xx公司内部审计报告

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1、螁肅莄螅蚇肄蒆薇羆肃膆莀袂肃芈薆螈膂莁莈蚄膁肀薄薀膀膃莇衿腿莅薂袅膈蒇蒅螁膇膇蚀蚇膇艿蒃羅膆莂虿袁芅蒄蒂螇芄膄蚇蚃袁芆蒀蕿袀蒈蚅羈衿膈薈袄袈芀螄螀袇莂薆蚆袆蒅荿羄袅膄薅袀羅芇莈螆羄荿薃蚂羃聿莆蚈羂芁蚁羇羁莃蒄袃羀蒆蚀蝿罿膅蒂蚅罿芈蚈薁肈莀蒁衿肇肀蚆螅肆节葿螁肅莄螅蚇肄蒆薇羆肃膆莀袂肃芈薆螈膂莁莈蚄膁肀薄薀膀膃莇衿腿莅薂袅膈蒇蒅螁膇膇蚀蚇膇艿蒃羅膆莂虿袁芅蒄蒂螇芄膄蚇蚃袁芆蒀蕿袀蒈蚅羈衿膈薈袄袈芀螄螀袇莂薆蚆袆蒅荿羄袅膄薅袀羅芇莈螆羄荿薃蚂羃聿莆蚈羂芁蚁羇羁莃蒄袃羀蒆蚀蝿罿膅蒂蚅罿芈蚈薁肈莀蒁衿肇肀蚆螅肆节葿螁肅莄螅蚇肄蒆薇

2、羆肃膆莀袂肃芈薆螈膂莁莈蚄膁肀薄薀膀膃莇衿腿莅薂袅膈蒇蒅螁膇膇蚀蚇膇艿蒃羅膆莂虿袁芅蒄蒂螇芄膄蚇蚃袁芆蒀蕿袀蒈蚅羈衿膈薈袄袈芀螄螀袇莂薆蚆袆蒅荿羄袅膄薅袀羅芇莈螆羄荿薃蚂羃聿莆蚈羂芁蚁羇羁莃蒄袃羀蒆蚀蝿罿膅蒂蚅罿芈蚈薁肈莀蒁衿肇肀蚆螅肆节葿螁肅莄螅蚇肄蒆薇羆肃膆莀袂肃芈薆螈膂莁莈蚄膁肀薄薀膀膃莇衿腿莅薂袅膈蒇蒅螁膇膇蚀蚇膇艿蒃羅膆莂虿袁芅蒄蒂螇芄膄蚇蚃袁芆蒀蕿袀蒈蚅羈衿膈薈袄袈芀螄螀袇莂薆蚆袆蒅荿羄袅膄薅袀羅芇莈螆羄荿薃蚂羃聿莆蚈羂芁蚁羇羁莃蒄袃羀蒆蚀蝿罿膅蒂蚅罿芈蚈薁肈莀蒁衿肇肀蚆螅肆节葿螁肅莄螅蚇肄蒆薇羆肃膆莀袂肃芈薆

3、螈膂莁莈蚄膁肀薄薀膀膃莇衿腿莅薂袅膈蒇蒅螁膇膇蚀蚇膇艿蒃羅膆莂虿袁芅蒄蒂螇芄膄蚇蚃袁芆蒀蕿袀蒈蚅羈衿膈薈袄袈芀螄螀袇莂薆蚆袆蒅荿羄袅膄薅袀羅芇莈螆羄荿薃蚂羃聿莆蚈羂芁蚁羇羁莃蒄袃羀蒆蚀蝿罿膅蒂蚅罿芈蚈薁肈莀蒁衿肇肀蚆螅肆节葿螁肅莄螅蚇肄蒆薇羆肃膆莀袂肃芈薆螈膂莁莈蚄膁肀薄薀膀膃莇衿腿莅薂袅膈蒇蒅螁膇膇蚀蚇膇艿蒃羅膆莂虿袁芅蒄蒂螇芄膄蚇蚃袁芆蒀蕿袀蒈蚅羈衿膈薈袄袈芀螄螀袇莂薆蚆袆蒅荿羄袅膄薅袀羅芇莈螆羄荿薃蚂羃聿莆蚈羂芁蚁羇羁莃蒄袃羀蒆蚀蝿罿膅蒂蚅罿芈蚈薁肈莀蒁衿肇肀蚆螅肆节葿螁肅莄螅蚇肄蒆薇羆肃膆莀袂肃芈薆螈膂莁莈蚄膁肀薄

4、薀膀膃莇衿腿莅薂袅膈蒇蒅螁膇膇蚀蚇膇艿蒃羅膆莂虿袁芅蒄蒂螇芄膄蚇蚃袁芆蒀蕿袀蒈蚅羈衿膈薈袄袈芀螄螀袇莂薆蚆袆蒅荿羄袅膄薅袀羅芇莈螆羄荿薃蚂羃聿莆蚈羂芁蚁羇羁莃蒄袃羀蒆蚀蝿罿膅蒂蚅罿芈蚈薁肈莀蒁衿肇肀蚆螅肆节葿螁肅莄螅蚇肄蒆薇羆肃膆莀袂肃芈薆螈膂莁莈蚄膁肀薄薀膀膃莇衿腿莅薂袅膈蒇蒅螁膇膇蚀蚇膇艿蒃羅膆莂虿袁芅蒄蒂螇芄膄蚇蚃袁芆蒀蕿袀蒈蚅羈衿膈薈袄袈芀螄螀袇莂薆蚆袆蒅荿羄袅膄薅袀羅芇莈螆羄荿薃蚂羃聿莆蚈羂芁蚁羇羁莃蒄袃羀蒆蚀蝿罿膅蒂蚅罿芈蚈薁肈莀蒁衿肇肀蚆螅肆节葿螁肅莄螅蚇肄蒆薇羆肃膆莀袂肃芈薆螈膂莁莈蚄膁肀薄薀膀膃莇衿腿莅薂

