麻药仓储流程分析表.doc

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1、流程分析表一、流程名称：麻药仓储工作流程二、流程编号：三、流程目的：明确从麻药采购员将签订的收购合同一份转保管员，保管员预留货位，货物到库后双人清点无误入库待验，质管部验收员执行药品验收流程，保管员办理入库手续，对在库药品实行养护制度并按时填报近效期、零头药品情况，出库执行出库复核制度的整个过程四、流程目标：确保麻药按规定的流程入库、养护五、流程负责人：直接负责人：储运部(海慧寺)麻药库保管员；间接负责人：采购人员、质管部验收员六、流程描述：1)采购人员将与生产厂家签订的收购合同的一份转至麻药库保管员，麻药库保管员接收后预留货位；2)储运部麻管组保管员收到厂家发来的货物经双人清点药品无误后

2、入库待验；3)质管部验收员对待验药品进行验收，如果验收不合格，则通知采购人员，采购人员联系生产厂家进行解决；如果药品验收合格，则验收员在验收单上签字或盖章；4)储运部麻管组保管员根据入库凭证和验收单办理入库手续，登记账、卡，录入微机，之后将药品入库凭证和验收报告交采购人员，采购人员勾对数量、品种等，无误后办理相关付款手续；5)储运部麻管组保管员对在库药品养护执行药品养护制度，每月初两个工作日内填报近效期、零头药品等情况并报送相关人员，相关人员应对保管员报送的记录进行相应的处理；6)储运部麻管组保管员对出库的药品严格执行药品出库复核制度，对本库发运的药品按麻药运输流程办理，对商业单位自提的药

3、品按麻药自提流程办理七、流程文件、表单《麻药近效期商品记录》、《药品到货验收单》八、业务风险1、保管员将不合格药品入了合格品库；2、由于保管员、养护员没有按制度规定对药品进行保管、养护而发生的损失九、流程控制点1、动作2防范问题：严防药品不经质管部验收员验收直接入合格品库控制手段：药品经保管员双人清点无误后先存入待验库(区)控制依据：GSP规定2、动作5防范问题：保证近效期、零头商品得到及时处理控制手段：每月初两个工作日内填报近效期、零头药品情况并上报控制依据：GSP规定，公司制度规定2/2十、流程中存在的问题分析组织问题表现改进建议（组织设计不合理、部门职责不清、岗位设置不合理、岗位职责

4、不清，制度、规范不健全）环节问题（环节冗余-资源浪费，环节缺失-管理失控，环节混乱-制度不明确）监控问题（过度控制、监控不到位）授权问题（授权不充分、过度授权）2/2