二0一七年预算编制情况说明

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1、二0一七年预算编制情况说明目录1、部门职责情况2、包括本机预算和所属单位预算情况及机关运行经费安排情况3、预算收支增减变化情况4、政府采购安排情况5、专业性较强的名词解释6、三公经费增减变化情况一、部门职责保健所现在职工19人，其中事业职工12人，退休职工7人。财政开支退休人员4人，社保开支退休人员3人。事业专业技术职工9人，事业工勤3人。现有微型汽车一辆，电话3部。固定资产总值196089元。二、包括本机预算和所属单位预算情况及机关运行经费安排情况预算内经费支出情况（一）人员经费支出1.基本工资项：按2016年12月基本工资

2、×12个月=359534元。1.津贴补贴项：按2016年12月津贴补贴×12个月=312290元。2.基本医疗保险项：按（2016年12月医疗保险缴费基数5313.34元×12月=63760.08元。3.公务员医疗保险项：按（2016年12月公务员医疗保险基数4547.08×12=54564.96元。4.基本养老保险：按（2016年12月养老保险缴费票据6029.57×12个月=72354.84元+合同制工人养老保险：1148.11元×12个月=13777.32元，共计金额为：86132.16元）5.住房公积金项：按2016年

3、12月公积金缴费基数8463元×12个月=101556元。6.房改提租补贴：按2016年12月提租补贴金额8919.20×12月=107030.40元。7.职工住宅取暖费：按2016-2017年职工取暖费计算总额为47593.44元8.退休费项：按2016年12月应发工资×12个月=225984.24元+退休活动费200元×7人（即1400元）=227384.24元。9.绩效工资款全年所需：103元×12人×12月=86455.68元10.年终一次性奖金2016年12月工资应发额减去财政承担医疗保险合计金额为71623.70元

4、。11.福利费：按2016年12月基本工资×12个月×2.1%=9650.21元（二）公用经费支出按定额共计19120元1.办公费：按在职人员年均260元×12人=3120元。2.邮电费：按电话每台1200元×3部=3600元。3.交通费：按微型车每台年均10000×1台=10000元。4.差旅费：按在职人员年均200元×12人=2400元体检项目工作支出合计所需：183000元(一)项目中人员劳务经费支出所需75000元劳务费（外聘医务人员劳务工资）：75000元（因体检工作需要，所里每年必须外聘医务人员至少15人，按每人每

5、天工资标准50元，每年体检工作至少需要100个工作日完成，即：50元×15人×100天=75000元）（二）项目中公用经费支出所需93000元1.办公费：在职13人，外借2人，即1200元×15人=18000元2.交通费：车油，租车库，保险，维修，道桥费等需15000元。3.差旅费：人员外出培训差旅费需要10000元4.印刷费：全年学生体检表印制及宣传用品印制需要10000元。5.培训费：需请授课教师及指导人员，需备学习资料，宣传材料，培训场地，参观场所等。共需10000元。6.专业材料费：30000元。为保障工作质量，需要大

6、量的消毒粉，消毒液，酒精，肺活量计一次性吹嘴等一次性药品及用品。体检器械如体重秤，肺活量计，握力计，听诊器等也定期维修或更换。（三）高一新生预防性肺结核经费2017年预计我区将招收高一新生1500人，按每生10元标准，需要共计此项体检费用为15000元整。三、预算收支增减变化情况本年比上年收支项目增减合计-4万元，原因为受人员性支出影响。四、政府采购安排情况无。五、专业性较强的名词解释1、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。3、事业收入：

7、指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。5、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。6、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。7、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。8、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。六、三公经费增减

8、变化情况三公经费无变化。