2018年偃师市本级部门预算编制说明

《2018年偃师市本级部门预算编制说明》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、2018年偃师市本级部门预算编制说明　　按照《预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》等有关要求，市财政编制了我市2018年市本级部门预算，现将有关情况说明如下：　　一、2018年部门预算编制原则（一）集中财力，保障重点。按照“预算一个盘子、收入一个笼子、支出一个口子”的要求，统筹各项资金来源，集中财力保障机关事业单位正常运转，保障市委市政府确定的重点支出，促进财政资源优化配置。（二）依法理财，精细管理。牢固树立法治观念，严格按照预算法各项规定编制预算。基本支出预算全部细化到功能科目和经济科目的最末级，如水费、电费、印刷费等；2018年一般性项目支

2、出预算在2017年一般性项目支出预算（扣除人员部分及一次性因素）的基础上压减10%，保证必要支出的资金需求；专项支出实行“零基预算”，根据财力状况、实际需要，逐项审定单位专项资金支出预算，着力增强预算安排的合理性、可执行性。（三）突出绩效，科学引导。按照“花钱必问效、无效必问责”8的原则，加快建立全过程预算绩效管理机制，将预算项目安排与预算执行进度、审计检查结果相结合，建立健全以绩效为导向的预算分配机制，提高资金使用效益。创新财政投入方式，更好发挥财政资金对社会资本的撬动作用。　　二、2018年我市本级一般公共预算安排情况　　2018年，我市公共财政预算收入

3、预计完成223300万元，和2017年完成数205806万元相比，增长8.5%。据此测算，2018年全市财力预计实现224359万元，其中市直财力178487万元，全部安排支出，具体安排情况是：　　（一）安排人员经费96667万元（和上年90242万元相比，增加6425万元）；　　（二）安排机关事业单位运转、项目经费、社会保障经费50360万元；　　（三）专项支出安排31460万元　　1．工资准备金11600万元；　　2．市直单位抚恤金1000万元；　　3．奖励经费240万元；　　4．教育费附加支出3600万元；　　5．文化事业及文化产业发展专项资金300万

4、元；　　6．改善农村人居环境资金1000万元；　　7．产业创新转型发展基金5000万元；　　8．财源建设经费800万元；9．对口援疆资金320万元；10．乡村振兴工程资金8（村级组织建设、阵地建设及薄弱村整顿等）1000万元；　　11．财政扶贫专项资金1100万元（含工作经费100万元）；　　12．公交车补贴资金1200万元；13.一般债券利息2500万元；14．预备费1800万元。　　三、2018年我市政府性基金预算安排情况（一）污水处理费收支预算安排情况　　2018年污水处理费预计实现收入350万元，加上上年结余120万元，实际可用财力470万元，全部安

5、排用于污水处理设施和运营方面的支出。（二）国有土地收益基金收支预算安排情况　　2018年国有土地收益基金预计实现收入1320万元，加上上年结余14万元，实际可用财力1334万元，安排城市、镇区报批土地缴纳社保金600万元、收储土地费用734万元。　　（三）农业土地开发资金预算安排情况2018年农业土地开发资金预计实现收入1680万元，加上上年结余12万元，实际可用财力1692万元。安排用于我市土地整理，提高耕地标准。　　（四）国有土地出让收支预算安排情况　　1．国有土地出让收入预算情况。2018年预计出让土地面积2800亩，出让收入70323万元，加上上年结

6、余1798万元，实际可用财力70502万元。　　2．国有土地出让支出预算情况。2018年安排国有土地出让支出70502万元，具体安排项目是：　　（1）交通公路项目前期及建设资金2000万元，主要用于偃师市中州路西延与G310互通式立交匝道新建等工程；　　（2）城市建设资金17537万元，主要用于公安局智慧城市管理平台系统建设、首阳新区基础设施建设、城建指挥部城中村改造拆迁安置、沿街立面改造、街头公园游园建设及城市道路绿化提升等工程；（3）安排塔庄新寨大冢头棚户区改造等购买服务费用23161万元；　　（4）重点工程地租3846万元；（5）其他基金项目支出238

7、28万元，主要用于残联的贫困重度失能残疾人托养中心建设、国土局的征地补偿、土地整理及土地储备中心的土地收储等费用。四、2018年我市社会保险基金预算安排情况　　2018年，我市社会保险基金预计实现40840万元，加上年结余19806万元，社会保险基金可用收入60646万元，当年安排支出安排37521万元，具体安排情况是：　　1.机关事业养老保险基金支出25000万元；　　2.失业保险基金支出1122万元；　　3.基本医疗保险基金支出9864万元；8　　4.工伤保险基金支出775万元；　　5.生育保险基金支出760万元。　　五、2018年上级下达我市提前告知指

8、标安排情况上级下达我市2018年提前告知指标6028