进货验收作业流程

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1、进货验收作业流程一、流程厂商送货收货员凭订单验收录入/列印商品验收单审核商品验收单验收单交厂商验收单交财务报账付款二、说明1、收货部验收人员接到订单，确认到货时间、品种数量及货位需求，并作相应收退货准备。2、厂商送货到收货区时，提供本公司商品订货单，厂商送货单；整理商品和赠品。（自采商品仅提供货商送货单）。3、收货人员对订单上所到列各项仔细核对，检查其中包括厂商编号、送货地点、送货日期、订单编号、商品名称、规格、条码、生产日期、收货部门、收货数量（量小零售单位）等项目是否清楚，同时检查是否有待退商

2、品。验收人员原则上由二人或二人以上同时验收货工作。验收标准依《厂商送货须知》。4、收货人员接收货须知验收商品，并在订单“实收栏”中填写实际验收数，所有验收完成后，收货人员须在验货员栏签字确认。5、若订单上有商品搭配数量，还应验收搭赠商品数量，在录入商品验收单时，相同商品直接在搭赠栏录入搭赠数量即可。6、录入人员根据订单号生成商品进货验收单，自采商品可凭已验收《厂商送货单》直接录入生成验收单。并核对厂商送货单进货单价与电脑进价是否一致，低于电脑进价，则以低于价验收，高于电脑进价，则以电脑订单为准；列

3、印一式二联验收单。7、商品验收单录入完成后，有异品搭赠商品应做搭赠商品入库单。8、供应商送货人员和验收人员在一式两联商品验收单签名确认，收货主管对商品验收单和供应商送货单进行核对后，盖章确认。并通知仓管人员收货。9、商品验收单一式二联；白联财务记账联，供应商送货单第二联、商品订货单合并一起至门店财务，由财务与电脑数据复核，做票据记账。商品验收单第二联厂商联和供应商送货单第一联，由厂商作为结算凭证。附：《厂商送货须知》厂商须具备下列有效文件一、有本公司的传真订单；二、厂商送货单须加厂商公章或签名；三

4、、订单在规定的有效期限内，出现以下情况本公司无法收货1、商品品项不在订单上；2、商品数量超过订单数量；3、商品外包装破裂；4、商品所贴条码不符合本公司要求；5、鲜乳产品超过日期者；6、保质期15——30天的商品其保质期小于75%者；7、保质期30天以上的商品期保质期小于70%者；8、商品包装上的标识不符合《中华人民共和国质量法》第三章：第十五条，第二十条，第二十五条规定；A、有产品质量检验合格证明；B、中文标明的产品名称、生产厂名和出厂证；C、根据产品特点和使用要求，需要标明产品规格，等级所含主要

5、成份的名称和技术的应相予以标明；D、使用不当容易造成品损坏或可能危及人身安全的产品有警示标记或有中文提示说明裸装商品和其它根据产品二十条生产者生产品不符掺杂、掺假、不得以假乱真、以次充好，不得以不合格产品冒充合格产品。