有机管理手册

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..-沃拉菲农业科技————有机文件有机管理手册依据GB/T19630.1~4:2011?有机产品?国家标准文件编号:SD/SC.2015版本号：A/1修改码：0受控状态：受控编制：审批：2015年7月10日发布2015年7月10日实施..word.zl- ..-目录0.1发布令--------------------------------------------------------------------------------------------------------30.2有机方针、目标-------------------------------------------------------------------------------------------40.3任命书--------------------------------------------------------------------------------------------------------50.4公司简介-------------------------------------------------------------------------------------------------60.5围-----------------------------------------------------------------------------------------------------------80.6引用文件-----------------------------------------------------------------------------------------------------90.7定义----------------------------------------------------------------------------------------------------------100.8有机生产和经营的主要目标和实施方案-------------------------------------------------------------121.0第一局部生产--------------------------------------------------------------------------------------------13..word.zl- ..-2.0第二局部加工--------------------------------------------------------------------------------------------153.0第三局部标识与销售-----------------------------------------------------------------------------------184.0第四局部管理体系--------------------------------------------------------------------------------------204.1一般要求----------------------------------------------------------------------------------------------------204.2文件控制----------------------------------------------------------------------------------------------------214.3记录控制----------------------------------------------------------------------------------------------------224.3资源管理----------------------------------------------------------------------------------------------------234.4部检查----------------------------------------------------------------------------------------------------294.5追踪体系----------------------------------------------------------------------------------------------------314.6..word.zl- ..