物料退仓、报废、超领管理办法

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1、XXX电子分厂编号：版本号：A1页次：4/4页数：4物料退仓、报废、超领管理办法更改日期：2017-11-081．目的有效管理物料损耗，降低制造成本。2.适用范围本办法适用于德豪润达电子分厂物料退仓、报废、超领管理。3．相关部门职责3.1生产车间负责物料退仓、报废、超领的申请；3.2品质部负责原材料料废、工废及其他责任的判定；3.3技术部负责成品电路板料废、工废和的判定，负责贴片机抛料的控制；3.4PMC负责物料的及时下单采购；3.5采购负责料废物料的更换及新购料的到位；4.作业流程：4.1车间物料的报废补料流程产生料废填写报废单工废退仓换货判定料

2、废其他退供应商供应商换货退仓开超领单领用PMC安排补货退仓开超领单领用PMC安排补货XXX电子分厂编号：版本号：A1页次：4/4页数：4物料退仓、报废、超领管理办法更改日期：2017-11-084.2订单取消、工程更改导致的物料多余退仓流程（如左下图）4.3损耗物料补料流程（如右下图）产生损耗填写超领单PMC签字财务签字总助签字仓库领用责任部门签字PMC补货多余物料车间整理合格贴检验标签退回返修IQC检验填写报检单办理入库OKNG不可返修可返修至合格申请报废5.操作程序5.1报废物料的补料：5.1.1作业过程中产生物料报废，应于工单结单时填写报废单

3、，然后同报废物料一起送品质判定工废或料废；5.1.2物料可以有IPQC对物料进行初步判定，对判定料废的物料IQC进行确认，填写清楚供应商；5.1.3对判定结果有异议的，可由技术部或其他关联部门进行仲裁；5.1.4被判定为料废的物料，经PMC签字后可根据报废单办理入料废库。仓库根据报废单所填数量，发放相同数量的合格品到需求部门；5.1.5料废库的物料，退货给供应商换货，换货后物料必须经IQC检验合格后方可入库；5.1.6被判定为工废的物料，办理入工费库，工费库的物料定期进行变买；然后车间开超领单补齐订单物料；5.2多余物料的管理：5.2.1仓库发料后

4、因订单取消、工艺变更等原因导致物料不再使用，而暂存于车间的物料，原订单完成后要全部办理退仓；5.2.2车间填写退仓单，经IPQC确认后交IQC进行检验，检验合格的物料入合格品库；XXX电子分厂编号：版本号：A1页次：4/4页数：4物料退仓、报废、超领管理办法更改日期：2017-11-085.2.3对因管理不善导致的应退仓物料少数时，作为损耗物料考核；5.3物料损耗补料的管理：5.3.1物料损耗的标准：物料类别损耗率插件电阻/电感/二极管类轴型器件0.20%插件三极管0.20%插件电容0.20%插片(187/250)0.20%插件LED0.20%插件

5、晶振类0.20%插件插座（弱电）0.20%插件插座（强电）0.20%电位器0.20%数码管0.20%变压器0.20%DIPIC0.20%蜂鸣器0.20%插件保险丝0.20%插件显示屏类0.20%散热器0.20%线材类0.20%螺丝/螺母/垫片类1%五金件0.20%间隔柱/矽胶片0.20%如下表(未明确包含物料损耗率统一按照0.2%执行);物料类别损耗率PCB板0.10%贴片电阻/电容(Chip)0.50%圆柱型玻璃封装贴片二极管(Melf)0.50%贴片三极管（SOT)0.30%贴片二极管（SOD小型)0.30%贴片二极管(MLD大型)0.30%贴

6、片芯片（SOP4-8)0.20%贴片芯片（>SOP8、QFP)0.20%端子（内接线加工用）0.80%线材(外发加工)0.50%光耦0.20%三端稳压器0.20%贴片LED0.20%贴片按键0.20%贴片电感0.20%贴片保险丝0.30%其他未注明物料0.20%5.3.2超领物料在以上损耗率范围内的，仓库正常予以发放；5.3.3超领物料超出以上损耗率范围的，贴片芯片、液晶、插件IC、数码屏/管、变压器或其他单价超过0.2元/PCS的物料，需经过车间负责人、PMC计划员、PMC经理、财务、总经理助理签字后，仓库予以发放；5.3.4超领物料超出以上损耗

7、率范围，不属于5.3.3条内注明的物料，由车间负责人、PMC计划员、PMC经理、财务签字后，仓库予以发放；5.3.5因设计问题、工艺问题、质量问题等非生产部门责任导致的物料损耗，由责任人签字确认，责任人部门负责人审核，然后根据第5.3.3和5.3.4原则由相关人员签字后，仓库予以方法。该部分物料损耗计入责任部门，不考核生产部门；5.3.6生产线插装组对生产过程中出现的AI物料和贴片物料少料时，在自己制程范围内无异常造成物料损耗时，可要求AI房或贴片房补充物料，物料损耗计算在上工序；XXX电子分厂编号：版本号：A1页次：4/4页数：4物料退仓、报废、

8、超领管理办法更改日期：2017-11-085.4物料的补充到位：5.4.1PMC接收到超领申请后，核查现有物料是否能满足订