物料进仓作业指导

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1、XXX厂文件类别：三级文件版本：A修改状态：0次文件编号：XXX3-020编写：页次：1/2名称：物料入仓作业指导审批:日期：06、4、131.0目的对本厂原材料进仓的数量进行控制，确保进料的数量满足生产的需求。2.0使用范围本厂所有对外采购的原材料、五金配件均使用之。3.0职责3.1仓库负责物料下限额的预估及物料发配进仓的清点、归档工作；3.2质检部负责原物料的品质检验判定工作；3.3采购部负责物料的采购及与供应商协调事宜。4.0工作程序4.1原材料计划4.1.1计划部根据客户产品要求计划原材料规格、数量、单位及表面处理

2、，并及时编制《生产单》，该单一式四联，第一联计划部留底存档；第二联交于生产车间；第三联交于质检部作为品质追踪依据；第四联交于仓库。4.2材料申购4.2.1仓库接到计划部的《生产单》时，必须于当日半个工作内核对仓库物料齐备情况，包括生产材料、配件、包装物料、粉末等，并填写《采购通知单》一式三联，全部呈交计划部审核，待定下具体数量后由计划重新把《采购通知单》第三联交于仓库，作好保存，以便原材料进仓核对；第一联计划部留底存档；第二联交于采购部作为原材料采购依据，月末由采购转交财务核算。4.3供应商送货4.3.1供应商送货车厂区时

3、，应及时将《送货单》呈交仓库，由仓管员安排送货车在指定的待检区。4.3.2仓管员根据《送货单》与《采购通知单》核对物料名称、数量、规格是否有误，如果有误，及时通知采购部门确认何种原因搞错，直至更正无误为止。4.4验货4.4.1经确认无误后，仓管员把《送货单》呈交质检部，通知质检部IQC验货。4.4.2质检部IQC根据《生产单》核对《送货单》无误后，参考《进料检验标准》对物料进行检验。如检验合格的，并如实填写《来料检验报告》一式二联，第一联质检部存档；第二联交于仓库。同时仓管员填写《原材料进仓单》一式三联，单上注明“名称、数

4、量、规格、单价”等，交于IQC签名。4.4.3如检验不合格时，IQC填写《来料检验报告》一式三联，第一联质检部存档；第二联交于仓库；第三联交于客户，按《不合格品控制程序》5.1执行。4.5物料进仓4.5.1仓管员把第二联《来料检验报告》附于第一联之《原材料进仓单》后，及时办理入仓手续。4.6物料标示4.6.1仓管员对所有合格进仓的物料进行料号归类放置，不能直接放于地面。每种物料上须用物料卡标示，卡上注明“名称、数量、规格、型号”。4.7入账4.7.1所有原材料进仓后必须按实际数量当天用电脑进账，做到日事日毕、日毕日清。4.

5、8表单保存与分发4.8.1仓管员把当天进仓的《原材料进仓单》分发至：第一联本部门进行归类保存，以便核查；第二联交于客户；第三联交于财务核算。4.9供方结账4.9.1所有供应商到财务结账的，必须持《送货单》或收据、发票连同IQC签核的第二联《原材料进仓单》给采购部审核后，财务部方准予结账。5.0仓库物料评估5.1仓管员对仓库内的物料必须预估制定一个最低库存额（可以为0），当物料使用低于该下限，且进仓数尚未够时，仓库须及时向计划部提出采购申请，按4.1、4.2执行。XXXX厂文件类别：三级文件版本：A修改状态：0次文件编号：X

6、XX3-020编写：页次：2/2名称：物料入仓作业指导审核:日期：06、4、136.0附件6.1《生产单》6.2《采购通知单》6.3《送货单》6.4《进料检验标准》6.5《原材料进仓单》6.6《来料检验报告》原材料计划6.7《不合格品控制程序》7.0流程图材料审购供应商送货补发YES单物是否一致一直NO或改单进料品质验收是否合格NO退货库存评估结账表单保存分发入账入库及标示YES