物料超领管理办法

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1、深圳市金沃德科技有限公司编号20130704生效日期2013．07．04生产物料超领管理办法拟文王小波审批目的：为降低物料损耗，规范并落实物料损耗责任。范围：厂部生产过程所有人为物料损坏、遗失情况适用；职责：厂部：提供责任人名单，开具超领单；财务：根据超领单核算损耗金额并在责任人当月工资中扣除；总经办：超领单最后审核；采购：根据超领单采购所需物料；内容：一责任划分1.仓库在收料完成后，发料中少数，仓管员负则超领；2.产线收料完成后，生产过程少数，拉长和物料员共同负责超领；3.各单位之间交数异常导致少数，由数据交接表责任方超领，无数据交接表由交接上游单位承担超领；4.生产人为损耗

2、超出备品数量导致订单少数，由产线拉长提供责任人，责任人如不知情导致拒签或责任不清由拉长自行承担超领；5.生产过程遗失，每日产线收数发现遗失情况，由参与该产品作业的全员共同承担；6.客户人为损坏返修，返修物料由返修单位开具超领单，费用由客户承担，财务根据超领单核算；二超领流程开具超领单责任人签名厂长确认，金额明细总经理审核仓库签单，交单采购按单采购物料财务入账，扣款报送发文部门厂部发文时间2013年7月4日备注