2017年预算编制情况说明

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1、2017年预算编制情况说明一、2017年预算编制总体要求2017年财政工作的指导思想是：认真贯彻落实党的十八大、十八届三中四中五中六中全会、省市财政工作会议和区委四届二次全会精神，紧紧围绕建设安阳市经济强区的奋斗目标，按照“抓队伍、强作风、明责任、拼经济”工作要求，充分发挥财政职能，加快推进财税体制改革，优化财政支出结构，严格控制一般性支出，加大扶贫等重点民生投入，加强财政资金管理，提高资金使用效益，加强政府债务管理，有效防范财政风险，推进我区经济社会持续健康发展。二、2017年预算编制原则1、统筹财力，服务大局。紧

2、紧围绕区委区政府重大决策部署及国民经济和社会发展“十三五”规划，科学测算安排年度财政收支，综合考虑各项资金来源，建立健全财政资金统筹机制，加强政府预算统筹衔接，集中财力保障中心工作，为实现政府的决策部署提供财力保障。2、正视问题，务求实效。针对现行预算管理中存在的矛盾和问题，进一步细化项目支出预算，规范专项资金管理，做实备选项目库，加快预算执行，严格控制存量资金，着力解决资金使用“碎片化”5和预算执行效率偏低等问题，进一步提高预算编制的完整性、规范性、科学性。3、零基预算，绩效导向。改变“基数加增长”的预算编制方法，

3、取消项目支出基数，根据财力状况、实际需要和项目成熟度，逐项审定项目支出预算，切实解决项目固化问题。按照“花钱必问效、无效必问责”的原则，建立健全以绩效为导向的预算分配机制，强化绩效评价结果运用，提高资金使用效益。4、积极主动，保障重点。主动适应经济发展新常态，收入安排实事求是，注重发挥财政政策调控作用；支出安排区分轻重缓急，优先保障基本支出、民生支出和重点项目支出。5、公开透明，强化责任。扩大部门预算公开范围，除涉密信息外，所有使用财政资金的部门均应公开本部门预算。加大“三公”经费公开力度，除涉密信息外，所有财政资金

4、安排的“三公”经费都要公开。各部门负责本部门预算的公开。三、2017年预算安排情况（一）一般公共预算安排情况1、一般公共预算收入及财力  2017年全区一般公共预算收入安排55390万元，同口径增长21.6%。2017年一般公共预算收入55390万元，加上级补助收入48245万元、调入资金14307万元，减上解支出14091万元，2017年全区一般公共预算财力预计为103851万元。52、一般公共预算支出2017年全区一般公共预算支出安排103851万元，较上年预算增长59%。按经济分类的主要支出安排情况是：工资福利

5、支出43308万元，增长118.4%。商品和服务支出11857万元，增长46.2%。对个人和家庭的补助支出12691万元，增长16.8%。项目和政策性配套支出34995万元，增长35.6%。预备费1000万元，增长42.9%。（二）政府性基金预算安排情况1、政府性基金预算收入及财力2017年政府性基金预算收入安排26000万元，较上年预算增长43.5%。2017年政府性基金预算收入26000万元，加上级补助收入1268万元，调出资金14307万元，2017年政府性基金预算财力预计为12961万元。2、政府性基金预算支

6、出2017年政府性基金预算支出安排12961万元，较上年预算下降14.8%。（三）社会保险基金预算安排情况1、社会保险基金收入52017年社会保险基金收入预算安排12328万元（其中财政补贴收入9088万元），分项情况为：城乡居民基本养老保险基金收入3336万元（其中财政补贴收入2492万元），新型农村合作医疗基金收入8992万元（其中财政补贴收入6594万元）。2、社会保险基金支出2017年社会保险基金支出预算安排10363万元，分项情况为：城乡居民基本养老保险基金支出2371万元，新型农村合作医疗基金支出7992

7、万元。（四）国有资本经营预算安排情况需要特殊说明的是，我区多年来无国有资本经营预算收入及支出，因此无相关预算资金安排。(五)2017年“三公”经费安排情况根据《河南省人民政府办公厅关于进一步深化全省部门预算改革的通知》（豫政办〔2011〕105号）要求，从2012年起各级财政部门要向社会公开本级“三公”经费预决算支出。经汇总区级部门预算，2017年区级安排“三公”经费支出预算为733万元，比上年同比减少259万元，同比下降26.11%，其中：公务接待费275万元，同比下降20.06%；公务用车运行维护费458万元，同

8、比下降29.32%。下降的主要原因一方面是公车改革，另一方面是区级各部门按照中央和省市厉行节约要求，严格控制“三公”经费相关支出。（六）其它情况说明5按照预算法规定，从2015年起，国家对政府债务实行限额管理，即年度政府债务余额不得突破上级财政批准的限额。2016年市财政局核定我区政府债务限额为62700万元（一般债务39400万元，专项债务2