xx公司内部审计报告

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1、★精品文档★xx公司内部审计报告2010年沧州XX有限公司内部审计报告会计人员在指责范围内基本能按制度规定程序办理资金收支业务做到钱帐分管、财务印鉴分别保管日一笔款项的银行付款凭证没有银行汇款回单等附件另外发现存在制作会计凭证日期前、银行回单日期在后，这一时间上的逻辑错误其它问题2、核实某某公司是否存在舞弊、浪费以及其他重大不合理现象审计范围2013年月日审计意见：严格财务控制制度，对不执行财务规定的分公司经理、会计各承担违规金额25％的处罚根据最后一次进货测算，超3个月的库存，占全部库存的XX％；超6个月的库

2、存，占全部库存的XX％；超1年的库存，占全部库存的XX％超龄库存不但每年耗费较大的资金成本，更重要的是已成为困扰资金周转的桎梏库龄种类明细：从销量及增长幅度可以看出xx、xx、xx增长较快，xx销售增长缓慢，具体分析……合同签订、跟踪管理……说明工作目的工作依据工作原则集团各中心、下属公司责任协助并提供真实、充分的资料以供我们审阅尽可能配合风险控制中心的工作时间，使我们工作更加富有效率集团各中心、下属公司负责识别、评估及应对运营中可能的风管理和改进工作属于集团各中心、下属公司的职责*报告正文*xxxxxxxxx

3、有限公司附件：XX公司报告摘2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创2/2★精品文档★要公司历年税款缴纳情况一览表截止内审日，xxxx置业有限公司账面历年累计确认营业收入11140万元，账面预收账款余额为21471万元从xx名称工程实际进度来看，楼盘已竣工验收且已交付使用，这些预收的房款应该具备收入确认条件，按规定应在当年报表确认营业收入，反映项目实际利润并上缴企业所得税但报表确认收入、利润后，上缴税款可能会给公司年末年初资金带来一定的压力xx公司在确认收入时适当提高销售成本，待所得税清算时再

4、作调整以缓解资金压力，以免税务部门认为延迟纳税等带来不必要的麻烦场价，以确定固定报价的方式是否对我公司有利2、*年*公司共*个账户，银行存款余额万元，复核银行余额调节表，余额是否一致，各月是否进行对账单的索取、银行余额调节表的编制，存在问题，列示存货采购及询价制度建设与执行情况；审计询价范围、内容方法及结论；七、收入八、盈余九、财务核算三审计结论及审计建议1、审计结论：考核指标要求，指标完成情况；资产管理及内部控制综述2、审计建议：…附表：1、资产负债表2、利润表3、调整事项汇总表4、其他需要提供附表XXXX有

5、限公司审计部年月日2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创2/2