-持续改良----------------------------------------------------------------------------------------------------33注：资源管理局部包括人员职责、组织机构图、采购要求和职能分配表附件(适用时)：生产基地位置图、生产基地区域分布平面图、包装位置图、仓库功能区划平面图。..word.zl- ..-发布令本公司依据GB/T19630.1~4-2011?有机产品?国家标准，将原有版本文件GB/T19630.1~4-2005?有机产品?A/0版?有机管理手册?作废，并结合公司的实际经营管理情况编制了A/1版?有机管理手册?，本手册适用于本公司有机草莓的生产、标识与销售和管理体系有关的各个部门和场所的有机产品管理。现予以批准公布实施。本手册是本公司有机产品生产管理的纲领和行动准那么，为到达顾客满意和企业创立、开展之目的，全体员工必须遵照执行。为了确保该管理体系的建立和有效实施，并授权主管行政的副主任为主管负责人，归口行政中心管理，履行管理职责。为实现有机生产的目标和承诺，特编制了本公司有机生产方针和目标作为公司有机产品的宗旨。总经理：2015年7月10日有机产品质量方针遵守国家有机法规及其他食品生产相关法律法规，致力于开展有机葡萄种植生产，为顾客提供优质的有机产品。..word.zl- ..-注重有机植物的生长习性，满足生态环境的要求，走可持续开展道路，创立一流农业示基地。有机产品质量目标1、产品100%符合有机标准的各项要求；2、顾客零投诉。总经理：2015年7月10日任命书为贯彻执行GB/T19630.1~4-2012?有机产品?国家标准，保障本公司有机管理体系的持续有效运行，特任命XXXXX为有机管理小组组长，并赋予其如下职责：1．负责有机管理体系的建立和维护；2．向最高管理者报告有机管理的业绩和任何改良的方案；3．在整个组织促进满足有机产品认证的意识的形成；4．确保加贴有机产品标志的产品符合认证标准的要求；5．建立文件化的程序，确保有机产品认证标志的妥善保管和使用；..word.zl- ..-1．建立文件化的程序，确保不满足要求的产品不使用有机产品标志；2．就有机产品的相关事宜对外联络。总经理：XXXXX2015年7月10日任命书为贯彻执行GB/T19630.1~4-2012?有机产品?国家标准，保障本公司有机管理体系的持续有效运行，特任命------为有机部检查小组组长，成员有：XXXXXXXX为有机部检查员。总经理：XXXX..word.zl- ..-2015年7月10日简介沃拉菲农业科技有机葡萄、草莓种植生产。生产基地位于风景秀丽的省寒亭区朱里镇，空气清新，气候宜人，植被完整，绿树成荫。种植基地占地面积110亩，草莓种植90亩，以观光采摘为主。该基地经营权为沃拉菲农业公司。基地生产过程实行由生产部统一管理，基地有机产品部监视员全程监控。为确保到达有机产品生产要求，基地通过实施农业病虫害综合防治技术及标准化管理，安装了杀虫灯盏，每年使用糖醋液、夏季闷棚.性诱剂等方法防治害虫，并实地膜覆盖压草.改善园区环境，培育生物多样性空间，到达保护有机农场生态环境，减少农药污染，最终生产出平安、优质、达标的有机产品。..word.zl- ..-适用围1．1有机管理手册适用于已经或方案获得有机产品认证，及标贴有机产品认证标志的产品：有机草莓、葡萄。1．2承受有机产品认证机构的认证检查，具体包括从公司的管理到有机产品的生产、运输、销售以及认证标志的整个生产管理过程。必须承受有机产品认证机构检查的过程主要包括：〔1〕基地的环境管理；〔2〕肥料管理；〔3〕日常管理；〔4〕卫生管理；〔5〕质量管理；〔6〕有机产品的标识；〔7〕有机产品的运输、采摘.包装；〔8〕有机标志管理。..word.zl- ..-引用文件1．GB/T19630.1～4－2011?有机产品?2．GB14881—1994?食品企业通用卫生规?3．GB5084?农田灌溉水质量标准?4．GB15618-1995?土壤环境质量标准?5．GB3095-1996?环境空气质量标准?..word.zl- ..