序》4.4条执行。78

69太原凯航工程科技有限公司A/0KH/CX-20115.支持性文件5。1《环境因素的识别、评价和控制程序》5.2《环境和职业健康安全目标、指标和方案管理程序》5。3《对相关方施加影响程序》5.4《不符合、纠正与预防措施程序》相关文件《不符合、事故、事件处理程序》1、记录《环境、职业健康安全检查记录》、《环境监测报告》78

70太原凯航工程科技有限公司A/0KH/CX-201129.合规性评价控制程序(KH/CX-29-2011)1目的对适用的环境、职业健康安全法律、法规的遵守情况进行评价，以确保环境的改善、职业健康安全管理水平的提高以及符合法律法规的要求。2适用范围适用于本公司适用的环境、职业健康安全法律、法规的遵守情况进行评价。3职责3。1综合部负责监控本程序的实施情况；3。2相关部门负责本系统的法律法规和其他要求的遵守情况的评价。4工作程序4.1依据环境、职业健康安全法规及本公司的实际情况确定评价内容。评价的内容包括：4。1。1综合部每年度对适用的法律法规和其他要求的遵守情况进行一次评价,评价内容包括：1)办公、生产现场污染物排放；2)节能降耗；3)生产安全；4)职业病预防；5)消防；6)交通安全；7)劳动保护；8)女工保护；9)事故、事件；10)其他不良环境、职业健康安全绩效。4.2守法性评价每年不少于一次,在内部审核前进行；守法性评价可以通过环境职业健康安全监视和测量等方式进行。4。4对守法性评价进行记录和分析，将分析的结论与有关的法规进行比较,如有差距，则适时采取纠正和预防措施。5相关文件5.1《法律、法规和其他要求控制程序》6、记录《合规性评价记录》30。不符合、事故、事件控制程序78

71太原凯航工程科技有限公司A/0KH/CX-2011（KH/CX-30—2011）1、目的对已出现的质量、环境、职业健康安全不符合进行控制，对发生事故、事件进行调查和处理。2、适用范围适用于企业范围内与质量、环境、职业健康有关的不符合、事故、事件的控制。3、职责3。1工程部负责质量、职业健康安全、环境体系的不符合、事故、事件的统计、报告、调查、处理工作;3。2项目部经理负责现场质量、环境、职业健康安全有关的一般不符合的监督检查,提出对不符合的纠正与预防措施，并对整改效果进行验证;3。3综合部负责火灾、爆炸事故的抢险救援和统计报告；负责交通事故的统计、上报、调查处理工作；3。4工程部负责对施工生产设备事故的调查处理工作;3.5副总经理负责对事故统计、报告、调查、处理的监督，并参与调查、处理工作，负责工伤残员工的等级鉴定和工伤待遇处理;3。6工程部参与事故的调查和处理工作,解决事故调查中的技术问题；3.7项目部经理参加不符合的评审和事故、事件的具体处理实施.4、工作程序4.1不符合控制的范围4。1.1环境检测发现的不符合；4.1。2职业健康安全检测发现的不符合.4。1。2工程施工过程中出现的材料质量，分部、分项、检验批施工质量不符合规范标准要求4.2不符合分类4.2.1环境、职业健康安全检测发现的不符合分为:1）一般不符合：对环境和职业健康安全造成影响，但性质不严重,影响不太大的不符合；2)严重不符合:已造成重大质量问题、重大环境影响或重大职业健康安全事故,违反法律、法规、标准或其它要求的不符合。78

72太原凯航工程科技有限公司A/0KH/CX-20114.2。2事故、事件的分类按GB6441—86《企业职工伤亡事故分类》的有关规定具体划分。a）事故、事件、不符合的信息来源1)企业各职能部门例行检查中发现的不符合；2)各项目部日常检查中发现的不符合；3)上级单位或地方主管部门检查中发现的不符合;4)法律、法规、标准的变更引起的不符合;5)相关方的抱怨及员工在施工实际中发生的不符合；6)内审及外审中发现的不符合.b)事故、事件、不符合的原因调查对出现的环境和职业安全事故按企业《职工伤亡事故报告及调查处理规定》进行调查.7)工程部组织有关部门及项目部经理对环境和职业安全的事件进行分析、研究、调查和处理；8)对环境和职业健康安全的一般不符合由基层单位进行分析、研究、调查和处理。c)事故、事件、不符合的整改措施。9)项目部安全员对在施工过程中有关环境、职业健康安全方面的活动进行不符合的检查识别，对一般不符合要及时制止、纠正处理；10)对出现的事故按企业《职工伤亡事故报告及调查处理规定》执行；11)项目部经理对发生的不符合、事故、事件要及时下发“环境、职业健康安全检查记录”,整改措施由项目部负责制定和实施,并加以验证。1、相关文件《纠正和预防措施控制程序》《职工伤亡事故报告及调查处理规定》《企业职工伤亡事故分类》2、记录《环境、职业健康安全检查记录》《企业员工伤亡事故调查报告书》31。内部审核控制程序（KH/CX31-2011)1、目的78

