【报告】提高体系文件执行率QC成果报告.doc

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1、提高体系文件执行率QC成果报告西典QC小组2021年03月提高体系文件执行率xxxx烟草专卖局、营销部西典QC小组一、前言近年来，省、市局（公司）扎实推动质量治理体系建设工作，使之成为提升企业基础治理水平的重要抓手；西典QC小组成立于2021年3月，全部成员均对我们企业的质量治理体系比较明白，随着质量治理体系深度运行，为了进一步提升我们质量治理体系的工作水平，小组成员力争将提高体系文件执行率作为推动质量治理体系建设重要抓手；课题名称提高体系文件执行率课题类型治理型方案时间xxxx组长姓名xxx性别xxx年龄xxx文化程度xxx职称xxx成员姓名性别年龄文化

2、程度接受TQC培训课时职称小组分工二、小组简介小组名称西典QC小组所在单位、部门xxxx成立日期2021年3月25日注册登记号xxxx三、选题理由理由一:市局（公司）年度2021年工作目标中把此项列为省局（公司）重点指标；同时，也是市局（公司）对县局年度考核的重要指标之一；理由二：通过小组成员评判挑选，一样认为此课题与我们的工作业务亲密相关；综合以上两个理由，将“提高体系文体执行率”作为本次QC活动的课题；四、设定目标因市局（公司）年度2021年工作目标中明确要求体系文件执行率要≥95.5%；所以，我们小组此次的QC活动课题的目标直接定为“体系文件执行率≥

3、95.5%；五、可行性分析小组成员通过对县局、营销部1-3月份体系文件执行情形进行抽查，得到以下数据：运算公式：文件执行率=抽查文件中按规定执行的事实项个数/抽查的全部事实项个数×100%2021年1季度体系文件执行率统计抽查的全抽查按规执行不到位缘由月份部事实项个数定执行的事实项个程序不符表单使过程记录用错误不完整其它缘由执行率数1185173444193.51%2180168453093.33%3190177543193.16%合计555518131310193.33%通过分析小组找到主要问题是程序不符、表单使用错误及过程记录不完整；小组假如将这三项问

4、题赐予解决，完全可以达到所设定的目标；所以，小组认为该课题的目标是可以实现的；六、分析缘由不知道文件已更新1.没有体系发布载体程序错误表单使用错误文件更新不准时对体系内容不明白缺乏过程监督2.与上级主管部门沟通不足3.培训力度不够过程记录不完整执行人业务不熟对体系不重视缺乏过程督查考核1.督查考核力度不足执行人岗位调整5.没开展岗位培训七、确定要因1、没有体系发布载体小组于4月16日，对现有体系文件发布平台进行统计，如无发布平台将视为要因；经统计，市局（公司）于年初已在三项工作网上在添加体系文件发布平台；因已有了体系文件发布和更新平台，所

5、以此项视为非要因；2、与上级主管部门沟通不足小组于4月17日至19日对县局需要使用的全部体系文件进行统计，与实际工作相符率应为100%；如不符项超过统计数的1%，此项将视为要因；经统计，对县局需要使用的全部体系文件1个治理手册、52项程序文件、284个程序文件记录表单、32项作业指导书、89个作业指导书记录表单、5个质量方案、212个规章制度、5个部门职责以及31个岗位职责等711项内容分别进行了统计和核对；经核对，所核对项均与实际工作相符率为100%；所以此项视为非要因；3、培训力度不够小组于4月22日至23日对全局前三年县局体系文件培训次数进行统计；同

6、时，对全员进行一次岗位相关体系文件学问测试，假如全员每年体系学问培训次数少于2次、员工岗位调动后培训少于1次的，且体系文件知晓率低于95.5%的，此项将视为要因；经对县局前三年业务培训资料进行统计，2021年培训1次，2021年培训1次，2021年培训1次；员工岗位调动后无培训记录；且通过4月23日全员体系文件学问理论测试，平均分仅79.8%；结论：此项视为要因；4、督查考核力度不足小组对县局前三年体系文件执行率检查的次数进行统计，每月督查考核未检查体系执行率的，将视此项为要因；经统计，共抽查了前三年督查资料，2021年抽查1次，2021年抽查2次，202

7、1年抽查了4次；结论：此项视为要因；5、没开展岗位培训小组对县局前三年人员岗位调动情形进行了统计，查看是否开展了岗位培训，同时，从各岗位抽出4名员工，进行其他岗位体系文件学问测试，如未开展岗位培训，且通过测试，员工对其他岗位体系文件学问知晓率低于95.5%的，将视此项为要因；经统计，共抽查了前三年培训资料，2021年调动人员5人次，2021年调动人员4人次，2021年调动人员3人次；均未开展岗前体系学问培训；同时，通过抽调从各岗位抽出4名员工，共16名员工参与了测试，测试后，平均知晓率仅45%；结论：此项视为要因；要因确认为以下三项：1、培训力度不够2、督

8、查考核力度不足3、没开展岗位培训八、制定计策计策综合评判表评判者表