-定义1．有机农业遵照一定的有机农业生产标准，在生产中不采用基因工程获得的生物及其产物，不使用化学合成的农药、化肥、生长调节剂、添加剂等物质，遵循自然规律和生态学原理，协调种植业和生态环境的平衡，采用一系列可持续开展的农业技术以维持持续稳定的农业生产体系的一种农业生产2．离子辐照放射性核素〔如钴60和铯137〕的辐照，用于控制食品中的微生物，寄生虫和害虫，从而到达保存食品或抑制诸如发芽或成熟等生理过程的目的。3．缓冲带在有机和常规地块之间有目的的设置的、可明确界定的由来限制或阻挡临近地块的禁用物质漂移的过渡区域。4.转基因生物通过基因工程技术导入某种基因的植物、动物、微生物。5．标识在销售的产品上、产品的包装上、产品的标签上或者随同产品提供的说明性材料上，以书写的、印刷的文字或者图形的形式对产品所作的标示。6.部检查员有机产品生产、加工、经营单位部负责有机管理体系检查，并配合有机认证机构进展检查、认证的管理人员。7.．投入品在有机生产过程中采用的所有物质或材料8.．允许使用指GB/T19630.1～4－2011?有机产品?第一局部许可使用的物质或方法。9．限制使用指GB/T19630.1～4－2011?有机产品?第一局部允许有条件使用的物质或方法。10．制止使用指GB/T19630.1～4－2011?有机产品?不允许使用的物质或方法。..word.zl- ..-有机生产和经营的主要目标和实施方案本公司遵循可持续开展原那么，以建立和恢复农业生态系统的生物多样性和良性循环，并致力于提高产品质量和环境水平。通过有机草莓管理生产，以实现如下目标：1．生产优质有机产品，满足社会的需求；2．保持生产体系和周围环境的生物多样性；3．尽可能利用当地生产系统中可再生资源并促进土壤资源和其它资源合理利用和保护；4．尊重当地种植环境在自然环境中的生态平衡；5．生产可完全生物降解的有机产品，使各种形式的污染最小化；6．努力使整个生产、运输和销售链都能向公正性、公平性和生态合理性的方向开展。此外，本公司将过程管理的原那么用于有机生产和经营活动，产品的实现是实现产品的一组有序的主要过程与支持性过程，它们使企业获得有机产品、产生经济和社会效益。对于这些过程应进展充分确实定，以确保有机管理体系的充分性。在这些过程中，一个过程的输出将直接形成下一个过程的输入。我们认为这样的过程确定即生产、生产和经营的实施方案。而这些过程和子过程的相互影响可能是复杂的，下面提供了对这些过程的框架性描述：首先是优化环境，培训人员，建立有机管理文件体系，实施有效监控和管理。生产活动的筹划由总经理在产品中心和其他中心的协助下作出决定。具体的生产、运输等将活动按照领导的实时指令精神和有机文件规定执行。经营活动作为生产活动的延伸受到公司普遍的重视。本公司方案在采集期间加大宣传力度，积极地将有机活动及成果通告给现有客户和潜在客户。在未来，经营活动应在为有机体系效劳的前提下向深度和广度不断开展，为广阔人民群众效劳。第一局部生产1．目的为保证提供优质、平安的有机产品，严格控制有机葡萄、草莓生产管理、采摘、运输等过程，特编制此章节。2．围..word.zl- ..-适用于本公司按照有机方式生产草莓所需原料的全过程，主要包括：有机葡萄、草莓生产.管理集及其运输、采摘和简单包装。3．职责和权限3.1由主管产品中心的副主任负责全面工作，产品中心具体执行。3.2产品中心负责有机产品的原料采摘、管理、采摘、包装、运输等的技术指导，并制定实施方案。3.3财务中心与产品中心共同制作好原料收购款的相关票据与手续，做到货款及时，保证生产的正常运营。3.4产品中心采供人员具体负责原料的采集、包装和运输。3.5产品中心库管员具体负责原料的储存管理工作。4．有机采摘生产管理4.1产品中心负责落实草莓生产基地，基地面积及围，划定相应边界，做到清新明了。4.2全面考察采集基地及周边的物种多样性、生态环境状况等，确保基地处于稳定和可持续开展的生产状态。4.3绘制基地的位置图以及基地平面分布图。4.4产品中心应对基地近3年的根本情况进展调查，重点关注是否受到禁用物质的污染，以确保基地符合有机生产的要求。4.5基地与常规地块之间应保持有效的缓冲带。4.6产品中心负责基地生产管理，生产活动不得对环境产生不利影响或对动植物物种造成威胁。4.7公司技术中心负责对生产人员进展有机培训，并进展考核，考核合格者方可上岗。4.8总经理指导，产品中心落实制订和提交有机生产区可持续生产的管理方案，并责定相关人员做好各项记录。5．相关文件?程序文件汇编?1．目的..word.zl- ..