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1、BPD_SD06(退货流程）MeetingMinutesINITIALPPInterviewMTM_NNNBY:XXXX业务流程定义退货流程流程编码:BPD_SD06_V01作者：徐国伟流程名称:退货流程流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在SAPR/3中处理业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。业务负责人:万秋阳签署:日期:业务负责人:刘伟华签署:日期:业务负责人:陈刚签署:日期:业务负责人:张翼签署:日期:业务负责人:朱爱云签署:日期:副总经理:王念强签署:日期:副总经理
2、:毛德和签署:日期:比亚迪项目经理:夏佐全签署:日期:普华永道项目经理:罗凯波签署:日期:项目组成员:陶程签署:日期:流程简述退货流程是SAP系统的基本流程之一，它定义了处理客户退货的政策和方法，确保客户满意。在公司实施的系统中，计划部负责退货流程的维护，本文件描述了将来流程在SAP系统的操作过程。期望/功能/特别考虑·我们将使用标准的SAP功能·需要的配置将在实现阶段完成流程详细解释:在BYD，客户对公司有退货要求，不论采取信函、电话、传真或来人面谈，业务员必须予以关注，并记录信息，统一由计划部集中登记，组织处理。处理原
3、则是尽量采取补货、换货的形式，避免客户扣款。由于我司产品型号多样，出货数量较大，通常客户退货电池较杂乱，因此我司在前期清理退货电池的流程不益放在系统中，还是采取手工操作，将退货信息确认无误后，再将退货订单录入系统中。如果退货电池是外销,财务部做货款差异帐务处理。如果内销电池没有被拉回，财务部做贷项凭证处理。退货电池是外销,或者退货电池是内销电池,没有被拉回,如果要求安排补货,计划部应要求业务员重新下一次销售订单。财务部在以下两种情况下做营业外收入处理：（备注：仓库用“901”方式收货，库存增加，营业外收入增加。）1．退货电
4、池是外销,财务部已经做过货款差异帐务处理，而电池后来又回到BYD仓库的；2．退货电池是内销电池,没有被拉回,财务部已经做过贷项凭证处理，而电池后来又回到BYD仓库的。相关的规则和政策改变:1．退货订单号和补货生产订单号采取系统流水给号。2．每一张退货订单尽可能对应原始订单（P/ONO）连接起来，使产品可追溯。3．对于出现要求我司先补货，客户才退货的情况，则补货按重新下订单，退货按客户扣款处理。风险控制·尽量避免开税务发票红票。使用频率·较低组织结构变化(对当前组织结构):·没有改变权限控制:计划部有下退货订单、补货订单的权
5、限仓库有按单收货的权限计划部有判断是退货补货还是客户扣款的权限计划部有查看半成品、成品库存的权限相关的程序开发:接口,数据转换,SAPScript,报表,或者功能增强描述复杂程度优先级每月、每季度、每年有退货情况分析统计报表高参与的部门负责人和用户参与部门ReturnsProcessing计划部总工办齐明、汪前进总工办齐明、汪前进总工办齐明、汪前进总工办齐明、汪前进总工办齐明、汪前进O客户服务一部X客户服务二部X财务部X负责人:O参与人:X版本控制版本作者日期描述01徐国伟2002.1.21创建业务流程步骤:步骤用户系统事
6、务描述下一步1业务员NONSAP客户要求退货客户对公司有退货要求，不论采取信函、电话、传真或来人面谈，业务员必须予以关注，并记录信息22业务员NONSAP与客户核实型号及数量，填写《客户退货审核记录表》业务员与客户确认退货型号、数量、退货日期、原因退货电池的原订单号、客户要求补货日期、最终要求等信息，提交审批33总工程师/计划部经理NONSAP批准是否拉回总工程师/计划部经理根据实际情况审批是否拉回Yes4NO84计划部NONSAP安排运输，拉回退货电池总工程师/计划部经理确认后，由总办安排车辆拉回退货电池55仓库NONS
7、AP司机与仓管员填写暂收单，仓库暂收实物司机必须书面与双方仓库人员交接清楚，退货电池凭暂收单进仓66客户服务一部/客户服务二部NONSAP测试退货电池，判定退货原因客户服务部向计划部递交检验报告，判定退货原因，并提出处理建议77计划部NONSAP综合评定，做出处理结论根据实际退货情况，综合评定，做出处理结论88计划部NONSAP判断是否有公司的责任计划部根据实际情况判断此退货电池是否有公司的责任,如果判定是我司的责任,则判断退货电池是否是外销电池；如果判定不是我司的责任,则要求业务员与客户沟通Yes9No29计划部NONS
8、AP退货电池是否是出口电池计划部判断退货电池是否是外销电池Yes11No1010计划部NONSAP退货电池是否拉回如果退货电池是内销,计划部判断退货电池是否拉回Yes12No1311财务部SAP货款差异帐务处理如果退货电池是外销,财务部做货款差异帐务处理1612计划部SAP下退货订单如果内销电池被退回，
