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1、2016年我市本级部门预算编制情况说明 按照《预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》等有关要求,现将我市2016年市本级预算编制情况汇报如下。 一、2016年部门预算编制原则 (一)继续完善预算体系,提高预算编制的完整性。按照《预算法》修正案和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》的有关要求,2016年我市编制了公共财政预算、政府性基金预算和社会保险基金预算。统筹考虑各项财力来源,实现“收入一个笼子、预算一个盘子、支出一个口子”。 (二)细化预算支出项目,提高财政管理的精细化水平。进一步加强预算编制管理,基本支出预算全部
2、细化到功能科目和经济科目的最末级,如水费、电费、印刷费和公车运行维护费等;会议费、培训费严格按我市出台的有关文件审批后编制预算,专项支出要加强前期评审和规划论证,单位要细化项目预算编制内容,提供有关编制依据。 (三)压缩一般性支出,保证必要支出的资金需求。编制2016年预算时,压减一般性项目支出,保证工资、津补贴预算足额编制,保证机关事业单位正常运转。 (四)落实上级改革政策,保障财政资金供给。安排工资调整、养老金并轨及公务员职级晋升经费10000万元、7在职村干部工作报酬及办公经费2000万元、公车改革准备金1000万元。 (五)坚持
3、注重绩效原则。各单位的专项支出和2016年新增加的项目支出必须进行规范的项目评审论证,出具详细的论证报告,市财政对绩效目标进行审核。逐步将项目绩效评价纳入财政资金安排、使用、评价全过程,科学引导财政资源流向,努力实现优化资源配置、提高公共服务水平的目标。 二、2016年我市本级公共财政收支预算安排情况 2016年,我市公共财政预算收入预计完成178200万元,和2015年完成数159098万元相比,增长12%。据此测算,2016年市直财力预计实现138890万元,全部安排支出。具体安排情况是: (一)安排人员经费68696万元,用于市直
4、单位工资、津补贴、住房公积金、医保金等按时足额发放; (二)安排机关事业单位运转、项目经费、社会保障经费42604万元; (三)专项支出安排27590万元 1.工资调整、养老金并轨及公务员职级晋升准备金10000万元; 2.市直单位抚恤金800万元; 3.奖励经费200万元; 4.教育费附加支出3000万元; 5.文化事业及文化产业发展专项资金300万元; 6.改善农村人居环境资金1000万元;7 7.产业转型扶持资金5000万元; 8.财源建设经费400万元;9.对口援疆资金280万元;10.在职村干部工作报酬及办公经费
5、2000万元; 11.公车改革准备金1000万元; 12.财政扶贫专项资金610万元; 13.交通公路体制改制经费1000万元(主要是运管局、执法所人员及运转经费); 14.公交车补贴资金500万元;15.预备费1500万元。 三、2016年我市政府性基金收支预算安排情况 (一)新型墙体材料专项基金收支预算安排情况 2016年新型墙体材料专项基金预计实现收入500万元,加上上年结余309万元,实际可用财力809万元。安排新型墙体材料宣传、培训及新产品、新工艺及应用技术的研发和推广等支出605万元,收支相抵后结余204万元。(二)
6、散装水泥专项资金收支预算安排情况2016年散装水泥专项资金预计实现收入200万元,加上上年结余371万元,实际可用财力571万元。征收部门没有安排支出。(三)城市公用事业附加收支预算安排情况 2016年城市公用事业附加预计实现收入280万元,加上上年结余162万元,实际可用财力7442万元,全部安排用于城区路灯电费及城市公用事业等项目支出。 (四)政府住房基金收支预算安排情况 2016年廉租住房租金预计实现收入30万元,加上上年结余1411万元,实际可用财力1441万元。全部安排用于公租房建设及保障房维护管理等支出。 (五)国有土地收
7、益基金收支预算安排情况 2016年国有土地收益基金预计实现收入800万元,安排城市、镇区报批土地缴纳社保金500万元、耕地占用税150万元,收储土地150万元。 (六)农业土地开发资金收支预算安排情况2016年农业土地开发资金预计实现收入1000万元,加上上年结余119万元,实际可用财力1119万元。安排用于伊洛河及陶化店水库治理。 (七)国有土地出让收支预算安排情况 1.国有土地出让收入预算情况。2016年预计出让土地面积4000亩,出让收入68181万元,加上上年结余1171万元,实际可用财力69352万元。 2.国有土地出让支
8、出预算情况。2016年安排国有土地出让支出69352万元,具体安排项目是: (1)交通公路项目前期及建设资金2500万元; (2)城市建设资金20529万元;(
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