-为保证提供优质、平安的有机产品，严格控制有机产品的所涉及的有机加工及其后续全过程，保证包装采摘.的完整性，特编制此章节。2．围适用于本公司按照有机包装.采摘.的有机产品的全过程，主要包括：有机产品的管理、包装、采摘和运输。3．职责和权限3.1主管产品中心的副经理负责有机产品包装储存.的全面管理；3.2产品中心具体负责有机产品的选用包装物、成品的采摘和运输等工作；3.3营销中心负责有机产品的包装设计、筹划工作。4．有机产品的包装储存4.1有机产品包装的环境4.1.1包装选址在没有工业污染源的地区；4.1.3产品中心具体负责制定详细的生产加工车间、包装、仓库、垃圾堆放场、停车场、机械设备、工间休息场所和厕所等的卫生管理方案，并落实实施。4.4有害生物防治4.4.1应优先采取以下管理措施来预防有害生物的发生：4.4.1.1定期对车间、仓库清洗、消毒，消除有害生物的孳生条件；4.4.1.2防止有害生物接触包装和处理设备；4.4.1.3控制温度、湿度、光照、空气等环境因素，防止有害生物的繁殖。4.4.2在采用4.4.1措施无效的前提下，允许使用捕害工具及其他物理机械措施。4.4.3使用以维生素D为根本有效成分的杀鼠剂及GB/T19630.1—2011附录B中的物质。4.4.4对遭受有害生物严重侵袭的加工或仓库，使用中草药进展喷雾和熏蒸处理，制止使用持久性和致癌性的消毒剂和熏蒸剂。4.5包装4.5.1采用天然竹筐、环保纸箱做包装材料，制止含有合成杀菌剂、防腐剂和熏蒸剂的包装材料；4.5.2包装简单、方便、实用，防止过度包装；..word.zl- ..-4.5.4防止包装袋和包装器皿与禁用物质接触。5．相关文件?程序文件汇编?第三局部标识与销售1．目的为在销售过程中有章可循并对产品准确识别起见，特对有机产品进展分类标识，以便能及时、准确识别该类产品。2．围适用于公司生产基地按照有机方式生产的产品。3．职责和权限3.1主管营销中心的副主任负责标识与销售全过程的全面管理；3.2产品中心和销售中心归口管理；3.3产品中心负责标识的贴；3.2营销中心负责销售工作和销售标识的维护。4．标识通那么4.1获得认证的有机产品应当按照国家有关法律法规、标准的要求进展标识，而未获得有机产品认证的产品不能使用有机产品认证标志。4.2标识的文字、图形或符号应直观、清晰、醒目和规，应当使用规的汉字。5．产品标识要求5.1对加工或整容器包装的产品，如果获得有机认证的原料在终产品中所占的比例〔重量或体积〕为100%，那么可以使用“100%有机〞字样的标识；在95%以上，并且是由认证机构认可的，可以使用“有机〞字样的标识；如果获得有机认证的原料在终产品中所占的比例缺乏95%，但超过70%，可以使用“有机制造〞字样的标识；缺乏70%的，可以用文字描述获得认证的原料及所占的比例，但不能使用任何带有“有机〞字样的标识和使用有机产品标志。在计算比例时，食盐和水可不计入。..word.zl- ..-5.2，获得有机转换证书.第一年不得在产品使用有机转换标识.地2年可使用标识。5.3在产品的外包装上必须标明生产或加工单位的名称、地址、生产日期及批号，可以标明认证证书号。5.4有机产品标识和包装的说明不能错误诱导消费者，不能标注“纯天然〞、“无污染〞等字样，但可以在外包装上标明“本产品在生产过程中未使用人工合成的肥料、农药及禁用物品〞。5.5在产品的外包装上印刷标志或说明的油墨必须无毒、无刺激性气味。6．中国有机产品认证标志6.1只有在产品获得认证机构相应认证后并在证书有效期以，才能够相应使用中国有机转换产品标志和中国有机产品标志。6.2使用的中国有机转换产品标志和中国有机产品标志可以到机构购置.认证机构标识遵照认证机构要求使用。8．销售要求8.1本公司在有机产品销售中应当满足以下要求，以保证销售环境符合有机产品标准，实现有机生产体系的完整性8.1.1有机产品采用专柜形式或其他专用形式销售，在销售各环节中防止与常规产品相混合；8.1.2有机产品应防止与禁用物质〔如农药、化肥、转基因物质等〕接触；8.1.3建立有机产品储存、出入库、运输和销售等记录，并归档保存5年。8.2应区分认证机构证书的真伪并核实证书原件，留存证书复印件。9．相关文件?作业规程汇编?第四局部管理体系一般要求1公司应当严格遵守本GB/T19630的规定和国家相关法律法规的要求。2公司应确保合法经营。3文件要求3.1有机管理体系文件包括：..word.zl- ..-形成文件的有机产品质量方针和有机产品质量目标；3.1.1有机管理手册；3.1.2有机标准所要求的形成文件的程序和记录；3.1.3组织为确保其过程的有效筹划、运行和控制所需的文件。