73太原凯航工程科技有限公司A/0KH/CX-2011通过内部审核，验证企业质量、环境及职业健康安全管理体系是否符合标准要求，以及与法律、法规及其它要求的符合性，为保证管理体系的有效实施和保持提供依据。1、适用范围本程序适用于企业内部各职能部门、项目部和施工项目的质量、环境及职业健康安全管理体系的内部审核。2、职责3。1管理者代表1)负责领导、策划和检查内部管理体系审核工作，任命内审组长；2)审批年度内审计划；3)仲裁审核过程中发生的各种问题；4)审批内审报告，并向管理评审会报告审核中发现的主要问题。3.2综合部1）编制年度内审计划；2）负责组织和管理内部审核工作；3）确定审核方式;4)保存内审工作资料和记录;5）组织对纠正措施的实施进行跟踪和验证。3。3审核组长制定审核日程安排，做好审核组成员分工，审批检查表；控制审核进度；1）汇总分析审核结果，编制并填写《审核报告》,报管理者代表审批;2)全部内审资料在内审完成后报工程部。3。4内审员1)按照分工，审核前编制检查表，交审核组长审批；2)实施现场审核,填写《审核检查、记录表》;3)发现不合格项，填写《不合格项报告》。3、工作程序4。1制定年度内审计划管理者代表负责每年至少安排一次内审，需要时可根据实际情况追加内审次数。由综合部编制《年度内部审核计划表》,管理者代表审批后下发各单位，内部审核计划要包括审核目的、审核准则、受审核方、审核内容、审核时间等内容.78

74太原凯航工程科技有限公司A/0KH/CX-20114。2审核前准备工作1）管理者代表负责任命审核组长；2)审核组长制定审核日程安排及首、末次会议时间，编制《内部审核计划》管理者代表审批,由工程部提前一周下发各单位;3)由审核组长在审核前召集审核组预备会,布置审核要求，提供必要的文件和表格等；4)由内审员编制详细、具体的《审核检查、记录表》，交审核组长审批,作为现场审核的检查提纲;5)审核小组将审核安排至少提前两天通知受审核方。4。3审核的实施1）审核组长召集由审核组成员和受审核方负责人参加的首次会议，审核组长简单介绍审核目的、范围、方法和审核日程安排,并做有关问题说明；2）内审员按照分工，严格根据审核计划，采用个别、集体谈话、观察现场和检查资料等多种方式进行审核，对现场审核取得的客观证据，认真填写在《审核检查、记录表》中;3)审核结束前，召开一次审核会议，对观察结果进行审议，汇总分析发现的不合格项,填写《不合格项报告》一式两份，由被审核单位确认签字后,一份交受审核方，另一份在不合格项关闭后交工程部；4）审核组长整理、汇总审核情况，写出审核报告；5)审核组长主持召开末次会议，向受审核方负责人说明审核结果，对管理体系运行的有效性，做出整体评价，宣读不合格报告及分类情况,提出对纠正措施的总体要求,由管理者代表进行总结;6)审核报告a）由审核组长编写审核报告，内容包括审核的目的、范围、日期、审核组成员及受审核部门、所依据文件、不合格项、观察项及管理体系运行有效性的结论性意见;b)审核报告交管理者代表审批，批准后上报最高管理者，作为管理评审的输入文件之一，发至有关领导和各职能部门。4。4纠正措施1）78

