商品验收作业流程

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1、作业流程进货验收流程类别编号一、目的：为便于进货验收作业，特制定本流程。二、适用范围：本公司进货验收时适用。三、内容：3．1、流程图：厂商送货无订单有订单收货员/库管员凭订单验货送货单、订单、商品系统扫描确认商品条码收货员/库管员验收并收货电脑部按实际验收结果录入验收单并打印，验收人员、厂商核对后在验收单上签字认可验收单（厂商联）加盖收货专用章，将厂商联交厂商验收单（财务联、对账联）附厂商送货单、订单交财务核算员稽核记账帐3．2、流程说明1、收货部验货人员接到订货通知，确认到货时间、品种数量，并作相应准备。2、厂商送货到，向收货部投单。3、验收人员根据《订货单》原件对应厂商准备验货，供应商也

2、可直接无订单送货。4、验收人员对订单上所列各项仔细核对，核查其中包括厂商编号、送货地址、送货日期、订单号码、总页数、货品名称、货号、收货单位、收货数量（最小零售单位、最小称重单位）等项目是否清楚，同时检查是否有待退商品；第1页/共3页年月日第1版起草单位总经理发行室作业流程进货验收流程类别编号5、外箱辨识：检查外包装是否有破损，再详细检查外箱上商品描述、含量、规格是否与订货单内容相符。6、验收人员二人检查数量品质：抽箱拆封检查某一箱内商品单品的条形码、包装、商品标识、保质期限、规格，并按最小零售单位和最小称重单位做数量点收，无误后在《订货单》“实际验收”项中填入实际验收数。所有商品验收完成后

3、，收货人员二人在《订货单》验货员处签字。7、收货原则：数量只能少收不能多收，商品品种只能少收不能多收，特殊情况除外。8、电脑部录入员根据订单号在计算机中按订单号生成商品进货验收单，并对应《订货单》上实际验收结果修正录入、核对并审核后打印验收单，完成后将电脑验收单号抄录于《订货单》右上角，交相关人员（验收人员、厂商人员）签字后，在“厂商联”加盖收货专用章后，将“厂商联”交厂商做结算凭证，“财务联、对账联”附厂商送货单及有验收记录的《订货单》于次日早上按类别汇总并制作传票封面送财务部审核。赠品的收货原则：ü卖A送A：赠品和商品是同品且在重量、规格、质量等方面完全一致，收货部清点验收后《订货单》该

4、商品对应的“搭赠品”项按赠品验收数填入赠品数量。录入员在系统《进货验收单》对应单品的“搭赠”栏中实际录入赠品数量，同时冲减该批次单品成本，总成本不变。ü卖A送B、非卖品赠品需手工管理条码检查及店内打印：ü抽取一个销售单位的商品检验商品条码是否可读，如果所显示商品描述与商品包装描述完全相符，该商品条形码通过检验。ü当界面所显示条形码为非法字样或与此不同的描述，应填写标签打印申请单，经收货主管签字后，条形码打印机将打印出店内条码。ü贴条形码时，店内条形码应覆盖非法的国际条形码。如因店内条码大小，无法盖过国际条码，则相错而贴。ü无条形码的商品需贴店内码。第2页/共3页年月日第1版起草单位总经理发行

5、室作业流程进货验收流程类别编号ü剩余的店内码，应收回交给收货主管并统一销毁。ü打印店内码的无（错）码商品必须是系统内已建有资料的商品，系统内无资料则拒收。9、各业务主管将昨日全部《订货单》及《进货验收单》审核（手工合计各类票据张数及总额），发现错误立即通知收货部门录入更改（同时收回厂商联并修正验收单）；审核无误后全部票据送财务部。10、会计对《进货验收单》和《订货单》复核后，在软件系统“财务管理/应付记账”中进行验收单记账（用以增加厂商应付账款）。11、财务记账后将《进货验收单》及其附件按厂商存入其未结算单据中，准备与厂商对帐结算时使用；注意：对于厂商送货单上商品进价高于订单进价的商品,可根

6、据实际情况在征得业务主管或超市部经理同意后方能收货，可以在商品验收单上直接修改商品进价，但这种修改不会改变商品资料上面的商品进价……第3页/共3页年月日第1版起草单位总经理发行室