有机管理手册〔含方针、目标、地图〕3.2有机管理体系文件架构：程序文件第一层作业规程第二层第三层记录第四层3.3应建立一套完整有效的有机管理手册，其容包括：3.3.1有机管理围人员职责、权限、组织机构；3.3.2有机质量方针和有机质量目标；3.3.3程序文件引用的表述；3.3.4有机草莓产品的生产控制要求。3.4程序文件汇编：包括GB/T19630有机产品标准要求的全部程序文件。3.5作业规程制定详细的采摘基地管理、葡萄、草莓的包装、采摘、标识、运输等各个生产、管理环节的管理规程，保证有机产品的整个生产链处于受控状态。文件控制1目的对有机管理体系文件进展控制，保证全程生产活动统一符合有机认证要求，行动文件化，确保各相关场所使用文件均为有效版本。2职责和权限2.1行政中心负责有机文件的分发、收集、归档保存。..word.zl- ..-3控制要求3.1文件的制订3.1.1?有机管理手册?和?程序文件汇编?由有机管理者代表负责组织编制并由有机管理者代表负责审核，总经理负责批准实施。3.1.2其它操作规程由使用部门负责编制，有机管理者代表审批。3.1.3记录作为一种特殊文件按照?记录控制程序?进展管理。3.2文件的管理和发放3.2.1文件的编号和受控各种文件由文件主管部门统一编号，做到各类文件标识唯一，具有可追溯性。公司有机体系文件分为受控和非受控状态两类。受控文件按照?文件控制程序?的要求进展管理。3.2.2文件的发放受控文件由有机管理者代表批准其发放围，并保障其分发具有可追溯性。3.2.3文件的评审和更改对文件要定期进展评审，确保现行文件的有效性、充分性、适宜性。当发现文件需要进展更改时，应经原审批人员进展审批，并经过其同意。3.3文件的存在形式文件存放方式：纸、磁盘、光盘等。4相关文件?文件控制程序??记录控制程序?记录控制1．目的对有机管理体系所要求的记录予以控制，以提供对产品、过程符合要求的证据。并确保各项活动的符合性和可追溯性证据。2职责和权限2.1行政中心负责监视、管理各中心的体系运行记录。2.2各中心负责收集、整理、保管本中心的体系运行记录。..word.zl- ..-3控制要求3.1记录的编制公司应建立并保持充分的记录，保证满足标准要求。记录应清晰、准确、完整，能为有机产品的生产、采摘和销售活动提供证据。3.2记录的收集和整理主管部门负责定期检查记录的使用情况，并督查各使用部门对记录分类整理，以便检索。3.3记录的保存各部门负责保存本部门所产生的记录，并保证记录保存5年。4相关文件?质量记录控制程序?资源管理1目的对与有机生产规模及技术相适应的资源，即满足运作要求的硬件资源和人力资源进展控制，为生产出有机产品的最终目标提供保障。2职责和权限2.1总经理负责资源的提供；2.2有机生产管理小组组长负责资源需求的筹划；2.3行政中心负责人力资源的管理和人员的培训；2.4产品中心负责生产设施的管理和维护。3控制要求3.1人力资源3.1.1承当有机管理职责的人员应是有能力的。对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考虑。3.1.2培训、意识和能力应识别从事影响有机产品性能的人员能力需求。对新员工、在岗员工、各类专业人员、部检查员等，应根据他们的岗位职责和工作能力制定并实施培训。3.1.3新员工培训A、企业文化培训：包括工作纪律，有机产品方针和目标，有机产品意识。..word.zl- ..-B、岗位技能培训：学习操作规程、平安考前须知及紧急情况的应变措施等。3.1.4全员有机产品意识培训根据需要应通过一定的渠道保证各作业人员特别是生产基地管理人员树立正确的意识，正确对待有机产品的要求，使生产活动组织化、纪律化。3.2硬件资源3.2.1生产地块的选择应当符合国标要求。4．相关文件?培训控制程序??作业规程汇编?资源/人员的职责和权限1目的对公司的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。2围适用于公司对有机管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定。3.1总经理3.1.1全面领导公司日常工作，向公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性；3.1.2制定方针和目标，领导公司建立、实施和保持有机管理体系；3.1.3确保有机管理体系运行所必要的资源配备；3.1.4主持改良方案的编制与落实；3.1.5负责确保顾客的要求在公司部得到沟通和确定；3.1.6确保公司的职责、权限得到规定和沟通。