流程分析表

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1、流程分析表一、流程名称：工资发放流程二、流程编号：三、流程目的明确从编制全公司工资汇总表、制作员工工资单到工资发放的整个流程四、流程目标规范公司的工资发放工作五、流程负责人直接负责人：人力资源部间接负责人：公司领导、财务部、各部门负责人六、流程描述1)人力资源部根据员工出勤情况编制全公司工资汇总表；2)工资汇总表经人力资源部主任审核后交由财务总监、总经理、董事长签字；3)总经理或董事长签字后人力资源部制作工资数据盘并复印公司工资汇总表；4)财务部根据工资汇总表及工资数据盘办理银行工资划帐工作；5)人力资源

2、部制作员工工资单；6)各部门到人力资源部领取工资单并交给员工；七、流程文件、表单《工资汇总表》《工资单》《考勤、社会保险扣减工资月报表》八、业务风险工资汇总表有误九、流程控制点对工资汇总表的审核防范问题：工资汇总表不准确控制手段：主任审核签字、财务总监、总经理或董事长签字控制依据：员工工资基数和考勤加班情况十、流程中存在的问题分析组织问题表现改进建议（组织设计不合理、部门职责不清、岗位设置不合理、岗位职责不清，制度、规范不健全）环节问题（环节冗余-资源浪费，环节缺失-管理失控，环节混乱-制度不明确）工资汇

3、总表的签批传递过程复杂如果能够使用电子签章，建议通过系统实现监控问题（过度控制、监控不到位）授权问题（授权不充分、过度授权）