物资验收入库管理制度

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1、物资验收入库管理实施细则第一章总则第一条确保物资验收入库工作顺利实施，规范和加强物资验收入库工作，使物资验收入库管理遵循科学、合理的管理制度。第二条本细则适用于神华神东电力有限责任公司店塔发电公司生产用料、消耗材料、固定资产、工器具和各专业备品配件等集中采购以及自行采购物资收货验收全过程的管理。第二章规范引用性文件第三条物资采购中心《物资管理办法》第四条物资采购中心《备品配件管理办法》第五条《神东电力公司基本建设管理制度》第三章专用术语、定义及分类第六条备品配件的定义（一)备品：指设备运行所必须储备的配件、设

2、备和材料。（二)配件：指为设备检修而准备的零部件。第七条备品配件的分类：备品按自身的性质不同，可分为设备性备品、材料性备品和配件性备品。根据电力行业生产的特点及备品的重要程度，分为事故性备品和消耗、轮换性备品。（一)事故性备品1.设备性事故备品：是指除主机以外的其他重要设备，这些设备一旦损坏，将影响发供电设备的正常运行，而且损坏后不易修复和难于购买。2.10材料性事故备品：是为解决主机设备及管道事故抢修储备的材料以及加工配件性备品所需的特殊材料。1.配件性事故备品：指主要设备（主机和辅机）的零部件，这些零部件

3、具有在正常运行时不易损坏，正常检修时不需要更换；但损坏后将造成设备不能正常运行和直接影响主要设备的安全运行，而且损坏后不易修复，制造周期长和加工需用特殊材料的特点。（二)消耗、轮换性备品1.消耗性备品：设备在正常运行时经常磨损，正常检修时需要更换的零部件，消耗周期较短。如磨煤机衬板、灰渣泵叶轮等。2.轮换性备品：检修工作量大的设备和零部件，修复后可作为备品继续使用，如果利用备品进行轮换，则可显著缩短检修时间。如电动机，风机上的叶轮等。第二条下列情况不包括在备品范围之内：（一)在检修中使用的一般材料、设备、工具

4、和仪器；（二)特殊检修项目需要的设备、特殊材料以及零部件；（三)现场固定安装的备用设备。第三条工具器具：是指在设备检修和日常维护过程中使用的，价值比较低、容易磨损、可以在不同的检修项目中使用的工具和器具。手动工具包括：撬棍、改锥、扳子等；电动工具包括：手提电钻、电锤、冲击钻、手枪钻、角磨机等。第四条参见电力公司批复的《事故备品储备定额》、《轮换备品储备定额》、《消耗材料储备定额》及《工器具定额》。第一章验收执行程序第五条对集中采购物资的验收，不需要出厂前验收的由各使用单位负责到货验收；对需要出厂前验收的，由采

5、购中心组织使用单位共同验收。各基层单位自行采购的由各单位自行负责验收。集中采10购的备品配件需要出厂前验收的由采购中心会同有关基层单位共同验收；各基层单位自行采购的由本单位自行组织验收。验收人员对所验收产品的质量负责。验收中对合同及技术协议所涉及的内容应逐项检验，不合格产品一律不予入库。第一条验收时属于机加工性质的备品配件应有相应的图纸。图纸应符合国家标准，有完整的技术要求，有设计（测绘）、制图、校对、审核、批准人的签字。由于设备改型、变更或零件的结构、尺寸、工艺发生变化，验收时图纸应做相应修改。第二条集中采

6、购物资的催收催缴由采购中心负责；自行采购物资的催收催缴由基层级单位负责，并向采购中心定期上报交货集中采购物资的执行情况。第三条不论是集团公司集中采购、采购中心集中采购或二级自行采购物资物资部都要及时进行组织验收，验收人员由物资部采购员、库房管理员、填报计划人员、技术员、专业主管、财务人员、综合办公室人员等组成，一般重要物资必须由专业主管以上人员进行验收入库。第四条三级采购网络的到货物资一般首先由物资部对应分管专业、物资类别采购员牵头负责组织相关人员进行验收，并负责跟踪，物资管理员配合组织验收；至经办人发出通知

7、起验收一般在48小时内进行，最多不能超过72小时验收结束；除特殊情况下，在发出通知验收后最多七个工作日内必须完成。必要且鉴定时间长、短时间内无法判断或鉴定是否合格的特殊物资，应在验收单中做出简要的说明，但在出库前必须鉴定为合格，否则不准出库进入生产现场进行直接使用。（一)采购中心集中采购物资由对应分管专业、物资类别采购员应对交货人履行到货接收签字手续，并于24小时内通知物资管理员到货、接货，履行交接签字手续10；对于直接交保管员且物资管理员已经接收并签字的，物资管理员应与12小时内通知采购员，并履行交接签字手

8、续，不提倡口头告知，特殊情况下双方要及时做好到货时间以及经办人的记录；由物资管理员负责通知对应专业主管或技术员进行验收。（一)集团公司集中采购和二级自行采购物资由对应分管专业、物资类别采购员并于24小时内通知直接通知对应专业主管或技术员已经到货进行验收。第二条所有到货物资除特殊情况外必须由供应商或物流公司送到物资部仓库指定待验区进行验收，任何人不得无故将到货物资随意转到他处进行验收。第三条采购员或物