3.2有机管理者代表3.2.1确保有机管理体系的过程得到建立、实施和保持；3.2.2向总经理报告执行有机管理体系的业绩，包括改良的需求和检的情况；3.2.3确保在整个公司提高顾客要求意识；3.2.4负责与有机管理体系有关事宜的外部联络。3.3行政中心..word.zl- ..-3.3.1在有机管理者代表领导下，确保公司管理体系正常运行；3.3.2负责组织编制与有机方针和目标相一致的有机管理体系文件；3.3.3负责公司有机管理体系文件的管理和维护；3.3.4负责组织各中心进展管理筹划，并进展监视检查；3.3.5负责监视管理各中心的记录和对工作环境的控制；3.3.6负责制定培训方案和培训的实施以及培训效果的验证；3.3.7负责编制各中心部门岗位责任制和人员的招聘；3.3.8负责准备提供与本中心工作有关的评审所需资料，并负责实施改良方案中提出的相关纠正、预防措施。3.4财务中心3.4.1根据公司决策精神，制定和修订财务年度方案；3.4.2建立健全财务管理各项规章制度；3.4.3加强经营核算管理，检查监视财务纪律；3.4.4做好资金筹划管理和调动；3.4.5如果有必要，做好出入库监视核算管理；3.4.6做好资产财务管理和会计事务的处理；3.4.7对合同的执行及采购方案的落实情况进展监视。3.5营销中心3.5.1制订本中心编制的质量记录格式，收集、整理、保管本中心的质量记录；3.5.2负责市场的开发和销售的实施，评审客户要求、交货期以及其他要求；3.5.3负责顾客反应意见的收集、整理和处理及顾客的申斥/投诉；3.5.4负责准备提供与本中心工作有关的评审所需资料，并负责实施改良方案中提出的相关纠正、预防措施。3.6产品中心3.6.1负责有机生产技术的推广和应用，严格按照生产规程组织生产；；3.6.2负责有机地块的标识、防护，要有序，并有标识给予区别；3.6.3负责生产检验设备的购置及维护保养；..word.zl- ..-3.6.4做好厂房、车间、仓库等卫生检查，保持卫生状况的最正确状态；3.6.5负责原料的采集和运输，符合采摘规程的要求；3.6.6负责准备提供与本中心工作有关的评审所需资料，并负责实施改良方案中提出的相关纠正、预防措施。公司有机管理组织机构图总经理有机管理者代表行政中心营销中心产品中心财务中心人事部销售部生产部技术部有机产品生产职能分配表职责部门GB/T19630总经理有机管理代表行政中心营销中心产品中心财务中心有机生产主要目标▲▲ООООSection1生产6.1▲▲6.2▲▲6.3▲▲6.4▲▲6.5▲▲..word.zl- ..-7.1▲О▲7.2▲▲7.3▲О▲Section2包装4.1▲▲О4.2▲О4.3▲О4.4▲О4.5▲О4.6▲ОО4.7▲О4.8▲ОО4.9▲▲ОSection3标识与销售4.*▲▲О▲О5.*▲▲О▲О6.*▲▲О7.*▲▲О▲О8.*▲▲О▲О9.*О▲▲▲ОSection4管理体系4.1О▲▲4.2▲▲О4.3▲▲4.4▲О▲4.5▲▲4.6▲▲▲▲主管条款О相关条款资源/采购1目的严格控制投入物和产出物，最终到达降低直至没有外来物的投入的目标，保障有机体系的可证实性。2职责和权限2.1采摘基地由产品中心负责。2.2必要时营销中心编制采购物资方案，财务中心负责对采购物资的验证。2.3产品中心采供员具体负责物资的采供工作。3控制要求3.1物资分类..word.zl- ..-3.1.1采摘与加工用生产资料；3.1.2有机投入物：配料、包装。3.2采购控制3.2.1有机管理者代表负责下达生产任务，确保不使用禁用的或未经许可的生产资料。产品中心应详细标明采购物品品名，日期，数量，并注明有机状态、生产厂家、销售商等。采购员必须严格遵循采购要求进展采购。采购物资要留原始票据，如发票、收据等以备需要时追踪。3.2.2采购验证对采购的有机投入物质有效性由有机管理者代表和生产部进展验证，确保有机采购的符合性。3.3对采购物资的控制详见?采购控制程序?。4相关文件?采购控制程序?部检查1目的为验证有机管理体系是否符合标准要求，体系是否得到有效保持、实施和改良，特编制此章节。2职责和权限2.1总经理2.1.1批准公司的部检查方案；2.1.2批准部有机管理体系检查报告。2.2有机管理者代表2.2.1全面负责部检查工作；2.2.2选定部检查员，对部检查不符合进展处理并催促改良。2.3部检查组长2.3.1编制部检查方案；2.3.2负责编写部检查报告；2.3.3负责领导公司部检查。..word.zl- ..-2.4部检查员依据检查表执行检查任务。