预防纠正措施控制程序

《预防纠正措施控制程序》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、麦乐迪照明有限公司版次A页码2/2纠正和预防措施控制程序编制日期2010-11-01修改日期核准审查制定部门起稿王嵩久1．目的：对存在或潜在的不合格事项进行分析，采取措施，予以清除。2．范围：适用于对所有产品、过程和质量管理体系有关的存在或潜在的不合格事项进行分析控制，并采取有效措施。3．权责3.1纠正和预防措施信息的收集、汇总、分析：品管部门；3.2产品不合格事项的纠正和预防措施实施的监管工作：品管部；3.3质量管理体系不合格的纠正和预防措施实施的监管工作：管理者代表。4．定义：无5．作业内容（纠正和预防措施流程图

2、见附件）5.1应采取纠正和预防措施的场合i.产品（采购物资、出货产品）质量出现批次不合格，且超过检验标准所要求的限度时；ii.客户意见、投诉或退货的；iii.内审结果；iv.管理评审结果；v.综合分析适当的信息来源，如影响产品质量的过程、审核结果、质量记录、服务报告和客户意见等，认为应采取纠正和预防措施的场合。5.2纠正和预防措施的实施5.2.1相关职能部门（发现问题部门）对需采取纠正和预防措施的不合格信息，编制《纠正和预防措施联络单》，并组织相关责任部门的有关人员对不合格信息进行调查分析，找到相应解决的方案及制定出

3、实施计划；5.2.2责任部门主管将解决方案及实施计划填制到相应的《纠正和预防措施联络单》上，经编制部门（发现问题部门）审核，统一交监管部门实施监管。5.2.3当问题原因不确定或出现重大异常现象，由监管部门呈报总经理，适时成立专题研究小组，商讨对策。5.2.4采购负责送出要求供方执行的《纠正和预防措施联络单》，并监督其改进，必要时可要求有关部门协助解决，若依然得不到解决，则考虑更换供方。5.3纠正和预防措施结果的验证5.3.1监管部门协助相关职能部门(发现问题部门)负责对纠正和预防措施实施效果进行验证。验证内容包括:1

4、)合格是否完全消除或减至可行性最低程度；2)是否能够确保不合格不再发生（即纠正和预防措施的有效性）。5.3.2经验证无效或效果不理想，相关职能部门（发现问题部门）应重新立案，并依据本程序麦乐迪照明有限公司版次A页码2/2纠正和预防措施控制程序编制日期2010-11-01修改日期核准审查制定部门起稿王嵩久5.2款执行；5.3.3经验证达到预期效果，应将纠正和预防措施纳入质量管理体系文件系统并提交管理评审，确保纠正和预防措施的持续性。5.4质量记录管理依《质量记录控制程序》执行。1．相关文件6.1质量记录控制程序（QP-

5、DC-002）6.2管理评审控制程序（QP-DC-006）6.3内部质量审核控制程序（QP-QC-022）2．质量记录7.1纠正和预防措施联络单（QR-QC-050A）