物资验收入库制度

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1、物资验收入库制度为进一步加强到货物资的入矿验收管理，规范物资验收程序，堵塞漏洞，充分发挥职能部门参与物资验收的管理职能，特制定本办法。第一章总则第1条目的:检验采购物资的质和量是否符合计划(合同)的采购标准，杜绝不合格物资入库、危害安全生产。第2条适用范围:适用于所有进矿物资的检验第3条相关部门职责1、技术部门负责制定采购物资的质量和技术标准。2、供应科负责对采购货物进行质量控制和检验(大额材料、关键配件须分管科室参与检验)。3、矿企管科对物资验收环节进行督导，督察验收过程、验收记录、相关单据等，对不符合程序或违法违纪现象进行通报、处理。第二章采购物资质量检验的依据及方法第4条

2、采购物资检验的依据（1）本单位编制的物资采购计划（2）供应部(或本单位)与供应商签订的采购合同（3）供应商出示的材质证明书（4）供应商出示的产品合格证（5）供应商提供的样品和装箱单、发货明细（6）MA证、劳安等其他必要的资质文件第5条确定采购货物检验的项目及方法（1）外观检测:一般用目视、手感、限度样品进行验证（2）尺寸检测:一般用卡尺、千分尺、塞规等量具验证（3）重量检测:一般用称量器具验证第6条采购货物检验方式的选择（1）全数检验:适用于采购货物数量少、价值高、不允许有不合格品的物料。（2）抽样检验:适用于平均数量较多且经常性使用的物料，抽检率不得低于20%。第三章采购货物

3、检验实施要点第7条物资到矿后，由计划员、质检员、保管员三人联锁共同验收，必须以订购合同或物资需求计划为依据，计划外或合同外物资一律不得验收入库。第8条检验人员依检验规定进行检验，并将供应商、物资名称、规格型号、数量、验收日期、检验人员、MA或劳安证号等填入物资到货质量验收记录本内。第9条物资检验确认质量、数量、资料无误后，质检员填写检验记录，开具物资到货验收四联单，保管员办理入库手续，到货验收单必须三方签字，三方任何一方不见实物不得签字；对于技术性强的到矿物资必须由分管科室或区队技术人员到场参与验收并签字，确认无质量问题方可办理入库手续。第10条质量检验的不合格品，要及时通知退

4、货，并将物资质检情况及检验处理结果登记于质量验收记录本内，作为对供应商考核的依据。第11条质量检验人员执行检验时，抽样应随机化。第12条对煤矿专用物资、劳动防护专用物资必须具备有效的煤安标志证或劳安证，否则禁止入库。第13条散装水泥验收管理见矿《散装水泥验收制度》，支护材料、建工材料、氧气、乙炔等验收参照各自验收办法执行。第14条采购计划及质量检验人员要定期校正检验仪器、量规、保养检验工具，以保证质量检验结果的准确性。第15条所有入库物资必须在当日验收完毕，凡发现质量、渠道、价格有问题的物资不得滞留在库。第16条质检员做好入库物资质量证明文件的收集、整理、归档工作。物资到货验收

5、实行责任追究制度，因玩忽职守、弄虚作假使企业经济受到损失的交矿纪委处理。