麻药调剂流程分析表.doc

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1、流程分析表一、流程名称：麻药调剂流程二、流程编号：三、流程目的：明确从调出单位提出调剂需求、麻药销售员联系调入单位、开出调剂通知单，到调出与调入单位双方交接的整个过程四、流程目标：确保麻药调剂按规定的流程执行五、流程负责人：直接负责人：麻药销售员六、流程描述：1)麻药调出单位(商业单位)通过书面或电话方式提出调剂需求，如果是书面方式填写查询函；2)麻药销售员联系其他商业单位，找到同意接收调剂药品的调入单位；3)麻药销售员填写麻药调剂通知单一式三份，一份存档，另两份分别寄调出单位与调入单位七、流程文件、表单《麻药调剂通知单》八、业务风险商业单位利用调剂进行非法活动九、流程控制点

2、1、防范问题：控制手段：控制依据：2、防范问题：控制手段：控制依据：2/2十、流程中存在的问题分析组织问题表现改进建议（组织设计不合理、部门职责不清、岗位设置不合理、岗位职责不清，制度、规范不健全）环节问题（环节冗余-资源浪费，环节缺失-管理失控，环节混乱-制度不明确）1、目前麻药部销售员开出调剂通知单寄给调出与调入单位以后，没有要求调出单位与调入单位盖章后传一份回来，这样如果调出单位与调入单位发生问题，麻药部将面临一定的风险；2、目前麻药部对调剂通知单没有专人登记和保管1、建议麻药部要求调出与调入单位在收到调剂通知单以后盖章传回一份，或由调出单位在双方发生交接后寄一份证明单

3、据给麻药部；2、建议麻药部专人登记和保管调剂通知单，分清责任监控问题（过度控制、监控不到位）授权问题（授权不充分、过度授权）2/2