75太原凯航工程科技有限公司A/0KH/CX-2011审核结束后，受审核单位针对审核中查出的问题，分析原因，制定出可行的纠正措施,写明完成措施时间，填写在《不合格项报告》上，由审核组长认可，涉及全局性或几个部门之间的纠正措施由管理者代表审批;2)纠正措施不能按期完成须由受审核部门向工程部说明原因，请求延期.若实施中发生困难，非本部门力量能解决时，向管理者代表提出;若有关部门之间对实施问题有争执，要提请管理者代表协调或仲裁；3）纠正措施的跟踪和验证4）工程部组织人员对纠正措施实施情况进行跟踪，对纠正措施完成情况进行验证，验证的内容包括：措施是否按期完成，完成效果如何，验证结果记录在《不合格项报告》中；5)审核人员跟踪验证并认为措施确已完成,在《不合格项报告》中签字后，不合格项宣布关闭.4.5文件管理内部审核过程中生成的各种表格、记录等，工程部保留一份，并按《文件控制程序》的规定整理、保管和分类保存。1、相关文件《文件控制程序》《内部审核计划》2、记录《审核检查、记录表》《不合格项报告》《审核报告》《年度内部审核计划表》32。管理评审控制程序（KH/CX32—2011)1、目的为了有效地开展企业的管理评审，客观评价企业质量、环境及职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性。2、范围适用于对本企业质量、环境和职业健康安全管理体系的管理评审.3、职责3.1最高管理者负责管理评审的策划,主持管理评审会议；3.2综合部负责管理评审内容的收集、整理、汇总及会务工作；负责跟踪检查、监督、验证评审中提出的纠正和预防措施的实施情况;78

76太原凯航工程科技有限公司A/0KH/CX-20113。3各相关职能部门和项目部负责提供评审所需资料,并落实评审中提出的纠正和预防措施.4、工作程序4。1评审频次管理评审每12个月内至少一次，当出现下述情况之一时要及时评审：1)社会环境、市场需求、内部组织机构有重大变化时；2)发生了重大或带有全局性的质量、环境或职业健康安全问题时；3）组织内、外部环境发生较大变化，有可能导致管理方针、管理目标变更时;4）严重的顾客投诉或施工过程中出现重大的质量问题；5）当重大环境因素或重大危险源发生变化时。4.2评审准备4。2.1管理评审输入要包括以下方面有关的当前业绩和改进的机会：1)审核的结果（包括内部审核、第二方审核和第三方质量、环境及职业健康安全管理体系审核的结果)；2)顾客反馈(包括对顾客满意或不满意程度的测量结果、顾客抱怨,相关方反馈情况等）；3）工程质量问题、重大环境、安全事故的处理情况；4)预防和纠正措施的状况，质量、环境、职业健康安全目标指标方案实施情况；5）以往管理评审所确定的措施的实施情况及有效性；6)可能影响管理体系的各种变更（包括内、外部环境的变化而引起体系的变更）；7）由于各种原因而引起的有关组织的产品、过程和体系改进的建议；8）质量、环境和职业健康安全方面的绩效、合规性评价结果。4。2。2综合部编制《管理评审计划》,经最高管理者审批后在管理评审会议前印发至企业领导、相关职能部门和项目部；4.2.3各相关部门按要求收集整理所需资料，报工程部。4.3评审步骤78

77太原凯航工程科技有限公司A/0KH/CX-20114.3.1最高管理者主持管理评审会议，提出会议要讨论和解决的主要问题；4.3.2管理者代表报告管理体系整体运行情况和审核结果,各相关部门报告管理体系运行中本部门履行情况及存在问题和建议；4.3。3最高管理者组织参会人员进行讨论、评价，确定纠正和预防措施；4.3.4综合部汇总评审结果形成《管理评审报告》,经最高管理者审批下发，各责任部门负责制定改进措施并组织实施，工程部负责对其实施情况进行跟踪、监督、检查；4。3。5管理评审的输出要包括：1）对组织管理方针、目标及管理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价结论,管理体系变更的需要、改进的机会，管理方针、目标改进的需求和体系运行情况的说明；2)管理体系及其过程有效性的改进方面的决定和措施;3)与顾客要求有关的产品的改进决定和措施；4)有关资源需求的决定和措施。5、相关文件《记录控制程序》《纠正和预防措施控制程序》6、记录《签到表》《管理评审计划》《管理评审报告》《纠正、预防措施实施记录》78