3控制要求3.1定期进展部检查对公司的部检查要求：应规定一定的时间间隔进展部检查，确定有机产品符合GB/T19630有机产品标准的要求以及公司所确定的有机产品生产管理体系的要求，而且该体系得到实施和保持。3.2部检查人员要求部检查应由具备能力的部检查人员来承当，也可聘请具备能力的外部人员进展。部检查人员能力要求：〔1〕熟悉并了解国家相关的法律、法规及其它要求；〔2〕熟悉并掌握认证标准的要求；〔3〕具备野生采集的技术知识或经历；〔4〕熟悉本单位的有机生产和加工管理体系及生产和/或加工过程；〔5〕经过部检查员培训，并取得部检查员资格。3.3部检查的实施3.3.1部检查时，由部检查组长提前一周将检查方案发放到各相关部门或人员，进展部检查时应详细记录检查过程的符合或不符合事实，对不符合要开出不符合报告。3.3.2检查完毕时，应形成书面的检查报告，检查组长应将检查结果通知各中心，并要求其对不符合采取适宜的纠正措施。3.4对部检查过程应形成记录，并留存。4相关文件?部检查控制程序?追踪体系1目的为保证有机完整性，对有机产品生产过程建立跟踪系统，保存能追溯实际生产全过程的详细记录，特编制本章节。..word.zl- ..-2职责和权限产品中心负责人负责生产记录的追踪。3控制要求3.1生产记录的追踪3.1.1对有机产品通过生产、采摘、运输记录进展追踪；3.1.2对有机产品的原料通过原料采购、储藏、运输记录进展追踪；3.1.3对有机产品生产通过相关的包装记录进展追踪；3.1.4对有机产品的出库由产品中心各个责任人负责，其生产批次编号如下：责任人╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳区域编号日月年有机/常规如：Y1107280204表示04号责任人02号区11年07月28日收获的有机产品。C1107280804表示04号责任人08号区11年07月28日收获的常规植物SOD产品。3.2记录的要求3.2.1做好生产基地的历史记录及其相关信息；3.2.2做好生产基地采摘记录，包括采摘地、日期、数量等容；3.2.3做好生产基地土壤管理和病、虫、草害控制记录；3.2.4做好生产基地的生产记录，容包含原料购置、过程、包装、标识、运输等相关记录；3.2.5做好生产基地的运输记录；3.2.6其他有机管理记录。4．相关文件..word.zl- ..-?采购控制程序??记录控制程序??追踪体系控制程序?持续改良1目的采取有效的改良、纠正和预防措施以实现有机管理体系的持续改良。2职责和权限2.1各中心负责分管围相应的改良措施的控制和实施。2.2有机管理者代表负责监视、协调改良措施的实施。2.3有机管理者代表负责改良措施实施效果的跟踪验证。3控制要求3.1改良的需求持续改良企业有机生产管理体系的有效性，促进有机产品的安康开展，在筹划和管理改良时应考虑改良的方向：3.1.1实现有机方针和目标的情况；3.1.2部检查的结果；3.1.3有机产品生产过程中的技术问题；3.1.4对不符合所采取的纠正和预防措施；3.1.5产品检验的结果；3.1.6分析现有有机过程的状况确定改良方案；3.1.7顾客的申诉/投诉的处理。3.2识别不符合在整个生产、运输、销售等过程中发现的任何不符合均应进展识别和分析，并采取相应的纠正预防措施，对不符合的控制详见?不合格品控制程序?。应承受顾客对产品的意见，特别是申诉/投诉情况，对申诉/投诉应作详细的记录和处理，特别是针对产品有机性能方面的申诉/投诉。对申诉/投诉的控制详见?申诉/投诉处理控制程序?。4相关文件..word.zl- ..-?不合格品控制程序??改良控制程序??申诉/投诉处理控制程序?持续改良/纠正预防措施1目的针对公司部体系运行中所发现的不符合及顾客的申诉/投诉，采取相应的措施消除不符合并防止其再次发生以到达改良的目的。2职责和权限2.1各中心负责分管围相应的纠正和预防措施的控制和实施。2.2有机管理者代表负责监视、协调纠正和预防措施的实施。3控制要求3.1针对不符合进展评价，确定不符合性质是一般不符合还是严重不符合，对不符合要分析原因，确定责任部门/责任人。3.2不符合的责任人应针对其原因制定相应的纠正/预防措施，所制定的措施应消除不符合或潜在不符合的原因，防止其再次发生。3.3纠正/预防措施的实施不符合责任部门/责任人制定的纠正/预防措施经部门负责人批准后实施，实施效果由有机管理者代表评审。3.4记录对不符合、纠正/预防措施应作好记录。3.5对纠正/预防措施的控制详见?改良控制程序?4相关文件?改良控制程序?..word.zl-