县人社局老农保基金管理专项自查报告

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1、县人社局老农保基金管理专项自查报告县人社局老农保基金管管理专项自查报告根据据XX市人力资源和社会会保障局《关于延伸开展展“老农保”基金管理专专项检查和抓紧完善相关关工作机制的通知》（XX人社2015）1066号）文件精神，我局高高度重视，召开专题会议议进行了安排部署，由社社保基金监督科牵头，组组织社保局成立了以稽核核科、基金管理科和待遇遇支付科的相关人员为主主的自查工作小组，对原原农村养老保险（简称““老农保”，下同）基金金经办管理情况进行自查查，对近三年来发生的大大额费用开展了全面稽查查，现将自查情况报告如如下：一、基金基本情情况“老农保”基金是是200

2、3年7月从XXX县民政局移交到XX县县社保处，随同三名工作作人员进入社保处。“老老农保”参保、退费工作作由原民政局调入社保处处的工作人员具体经办。。截止2015年4月月30日,“老农保”实实有参保人数316133人：县民政局移交参保保人数42412人；移移交社保处后新参保人数数38人，退保人数100837人。“老农保””实有基金809.522万元：县民政局移交转转入859.22万元；；移交社保处后基金收入入17.49万元(其中中：县民政局征缴再转入入14.45万元，社保保处征缴3.04万元))；利息收入240.773万元；移交后退保基基金307.92万元。

3、。从自查情况看，“老农农保”基金会计账簿与银银行账户结余和出纳银行行账“三方核对”无误。。2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创4/4同时，我局重点对近近三年来大额支付进行了了全面稽查，共稽查1999份资料，涉及20335人，基金6404337.10元。稽查结果果表明，“老农保”基金金管理严格按照基金管理理要求，实现了专款专用用，基金支付环节做到了了按照程序和政策规范退退保，没有发现虚报、冒冒领、套取以及贪污、侵侵占等违法违纪现象。在在政策执行上，做到了规规范严格、没有发现违反反规定执行政策情况，在在监管环节上，做到了职职责明确，监督检

4、查到位位，确保了基金金安全规规范运行。二、存在的的主要问题和困难尽管管我县“老农保”基金的的监督管理纳入内控监督督管理机制进行严格监管管，基金帐户均开设收入入支出两个帐户，严格实实行收支“两条线”管理理及执行“三方对帐”制制度，相关业务和财务人人员在工作中能够严格按按照内控和业务经办流程程的有关规定进行操作，，相互监督，相互制约，，确保了基金运行安全。。但在“老农保”信息系系统运行方面仍存在一定定的问题和困难：（一一）“老农保”系统信息息不完整。“老农保”系系统信息平台是原民政的的老系统，系统软件开发发比较早，是2003年年7月移交社保处，系统统中参保人员

5、都没有录入入身份证号，一些录入基基础数据难以比对，手工工资料难以核实。一些定定期退保人员的给付数据据后来是用EXCEL表表单独发放，系统中没有有记录。2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创4/4（二）“老农农保”系统操作办理难。。操作系统的处理、查询询功能少，很多业务难以以办理。如在数据表中的的一些字段数据产生、操操作流程等方面难以梳理理清楚。三、下一步工工作打算和建议“老农农保”基金管理工作事关关群众切身利益，责任重重大。今后我局将进一步步加强领导，完善制度，，严格监管，确保基金安安全规范运行。（一））继续加大基金监管力度度。一是进一

6、步完善各项项规章制度。在下一步工工作中，将继续不折不扣扣地执行国家及省市有关关政策规定，加强对业务务经办机构内部控制制度度建设，健全规章制度，，规范业务流程，做到以以制度管人管钱管事。二二是创新基金监管手段。。在管理中规范，在实践践中摸索，不断总结各兄兄弟单位在“老农保”管管理中好的经验做法，逐逐步控索出适合我们的基基金管理好的经验做法。。（二）继续完善内控控管理制度。结合“柜员员制”业务经办的特点，，加强业务内控管理，通通过事先、事中、事后三三种监督检查方式落实内内控制度，做到工作效率率和工作质量两不误，使使内部控制制度真正落到到实处，为“老农保”基基金

7、安全提供组织保证。。（三）继续加快信息息化建设进程。一是加强强保障信息管理的规范和和指导，进一步提高社会会保险基金信息化管理水水平。二是要按照市局统统一部署，将“老农保””2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创4/4在内的城乡居民基本养养老保险系统在6月底前前纳入市城乡居民社会保保障综合管理系统。三是是要进一步完善业务流程程，按照“分工动作、分分段操作、相互制衡”的的社保“柜员制”经办模模式，统一与全市城乡居居民社会保险业务流程一一致。四是要规范业务数数据，按照“一人一号””的要求清理业务数据，，以社会保障号为唯一标标识，确保参保人员基

8、础础信息正确，消除重复参参保和享受待遇等现象。。（四）继续加强工作