纠正措施、预防措施控制程序

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1、文件编号：TY/CX-15纠正措施、预防措施控制程序编写：审核：批准：纠正措施、预防措施控制程序1.目的为及时查明和消除存在或潜在不合格原因，并对其原因进行分析，根据不合格影响的严重程度，采取纠正措施或预防措施，防止不合格发生和再发生，确保质量、职业健康安全和环境管理活动符合标准要求。2.适用范围本程序适用于公司产品实现和体系运行过程中存在和潜在不合格（不符合）原因所采取的纠正措施和预防措施。3.相关文件3.1TY/CX-04《管理评审程序》3.2TY/CX-14《不合格品控制程序》3.3TY/CX-23《数据收集、分析控制程序》3.4TY/CX-0

2、5《内部审核控制程序》3.5TY/CX-18《事件调查、不符合控制程序》3.6TY/CX-12《顾客满意控制程序》3.7TY/CX-24《合规性评价控制程序》4.职责范围4.1质量安全处为纠正措施和预防措施控制的主管部门。4.2各部门、项目部负责制定、实施不合格（不符合）的纠正措施计划和潜在不合格（不符合）预防措施计划。4.3重大不合格品、事件或体系严重不合格分别由总工程师或管理者代表审核纠正措施，并指定实施部门、验证人员和控制方法。5.工作程序5.1任何消除已存在和潜在不合格或不符合原因的纠正措施和预防措施应与该问题的严重性和潜在质量问题的影响程度

3、，伴随的环境、安全风险相适应。5.2纠正措施5.2.1作业流程图（见附图一）5.2.2不合格（不符合）、事件的信息输入A.内/外审核时发现的不合格项；B.政府部门提出的质量、职业健康安全、环境问题；C.实际发生的不合格（不符合）事件；D.顾客（监理）对产品质量投诉和抱怨；E.项目施工现场及外部周围区域环境、安全投诉和抱怨；F.合规性评价中发生的不符合；G.管理评审时输出的不合格。5.2.3不合格项、事件和不符合受理及原因调查5.2.3.1质量安全处受理登记施工现场及周围区域环境、安全投诉和抱怨，政府的环境、安全管理部门提出对环境、安全不符合事实，并负

4、责调查确定其产生原因，填写《顾客投诉及处理记录》（TY/JL-28）。5.2.3.2项目部应配合公司各部门对不合格和不符合的原因进行调查。5.2.4纠正措施的评价和确定根据部门受理信息及调查结果可能对企业和产品实现过程影响程度，应及时组织评审和判断，对无需采取纠正措施的不合格品或不符合事实，责令有关部门予以整改纠正；对应采取纠正措施的不合格品或不符合事实原因进行分析、判断，确定其原因和性质，由质量安全处填写《纠正措施/预防措施表》（TY/JL-18），明确纠正措施、实施部门、实施责任人、实施日期和评审所采取纠正措施的有效性。5.2.5纠正措施的实施5

5、.2.5.1凡顾客（监理）对产品质量投诉和抱怨，质量监督部门提出产品质量问题，由质量安全处及时通知相关责任部门、项目部按《顾客满意控制程序》尽快予以处置。5.2.5.2凡项目施工现场及外部周围区域环境、安全投诉和抱怨，政府的环境、安全管理部门提出对环境、安全不符合事实，由质量安全处组织并联系工程处、劳务公司和项目部及时予以解决。5.2.5.3对施工过程中出现的不合格品（不符合）、事件按《不合格品控制程序》和《事件调查、不符合控制程序》处理。5.2.5.4产品出现严重不合格时，由项目部制定纠正措施，质量安全处审核，报总经理批准后实施。5.2.5.5体系

6、审核中出现的不符合项，按《内部审核控制程序》执行。5.2.5.6所有纠正措施有效性都必须进行评审验证，纠正措施实施后不能满足顾客和相关要求，未能符合有关法律、法规、规范要求的纠正措施应重新进行修改，以确保满足各方要求及有关法律、法规、规范与其他要求。5.2.6必要时，质量安全处、工程处、总工办、各项目部对公司和产品实现过程影响程度所实施纠正措施提出改进建议。5.3预防措施5.3.1作业流程图（见附图二）5.3.2潜在不合格（不符合）信息收集A.来自顾客需求期望、顾客投诉和抱怨的信息；B.市场分析和数据统计结果、分包方施工过程信息、采购产品质量信息；C

7、.可能发生的重大不合格和其他不期望发生的事件、不符合；D.内、外部体系审核、管理评审输出信息、记录；E.过程和产品测量结果。5.3.3潜在不合格（不符合）评价和确定A.各部门、项目部应收集整理和分析影响工程质量、安全的环境、职业健康信息，以发现和消除不合格的潜在原因；B.质量安全处对潜在不合格的原因进行分析并作出结论，按损害本公司声誉及可能造成的经济损失，确定采取预防措施的可行性，并考虑优先和轻重缓急顺序；C.质量安全处提出预防措施后应组织项目部等相关部门召开会议评价、确定预防措施。5.3.4预防措施实施A.项目部具体实施预防措施，相关部门予以配合，

8、质量安全处负责监督实施，以确保其有效性，并对实施情况和效果进行验证。验证无效或部分有效的预防措施应重新按5.