智能科技有限公司质量管理体系程序文件

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1、xx智能科技有限公司编号：Q/x-x程序文件汇编版本：B/0QBxx智能科技有限公司企业标准Q/x-x质量管理体系程序文件(依据ISO9001:2015编制)第C版x-06-01发布x-06-01实施xx智能科技有限公司发布<48/48>xx智能科技有限公司编号：Q/x-x程序文件汇编版本：B/0文件修订页序号版本修订日期条款修订内容修订者<48/48>xx智能科技有限公司编号：Q/x-x程序文件汇编版本：B/0目录1公司环境分析控制程序42相关方需求和期望控制程序63风险和机遇分析、评价控制程序74质量目标管理控制程序1

2、55基础设施和过程运行环境控制程序196人力资源控制程序227文件化信息控制程序248知识管理控制程序289产品和服务的要求控制程序3010销售和服务提供的控制程序3211售后、维修提供的控制程序3512外部提供的过程、产品和服务控制程序3713不合格输出控制程序3914内部审核控制程序4215管理评审控制程序4516改进控制程序48<48/48>xx智能科技有限公司编号：Q/x-x程序文件汇编版本：B/0公司环境分析控制程序Q/x01-x1目的为满足GB/T19001-2016（ISO9001：2015）标准4.1的要求

3、，确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素，对其进行有效控制。2适用范围适用于对本公司经营环境内、外部因素识别、评价。3职责3.1行政财务部为本程序的归口部门，负责组织本公司的内外部环境分析与评价；3.2市场部、研发部负责技术、市场风险分析、运输风险分析、质量风险分析；3.3领导层负责经营风险分析。4工作程序4.1参与内外部环境因素识别和分析管理的人员应经过公司公司环境分析知识的培训，合格后方可进行。4.2公司环境分为公司的内部环境和公司的外部环境。4.3内外部环境因素识别与分析：4

4、.3.1在体系建立之初，由总经理应公司各部门识别与分析与本公司的宗旨和战略方向相关并影响公司质量管理体系预期结果的能力的内外部因素，并将识别的结果汇总填写在《SWOT分析表》中，按照《文件化信息控制程序》发布。4.3.2内部环境因素识别：识别时应考虑公司的价值观、文化、知识和绩效等相关因素。可包括但不限于以下例子：4.3.2.1公司的使命及文化。4.3.2.2公司总体表现，包括财务因素。4.3.2.3资源因素，包括人力资源（含能力、意识）、基础设施、过程运行环境、监视和测量资源、公司的知识。4.3.2.4运营因素，例如销售

5、过程或交付能力、管理体系绩效、顾客评价。4.3.2.5公司治理相关因素，如决策的规则和程序及公司架构。4.3.3外部环境因素识别:识别时考虑国际、国内、地区和当地、行业和总行其他部门的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素。可包括但不限于以下例子：4.3.3.1经济因素，例如货币兑换汇率预测、国家经济走向、通货膨胀预测、信贷可得性。4.3.3.2社会因素，例如本地失业率、安全感、教育水平、公共假日及工作时间。4.3.3.3政治因素，例如政治稳定性、公共投入、本地基础设施、国际贸易协议。4.3.3.4技术因素，

6、例如新领域科技、材料及设备、专利有效期，职业道德准则。<48/48>xx智能科技有限公司编号：Q/x-x程序文件汇编版本：B/04.3.3.5竞争力，包括公司市场占有率、相似或可替代产品及服务、市场领先者趋势、顾客增长趋势、市场稳定性。4.3.3.6影响过程运行环境的因素，例如法律法规要求，包括环境法规及行为准则。4.3.4环境状况因素识别：与气候、空气质量、水质量、土地使用、现存污染、自然资源的可获得性、生物多样性等相关的、可能影响公司目的或受公司环境因素影响的环境状况。4.4SWOT环境因素分析、评价4.4.1SWOT

7、分析法是用来确定企业自身的竞争优势、竞争劣势、机会和威胁，从而将公司的战略与公司内部资源、外部环境有机地结合起来的一种科学的分析方法。4.4.2SWOT分析，即基于内外部竞争环境和竞争条件下的态势分析，就是将与研究对象密切相关的各种主要内部优势、劣势和外部的机会和威胁等，通过调查列举出来，并依照矩阵形式排列，然后用系统分析的思想，把各种因素相互匹配起来加以分析。4.4.3优势是公司机构的内部环境因素，具体包括但不仅限于：有利的竞争态势、充足的财政来源良好的企业形象、技术力量、规模经济、产品质量、市场份额、成本优势、广告攻势

8、等。4.4.4劣势是公司机构的内部环境因素，具体包括但不仅限于：设备老化、管理混乱、缺少关键技术、研究开发落后、资金短缺、经营不善、产品积压、竞争力差等。4.4.5机会是公司机构的外部环境因素，具体包括但不仅限于：新产品、新市场、新需求、外国市场壁垒解除、竞争对手失误等。4.4.6威胁是公司的外部环境因