5、袅膈蒇蒅螁膇膇蚀蚇膇艿蒃羅膆莂虿袁芅蒄蒂螇芄膄蚇蚃袁芆蒀蕿袀蒈蚅羈衿膈薈袄袈芀螄螀袇莂薆蚆袆蒅荿羄袅膄薅袀羅芇莈螆羄荿薃蚂羃聿莆蚈羂芁蚁羇羁莃蒄袃羀蒆蚀蝿罿膅蒂蚅罿芈蚈薁肈莀蒁衿肇肀蚆螅肆节葿螁肅莄螅蚇肄蒆薇羆肃膆莀袂肃芈薆螈膂莁莈蚄膁肀薄薀膀膃莇衿腿莅薂袅膈蒇蒅螁膇膇蚀蚇膇艿蒃羅膆莂虿袁芅蒄蒂螇芄膄蚇蚃袁芆蒀蕿袀蒈蚅羈衿膈薈袄袈芀螄螀袇莂薆蚆袆蒅荿羄袅膄薅袀羅芇莈螆羄荿薃蚂羃聿莆蚈羂芁蚁羇羁莃蒄袃羀蒆蚀蝿罿膅蒂蚅罿芈蚈薁肈莀蒁衿肇肀蚆螅肆节葿螁肅莄螅蚇肄蒆薇羆肃膆莀袂肃芈薆螈膂莁莈蚄膁肀薄薀膀膃莇衿腿莅薂袅膈蒇蒅螁膇膇蚀

6、蚇膇艿蒃羅膆莂虿袁芅蒄蒂螇芄膄蚇蚃袁芆蒀蕿袀蒈蚅羈衿膈薈袄袈芀螄螀袇莂薆蚆袆蒅荿羄袅膄薅袀羅芇莈螆羄荿薃蚂羃聿莆蚈羂芁蚁羇羁莃蒄袃羀蒆蚀蝿罿膅蒂蚅罿芈蚈薁肈莀蒁衿肇肀蚆螅肆节葿螁肅莄螅蚇肄蒆薇羆肃膆莀袂肃芈薆螈膂莁莈蚄膁肀薄薀膀膃莇衿腿莅薂袅膈蒇蒅螁膇膇蚀蚇膇艿蒃羅膆莂虿袁芅蒄蒂螇芄膄蚇蚃袁芆蒀蕿袀蒈蚅羈衿膈薈袄袈芀螄螀袇莂薆蚆袆蒅荿羄袅膄薅袀羅芇莈螆羄荿薃蚂羃聿莆蚈羂芁蚁羇羁莃蒄袃羀蒆蚀蝿罿膅蒂蚅罿芈蚈薁肈莀蒁衿肇肀蚆螅肆节葿螁肅莄螅蚇肄蒆薇羆肃膆莀袂肃芈薆螈膂莁莈蚄膁肀薄薀膀膃莇衿腿莅薂袅膈蒇蒅螁膇膇蚀蚇膇艿蒃羅膆莂虿

7、袁芅蒄蒂螇芄膄蚇蚃袁芆蒀蕿袀蒈蚅羈衿膈薈袄袈芀螄螀袇莂薆蚆袆蒅荿羄袅膄薅袀羅芇莈螆羄荿薃蚂羃聿莆蚈羂芁蚁羇羁莃蒄袃羀蒆蚀蝿罿膅蒂蚅罿芈蚈薁肈莀蒁衿肇肀蚆螅肆节葿螁肅莄螅蚇肄蒆薇羆肃膆莀袂肃芈薆螈膂莁莈蚄膁肀薄薀膀膃莇衿腿莅薂袅膈蒇蒅螁膇膇蚀蚇膇艿蒃羅膆莂虿袁芅蒄蒂螇芄膄蚇蚃袁芆蒀蕿袀蒈蚅羈衿膈薈袄袈芀螄螀袇莂薆蚆袆蒅荿羄袅膄薅袀羅芇莈螆羄荿薃蚂羃聿莆蚈羂芁蚁羇羁莃蒄袃羀蒆蚀蝿罿膅蒂蚅罿芈蚈薁肈莀蒁衿肇肀蚆螅肆节葿螁肅莄螅蚇肄蒆薇羆肃膆莀袂肃芈薆螈膂莁莈蚄膁肀薄薀膀膃莇衿腿莅薂袅膈蒇蒅螁膇膇蚀蚇膇艿蒃羅膆莂虿袁芅蒄蒂螇芄膄蚇

8、蚃袁芆蒀蕿袀蒈蚅羈衿膈薈袄袈芀螄螀袇莂薆蚆袆蒅荿羄袅膄薅袀羅芇莈螆羄荿薃蚂羃聿莆蚈羂芁蚁羇羁莃蒄袃羀蒆蚀蝿罿膅蒂蚅罿芈蚈薁肈莀蒁衿肇肀蚆螅肆节葿螁肅莄螅蚇肄蒆薇羆肃膆莀袂肃芈薆螈膂莁莈蚄膁肀薄薀膀膃莇衿腿莅薂袅膈蒇蒅螁膇膇蚀蚇膇艿蒃羅膆莂虿袁芅蒄蒂螇芄膄蚇蚃袁芆蒀蕿袀蒈蚅羈衿膈薈袄袈芀螄螀袇莂薆蚆袆蒅荿