太原凯航工程科技有限公司三体系程序文件)

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1、文件编号KH/CX-2011版本A太原凯航工程部技有限公司质量/环境和职业健康安全管理体系程序文件编制：综合部审核：赵霄飞批准：赵建刚持有部门：分发号：2011年2月1日批准22011年2月2日2日实施3太原凯航工程科技有限公司A/0KH/CX-2011目录1.文件控制程序（KH/CX01-2011）2.记录控制程序（KH/CX02-2011）3.人力资源控制程序（KH/CX03-2011）4.施工生产设备控制程序（KH/CX04-2011）5.工程施工策划控制程序（KH/CX05-2011）6.与顾客有关的过程控制程序（KH/CX06-2011

2、）7.采购及检验控制程序（KH/CX07-2011）8.工程分包控制程序（KH/CX08-2011）9.施工过程控制程序（KH/CX09-2011）10.产品防护控制程序（KH/CX10-2011）11.监视和测量设备控制程序（KH/CX11-2011）12.顾客满意度测量控制程序（KH/CX12-2011）13.过程的监视和测量控制程序（KH/CX13-2011）14.工程质量检验和试验程序（KH/CX14-2011）15.不合格品控制程序（KH/CX15-2011）16.环境因素识别与评价控制程序（KH/CX16-2011）17.危险源辨识、

3、风险评价控制程序（KH/CX17-2011）18.法律与其它要求控制程序（KH/CX18-2011）19.信息交流控制程序（KH/CX19-2011）20.环境运行控制程序（KH/CX20-2011）21.节能降耗控制程序（KH/CX21-2011）22.危险品控制程序（KH/CX22-2011）23.安全运行管理控制程序（KH/CX23-2011）24.消防管理控制程序（KH/CX24-2011）25.劳动保护与防护用品控制程序（KH/CX25-2011）26.女工劳动保护控制程序（KH/CX26-2011）27.应急准备和响应控制程序（KH/

4、CX27-2011）28.环境和职业健康安全绩效监视和测量控制程序（KH/CX28-2011）29.合规性评价控制程序（KH/CX29-2011）30.不符合、事故、事件控制程序（KH/CX30-2011）31.内部审核控制程序（KH/CX31-2011）32.管理评审控制程序（KH/CX32-2011）38太原凯航工程科技有限公司A/0KH/CX-20111.文件控制程序（KH/CX01-2011）1、目的通过对与管理体系有关的文件和资料实施控制，以保证管理体系运行有关的场所都能获得相应文件的有效版本。2、适用范围适用于企业质量、环境及职业健康

5、安全管理体系有关的各类文件和资料的控制，包括外部提供的有关文件。3、职责3.1最高管理者负责管理方针、管理目标和《管理手册》的审批；3.2管理者代表负责《程序文件》的审批；3.3综合部负责《管理手册》《程序文件》《支持性文件》的编写、修改、换版工作；3.4综合部负责编制企业内各类文件发文号；负责行政、管理类文件与环境、安全有关法律法规及其它要求有关文件的控制；负责上级来文的转发；3.5工程部负责工程类、技术类文件的管理，负责编号、发放、记录、修改、回收和作废；负责外来文件的识别，控制其分发；3.6各有关职能部门负责本部门与管理体系有关的文件和资料

6、的控制。4、工作程序4.1文件分类4.1.1)文件按照状态分为“受控文件”和“非受控文件”；1)受控文件由该文件的责任部门确定后，由综合部编制受控文件《有效版本清单》，以便及时修改、收回和作废，保持其为有效版本；2)非受控文件由责任部门确定并分发。4.1.2)文件按性质分为管理文件、工程文件和外来文件及其它文件；1)管理文件包括：《管理手册》、《程序文件》、《支持性文件》；2)外来文件包括：电力建设国家标准；电力建设行业标准；与电力建设有关的地方标准；技术与质量标准；电力施工与验收规范、图集和工艺文件；与环境因素、职业健康安全有关的法规及其他要求

7、；3)工程文件包括：施工合同；设计文件及施工图纸；质量计划；施工组织设计（管理方案）工程变更；工程结算；施工验收证书；竣工档案等；4)其它文件：如订货合同、采购文件、记录等；38太原凯航工程科技有限公司A/0KH/CX-20114.2文件编制和审批4.2.1管理文件1)《管理手册》由工程部汇编，管理者代表审核，最高管理者批准发布；2)《程序文件》由工程部组织各部门编制，部门负责人审核，管理者代表批准发布；3)《支持性文件》由各职能单位编制，部门领导审核，最高管理者审批发布；4.2.2外来文件和其他管理文件1)企业内文件由归口管理部室编制，工程部核

8、稿，相关单位会签，主管领导审批；2)外来工程技术文件由工程部识别、确定发放范围，经主管领导审批，进行分发或转发，与环境安全有关的法律法规